采购课工作职掌.docx
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采购课工作职掌
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采购工作职掌
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Ⅰ.工作方针
准确采购减少库存
积极跟催保障供应
Ⅱ.组织结构
Ⅲ.考核指标
1．采购交货及时率
2．退货率
采购课主管工作职掌
一、主要职责：
（一）职务描述
1．完善采购、物控相关作业程序和相关管理制度。
对采购工作进行统筹策划，合理安排、控制采购过程，努力降低库存和存货周期。
2．组织收集和分析供应商信息和材料市场趋势，制定有效的采购策略，建立稳定的供货渠道。
3．新产品、材料供应商的寻找、资料收集，以及材料样板确认的催促。
4．对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证。
5．负责与供应商的比价、议价谈判工作。
对采购过程价格进行控制，降低采购费用。
6．对现有供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确保供应商的稳定供应能力。
每种原（物）料必须保证两家以上合格供应商，且每年至少进行一次复评。
7．参与业务订单评审，对物料供应方面提出意见。
8．组织建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。
9．采购计划审核，物料进度、交期控制。
10．物料请购审核、存量控制审核。
11．呆滞料消化、替代料的确定工作。
12．每周准确地的向总经理和生管、生产部门提供有关物资采购的市场现状，库存现状和物料进度信息。
13．负责协调下属与其他部门人员的关系；负责控制部门预算，降低费用成本。
14．每周主持召开一次采购课检讨会议，总结上周采购下单、供应商生产进度、交期情况。
对工作上的缺失制定改善计划及对策。
15．处理因品质、延迟交货给我公司造成损失的赔偿事宜。
16．组织供应商档案及相关采购资料的建立与存档。
17．定期组织采购人员进行业务知识学习与培训，加强经验交流，严格保守采购机密，遵守工作规则，严防弄虚作假和贪污受贿。
18．配合完善MRPⅡ电脑系统。
19．完成上级和各部门临时交办的工作任务。
（二）职权
1.有权对供应商进行价格、产能、品质、交期的审核。
2.有权对材料采购价格进行审核。
3.有权对不合格的供应商提出解除供销关系建议。
4.有权对泄露采购机密、弄虚作假、贪污受贿等行为进行制止，视其情节之严重呈请公司给予惩处。
5.有权对材料供应体系、采购规范的不完善的地方提出改善建议。
6.对下属的工作有监督检查权、工作争议有裁决权，对下属有奖惩的建议权，对下属业务水平有考核权。
7.对直接下属岗位调配的建议和任用的提名权，对隔级下属有人事任免权。
（三）职责
1.对超前采购、下单错误、超采导致库存积压、呆滞负责。
2.对采购下单错误、物料进度控制不力而影响生产进度负责。
3.对统计上报的材料价格、物料进度、交期等信息的正确性、及时性负责。
4.对原辅材料的重大品质事故给公司造成的损失负责。
5.对在采购中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。
6.对泄露采购机密、贪污受贿负责。
二、日常工作要求：
（一）每日工作：
（要求当日事当日清）
时间
工作内容
执行时机
完成期限
8:
00-8:
30
回顾昨天的工作：
1.列出昨天未完成的工作；
2.列出当天的重点工作；
3.查看有没有收到新的制令单。
8:
00
8:
30
8:
30-9:
00
看前一天的报表、制令单：
1．查看物控员提报的总物料进度控制表；
2．查看欠料明细表及品质异常明细表；
3．阅读新下达的制令单；
4．审阅采购员、物控员提交的其他报告。
8:
30
9:
30
9:
00-12:
00
13:
00-16:
30
工作督导、追踪：
1．把新下达的制令单及相关资料发给物控员，令其编制物料需求表。
2．对在提醒日未投产、交货日没生产完的材料重点督促跟催。
3．对欠料和品质异常的材料，直接与供应商洽谈解决。
4．及时向生管、品检跟催材料样板。
及时处理名称、规格变更的材料确认。
5．参与业务订单评审和采购合同评审。
6．审核物料需求表、采购单。
7．签核上报的各种报表及文件、异常联络单、发给其他部门的业务联络单等。
8．调查、收集材料市场行情和供应商信息。
9．品质异常、延迟交期严重影响出货的应及时报告厂务经理、总经理，寻求处理办法。
10．与供应商洽谈因品质、延迟交货给我公司造成损失的赔偿事宜。
11．审批权限内的下属请假、休假、出差。
12．审批权限内的办公文具、工具等的领用。
13．回复其他单位的业务联络单。
14．教育培训：
1）随时了解采购员在工作上所需要的帮助；
