章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图汇总Word格式文档下载.docx
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业务计划管理
5
服务提供过程
人力资源管理
总务
管理职责权限
6
抱怨/退货处理
设备管理
质量成本管理
财务
7
交付/收款过程
工装管理
方针目标管理
8
定单/合同评审
监视与测量装置管理
制造部/品控部
数据统计分析
9
不合格品管理
10
产品防护管理
仓库
11
实验室管理
12
进货检验控制
13
过程检验控制
14
出货检验控制
15
采购管理
16
生产计划管理
18
异常反馈管理
19
信息沟通交流
20
顾客满意度管理
部
21
纠正预防
22
ROHS对应管理
23
产品标识和可追溯性管理
用什么资源（设备、材料等）？
谁来做？
输入
新产品制造开发过程●了解客户要求；
●制订设计方案；
●设计评审;
●试产；
●设计验证；
●客户确认；
输出
用何指标衡量？
用何程序、方法？
目录表、打孔机、订书机、装订夹、
产品/过程更改过程
中发现的记录的保存检查结果计算）
●
接收变更信息
确认变更信息
完成变更通知单
变更措施的确认
变更品出货的层别管理
变更记录的保存
内部变更客户认可
的）
量产控制流程●人员培训●车间布置
满足品质要求和交期的合格产品、
●人员管理●生产计划；
●生产备料;
●安排生产；
●过程控制;
●检验
ppm（分机种）
程序、工艺流程图、作业指导书、
顾客财产管理过程
顾客财产（包括资料、模具、治具、
接收到顾客财产顾客财产保管顾客财产变更
单、设备台帐、固定资产总台帐、
顾客财产回收
顾客服务过程●客户前期开发设计的支持；
●售后服务；
营业/生管担当、品检课课长/品质担当、
顾客抱怨/退货过程●接收顾客反馈信息；
●原因分析；
●制定纠正预防措施；
●措施实施；
●效果确认；
●回复顾客。
●综合数据分析与跟进
交付/收款过程●接收客户出货通知；
要求、运输要求、包装、防护要求、
●通知仓库备货；
●出货检验；
●包装、装货、发运；
●办理收款手续；
●及时回款。
PMC、品管部主管、制造、技术、
客户订货数量、质量和交期的要求、
订单/合同评审过程●接受客户订单；
●订单评审；
●客户回签订单；
●正式接受订单●组织生产
时
文件保密的要求、文件受控的要求、
文件控制管理●文件的编写与审批●文件的接收与发行
●文件的受控管理●文件的变更管理●文件的回收管理●文件的存档管理
记录控制管理●记录的产生●记录的审批
完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、
●记录的装订●记录的保存●记录的保管●记录的作废
供应商管理过程
供应商开发
求、采购成本的要求、交期的要求、
供应商认定评估询价送样确认
样品质量评定供应商录用
供货质量及纳期评鉴供应商监察
供应商评比
工作环境管理过程
工程改善
环境意识培训ISO-14000体系管理定员定编责任到人5S稽查
持续改进环境
人力资源管理过程
招聘管理
培训管理绩效考核管理后勤管理医疗、健康管理
生产设备管理过程
设备的申购；
设备的验收；
设备的领用；
设备的使用；
设备的维护保养；
设备的维修；
设备的报废处置。
工装管理过程
工装的申请制作；
工装的验收；
工装的领用；
工装的保养与维修；
工装的使用与借用；
工装的损坏与处置。
监视与测量设备管理
设备的申购
设备的验收
设备的日常及定期维护设备的故障维修检查程序的管理AOI检查流程的规范
监视和测量装置管理●量测设备的内部校正
校正计划、国家有关检定校准规程、
●量测设备的外部校正●客户提供设备的校正
正合格证、校正记录、校正报告、
不合格品管理过程●标识并区分不合格品●反馈信息
●提出处理意见
●MRB、特采、选别、报废等
●保存记录
用什么资源（设备、材料等）？
产品防护管理过程●产品的搬运方法
●产品的受入、转移与发料程序●物料、成品归类存放及防护●帐务核对、盘点管理
●成品入库、包装、出荷管理●顾客财产管理
●物品的先入先出管理
●产品储存环境、高度、期限要求
器、办公用品、试验标准与规范、
实验室管理过程
接收试验要求与待试验品制订试验计划
试验过程监控
试验完成后检验
出具试验检验报告不合格品的处理
实验室的日常管理实验设备的日常点检
进货检验控制●进货检验通知●按要求检验/判断●合格部品入库●不合格品处置●供应商沟通联络●供应商品质管理
一品照合确认
焊膏印刷状态确认
炉前点检
炉温确认
炉后抽检
焊接强度确认
巡检
打孔机、订书机、装订夹、文件柜、
出荷检查管理过程
检查指导书的完成产品送检
产品抽检
查成绩表、出荷报告、CPK报告、
检查成绩的登录抽检成绩的判断入库或发车间返工出货报告的开具品质记录的保管
出荷检查处理程序、检查指图书、
●记录的作废
采购管理过程
接收采购计划
求、交期及质量的要求、异常信息、
供应商资源确认选择供应商
下采购订单订单纳期跟催来料检验结果确认质量问题反馈追踪
生产计划管理●客户订单需求
●物料需求计划（MRP）●计划安排
计划制定
异常反馈过程
●接收异常反馈信息；
●确认、分析异常情况；
●制定临时对策并实施；
●发苦情单联络供应商；
●回收、确认苦情回复单；
●保存记录
建立信息渠道
建立信息沟通流程建立信息管理制度
联络书、传真件、EMAIL记录、
明确沟通窗口落实人员职责
顾客满意管理过程
顾客满意的调查
调查结果统计针对不满意项整改持续改进
客户满意度评价报告（包括内部）
顾客反馈的处理
具、生产、检测设备、电脑、网络、
纠正预防●发现不符合或可能导致不符
合产生的项目
发出纠正预防行动通知单
制定纠正预防措施
纠正预防措施实施
效果确认及关闭
建立标准化
检测仪器设备、电脑、电话、传真、
RoHS对应管理RoHS对应物质调查供应商RoHS对应的管理RoHS材料的采购管理内部RoHS对应的管理
物料员、操作员、检查员、组长、
产品标识和可追溯性
来料标识与追溯物料标识与追溯制程标识与追溯成品标识与追溯出货标识与追溯不合格品标识与追溯
内部审核内部审核计划审核实施
审核报告纠正预防要求结果验证提交管理评审
会议室、会议记录、投影仪、电脑、
管理评审管理评审通知
评审资料集评审会议召开管理评审报告纠正预防要求改善事项跟踪
管理评审规定、纠正措施规定、
确定改进项目制定优先改进计划对主要项目进行改进改进效果确认提交评审
业务计划管理过程
确定发展方向
确定方针目标
编写业务计划
检讨计划达成情况
定期调整业务计划
管理职责过程
制订公司组织结构部门组织结构设定工作岗位编制职位说明书
完整性
部门职能及职责分担编制的%
衡量指标
%
品质手册、部门职能及职责分担、
制定不良质量成本目标收集统计数据
数据分析统计检讨和改进提交管理评审
方针目标管理过程
制定品质方针和目标
贯彻执行方针和目标
定期统计分析报告
持续改进行动
定期检讨效果
提交管理评审
电脑、数据表、ERP系统、计算器、
各部门经主管、财务会计、文员、
数据分析过程制定数据分析办法
收集统计数据
数据分析统计检讨和改进提交评审
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