2）一旦发现有规格、数量、PI号等错误时，及时纠正、指导。
3）发现采购员跟催无效时，及时给予指导、协助跟催。
9:
00
1．新的制令单在8:
30前发到物控员手中。
2．物料需求表在接到制令单后48小时内报出。
3．出现品质异常发生后，4小时内报厂务经理、总经理核决。
4．供应商延迟24小时交货的，立即报厂各经理、总经理核决。
5．业务联络单4小时内回复。
下班前
1．检查采购员有没有完成物料进度控制表；
2．查看有无未回复的异常单、业务联络单；
3．有无当天的请购单、物料需求表没有审核；
4．当天未完成的工作；
5．明天工作初步计划。
不可拖至第二天
（二）每周例行工作
序号
工作内容
执行时机
完成期限
1
部门会议：
1）报告上周物料进度情况；
2）检讨工作中的不足，讨论决定改善措施；
3）为采购员在作业过程中遇到的问题提供支援、解决方案；
4）提报下周工作重点及检验注意事项。
周一14：
00
周一15:
00
2
生产排程会议：
1）提报前三天各订单到料状况和不能按期交货的材料及所影响的产品；预计欠料的到库时间。
2）后三天生产的物料供应状况；
3）为减少材料样板确认等待时间，需研发、品检配合事宜；
周二、四15：
00
3
行政例会：
1）报告涉及材料确认、关联供应商重大异常的事项；
2）与其他部门、供应商协调不一致时，报请总经理裁决、支援。
3）参与讨论、商议会上的其他事项，回复需本部门协助事项。
周二9：
30
4
稽核会议
周五18：
00
周五18：
30
（三）月度工作
序号
工作内容
执行时机
完成期限
1
查阅周物料进度控制表、排程会反映的欠料情况以及品检、稽核、仓库、财务提出的品质、超采、少采、错采、价格问题，分析编制月度报告。
月度结束
次月5日
2
分析讨论没有按期交货、品质异常的原因，检讨超采、少采、错采、价格问题的过失，制定防范、改善措施。
3
对采购任务完成不好的采购员进行批评、指导。
4
主管协调协会
（四）年度工作
序号
工作内容
执行时机
完成期限
1
年度工作总结和年度工作计划
年度结束
次年1月15日
2
制定年度培训计划
3
年度人力调整安排
三、职位关系：
直接上级：
PMC主管；
直接下级：
采购员、物控员；
横向联系：
各部门管理人员。
核准：
采购员工作职掌
一、主要职责
1．认真贯彻执行公司采购管理程序和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2．建立供应商资料、价格记录。
3．材料市场行情的经常性调查，做到货（价）比三家，选择物美价廉的物资材料。
4．严把采购质量关，选择样品供主管、研发审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。
5．负责与客户拟制采购购合同；采购订单的编制、申报、下达。
6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
7．对物料的生产、交量进行跟踪。
8．进料品质与数量异常的处理。
9．所负责的采购单据、报表的收集、整理与统计。
10．定期了解原辅材料库存情况，以及生产情况；适时提出或修改下期采购计划，避免进料积压或进料短缺的现象。
11．协助财务索要供应商的发票、整理供应商请款资料。
12．做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物及时主动上缴公司，严格遵守国家法律和公司关于廉洁采购的规定。
13．有权开发新的合格供应商，提请评审。
14．有权对不合格供应商提出解除供应关系建议。
15．对所负责的超前采购、下单错误、超采导致库存积压、呆滞负责。
16．对所负责的采购下单错误、物料进度控制不力而影响生产进度负责。
17．对所购原辅材料的重大品质事故给公司造成的损失负责。
18．对在采购中发现的忽视产品质量的行为或质量事故，不反映、不上报，甚至参与弄虚作假，而造成的影响和损失负责。
19．对泄露采购机密、贪污受贿负责。
20．完成上级交办的其它工作任务。
二、日常工作
（一）每日工作要求（要求当日事当日清）
时间
工作内容
执行时机
完成期限
8:
00-8:
30
确定今天重点跟进的工作：
1.列出今天要下的订单；
2.列出今天到“提醒日”、“交货日”的材料。
3.列出需重点跟进的欠数、品质异常、超期未交的材料。
8:
00
8:
30
8:
30-12:
00
13:
00-17:
00
工作内容：
1．审阅昨天的物料进度跟踪表。
2．对欠数、品质异常补数、超期未交的材料进行催促。
3．根据采购计划、物料需求表，与至少两家合格供应商（指定供应商除外）就交期、品质要求、价格等进行洽谈，谈妥后，制作采购订单，并注明供应商24小时内回复确认，经批准下达给供应商。
4．确认昨天发出的采购订单供应商是否回复，没有回复的，催其回复。
供应商确认后，将采购订单复印给仓库做收料核对。
5．对过“提醒日”未投产的材料，催促其供应商及时生产，经多次催促仍未投产的，可实地确认，如果其交期对生产出货有严重影响的，应考虑撒单，转另一供应商生产。
6．对到“提醒日”的材料，询问其供应商是否投产，已投产的询问生产进度能否保证按时交货；未投产的要求供应商确定生产、交货时间表。
7．对到“交货日”的材料，询问供应商是否生产完及送货时间；未生产完的，督促其加快生产，并要求给出货时间，与生管、生产协调后，回复最后交货时限。
8．下单出错、规格变更时，应立即电话通知供应商暂停相应的生产，若未生产的，马上下达变更后的采购订单，要求供应商按变更后的订单生产；已生产的，统计已生产的数量，如果仍需继续采购，则变更交期，下达变更后的采购订单，要求供应商按变更后的订单生产。
9．调查材料市场行情、供应商信息，并建立供应商、价格记录；
10．必要时，自己或请品管、研发、生产一起对供应商的品质、产能、交期进行评估；
11．品质异常、数量异常事宜时，及时与供应商协商处理，并书面报告主管；
12．了解库存量和生产情况，适时对下次采购做出调整，减少物料积压。
13．16:
30更新当日物料进度控制表、欠料、品质异常、超期未交的明细表，放供享文件夹中备相关人员查询。
14．采购单据、报表的收集、整理与统计；
15．协助财务索要发票；
16．“5S”维持；
17．完成主管临时交办的工作
接到采购变更通知时
1．上午9：
30前催促；
2．接到采购计划、物料需求表24小时内下达采购订单；
3．订单发出24小时内取得供应商回复；
4．超过“提醒日”未投产的材料10：
00前催促；
5．到“交货日”的材料当天12：
00前询问；
6．接到采购变更通知5分钟内通知到供应商。
7．下班前完成。
8．下班前完成。
下班前
1．统计所辖物料的库存数量；
2．更新物料进度控制表，并共享；
3．采购单据、报表的收集与整理；
4．统计补数、品质异常数量；
5．统计当天未完成的事项。
不可拖至第二天
（二）周工作
序号
工作内容
执行时机
完成期限
1
部门会议：
1）报告所上周物料进度情况及工作中的困难；
2）检讨工作中的不足，参与讨论决定改善措施；
周一14：
00
周一15:
00
2
生产排程会议：
1）．回复预计欠料的到库时间。
2）．为减少材料，需研发、品检、生产配合事宜等；
周二、四15：
00
三、职位关系：
直接上级：
采购课长；
直接下级：
无
横向联系：
物控员、生管职员等。
核准：
物控员工作职掌
一、主要职责
1．通用料安全库量的确定及存量控制。
2．核实制令单BOM表各种材料的标用量，确保标准用量的准确性。
3．确定送检品数量、正常耗损量。
4．编制物料需求分析表采购计划表，经批准后，分发给各采购员。
5．汇总各采购员物料进度控制表，呈报课长，并督促各采购员跟催。
6．呆废料的预防、控制和消化处理。
7．物料异常（不按期交货、品质异常、少订数量等）的协调与处理。
8．出货提前时相关物料的协调。
9．有权对原辅材料的库存量进行抽查。
10．有权对采购员的物料进度控制进行监督。
11．对物料需求表的正确性负责。
12．对因物料需求错误，导致多采，产生呆滞料负责；对因物料需求错误，导致少采，影响生产进度负责。
13．完成上级交办的其它工作任务。
二、日常工作
（一）每日工作要求（要求当日事当日清）
时间
工作内容
执行时机
完成期限
8：
00-8:
30
汇总整理昨天的报表：
1．查收各采购员的物料进度跟踪表是否齐全，有欠交的立即催交;
2．汇总物料进度跟踪表，报课长、PMC主管;同时报备厂务经理；
3．列出需重点跟催的、有异常的物料。
8:
00
8:
30上交昨天的汇总物料进度表。
8:
30-12:
00
13:
00-17:
00
作业内容：
1．收到制令单时，核实标准用量，特别是车缝料的用量。
2．确定送检品、正常耗用数量。
3．编制物料需求分析表和采购计划表，经批准后，分发给各采购员。
材料库存时间控制在30天以内。
4．到物料仓了解库存量，查通用材料储量是否合理、是否遵循先进先出原则。
5．掌握呆滞料的明细情况，积极与相关单位寻求消化的途径。
6．督促采购员跟催采购进度。
7．出现不按期交货、品质异常、少订数量等异常时，书面报告主管协调处理。
8．督促采购员更新当天的物料进度表，并要求下班前报到物控员处。
9．完成主管交办的其他事项。
1个工作日内完成。
得知4小时内报出。
下班前
1．检查采购员有没有完成物料进度控制表；
2．有无需当天完成的物料需求表没有完成；
3．了解重点跟催的物料的进度；
4．明天工作初步计划。
不可拖至第二天
（二）周工作
序号
工作内容
执行时机
完成期限
1
部门会议：
1）报告所上周物料进度情况及原因；
2）检讨工作中的不足，参与讨论决定改善措施；
周一14：
00
周一15:
00
2
生产排程会议：
1）．回复预计欠料的到库时间。
2）．为减少材料，需研发、品检、生产配合事宜等；
周二、四15：
00
三、职位关系：
直接上级：
采购课长；
直接下级：
无
横向联系：
采购员、生管职员等。
核准：
升级会员 