工程质量月度分析与质量预警管理实施细则文档格式.docx

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二、工程质量分析会议办法

2.1项目部质量月度分析会议

2.1.1项目部质量分析会会议时间、频率及参加人员：

项目内部月度质量分析会议必须在每月25日前进行一次，质量分析会由项目质量总监组织并主持，参加人为项目经理及项目班子成员、项目工程部、技术部及质量部等相关人员。

2.1.2项目部质量月度分析会会议结果：

质量月度分析要有书面分析报告及参会人员照片及签到表等，项目质量月度分析报告必须在每月25日上报公司质量保证部。

2.2项目部质量月度分析纠正、预防的实施与验证

2.2.1对项目部质量月度分析中需要纠正、预防等质量问题，由公司属单位及相关项目自行整改和落实闭合，留存各类影像及记录资料，公司质量保证部在对项目各级各类的检查中将验证公司属单位及相关项目的整改与预防事项落实情况，对弄虚作假的项目部相关责任人将进行严厉处置。

工程月度质量分析会议纪要

编号：

工程名称

工程形象进度

会议时间

会议地点

会议主持人

会议记录人

签发人

会议内容：

（尽量要附有照片，如内容较多的可以做附件附后）

项目经理

项目总工程师

项目生产经理

项目质量总监

工程部

质量部

项目部其他人员签名表：

2.3公司质量分析会议

2.3.1根据每月25日各项目上报的质量月度分析报告，公司将不定期召开公司质量月度分析会。

2.3.2公司质量月度分析会主要根据各项目上报的质量月度分析报告和公司对项目月度质量检查情况，通过各项目情况的数据统计汇总，分析项目质量管理中存在的问题、明确管控重点，并提出改进措施。

2.3.3公司质量分析会参加人员：

公司工程部、科技部及质量保证部等相关部门负责人；

公司下属单位质量主管相关负责人、对已经达到预警级别（黄色预警和红色预警）的项目经理、总工程师、生产经理及质量总监等。

三、工程质量预警与处置

3.1工程质量预警分级及预警信息计算周期

3.1.1施工质量预警级别

施工质量预警分二个级别，分别为黄色、红色。

（1）黄色预警：

出现较严重质量问题，可以正常履约但在后续的施工过程中应加以改正。

（2）红色预警：

出现严重质量问题，已经影响正常履约，应立即停工整顿。

工程质量预警通知单

项目名称

施工区域段

预警通知人

日期

预警级别

红色预警□黄色预警□

管控措施

限时整改□局部停工整改□全面停工整改□

诫勉约谈□通报批评□扣除个人岗位责任分□

驻场监督□停发奖金□罚款□降薪□撤职□

建议牵头负责人

解决日期

年月日前

预警情况描述

措施

项目经理意见

项目经理（签字）；

年月日

公司质量保证部意见

部门主管领导（签字）：

质量总监意见

质量总监（签字）：

副总经理意见

副总经理（签字）：

总经理意见

总经理（签字）：

注：

项目质量预警通知单下发项目：

黄色预警由公司质量保证部经理签字做出指示安排，红色预警由公司主管质量副总经理、总经理签字做出指示安排。

3.1.2工程施工质量预警信息计算周期

质量预警信息计算周期：

对公司所有在施项目每个季度统计一次。

公司质量保证部根据日常巡检、上级巡检、各种考核等体现出的项目实际质量情况，在每个季度质量检查记录结果上标示预警级别，在各级各类月度例行检查和专项检查中发现项目达到预警条件的，也将在记录结果上标示预警级别。

3.1.3公司重点监管项目的条件：

工程质量列为黄色预警和红色预警的项目。

3.2工程质量预警级别界定标准

序号

质量预警分类

工程质量预警级别界定标准

1

黄色预警

（1）项目质量保证体系不健全、项目质量专职人员配备不符合上级和公司相关规定的。

（2）项目部没有在规定时间段编制完成、或在规定时间内未经公司审批通过的《项目工程质量管理计划》而擅自施工的。

（3）在各层级的实测实量检查中（含大客户第三方检测评价结果），分值低于90分及以下的，或大客户第三方检测排名连续两次排名比较靠后的。

（4）公司月度及各级各类质量专项治理检查中缺陷较多的且有1小项质量专项治理达到扣5分罚款条件的；

或违反上级质量专项治理条款超过3小项的（未达到扣5分标准）；

或公司季度综合检查中，季度考评质量板块分值季度检查每个小组后两名的项目；

或季度考评质量板块总分值（季度考评分70%+月度考评分30%后的汇总分值）后四名的项目。

（5）在上级半年综合检查中，质量板块分数在上级检查小组中排名靠后且为小组排名倒数第二名的项目。

（6）项目质量制度不健全，项目其他质量板块相关内业资料缺失较多的。

（7）不能量化但是经公司质量保证部评议应达到黄色预警级别的。

2

红色预警

（1）连续两次列入黄色预警的或列为黄色预警后1个月内未及时消警的。

（2）出现下列情况之一的：

Ø

发生一般及以上质量事故的。

严重违反施工方案、施工工艺标准进行施工的。

轴线位移超规范允许范围20%及以上的。

违反上级质量专项治理5大类39小项情况且扣分5分有2小项及以上的。

梁、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率＜90%的。

在上级及其他上级检查中因质量不合格给公司造成不良影响的。

被列入上级重点监管的。

在各层级的实测实量检查中（含第三方检测结果）分值低于85分及以下的。

（3）项目部因工程质量被业主投诉或被县市级及以上媒体曝光的。

（4）项目部因工程质量问题被当地县市级以上政府或各级行业主管部门通报批评的。

（5）在上级半年综合检查中，质量板块分数在上级检查小组中排名靠后且为小组排名倒数第一名的项目。

（6）公司质量管理委员会认为应达到红色预警的。

3.3工程质量预警管控

管控内容

具体措施

黄色预警管控

管控责任人

公司质量保证部重点管控，公司质量总监日常关注。

公司质量保证部根据现场实际情况可要求项目采取局部停工整改；

项目部制定整改专项措施；

项目经理落实消警的经费、人员、物资等；

项目部针对项目实际情况组织质量专项培训、公司专人跟踪预警整改情况并进行复查，直至由公司质量保证部确认消除预警；

公司加强检查频次一个月内检查一次或二次。

响应时限

黄色预警限期7日内，项目部将质量预警消除，如公司质量保证部组织复查仍旧不合格，限期3日内进行再次整改，如复查仍不合格，质量风险等级升级为红色预警。

红色预警管控

公司质量总监重点管控，公司质量主管领导及公司负责人重点研究和控制。

红色预警责令项目部全面或局部停工，并责令立即整改，公司质量保证部将对整改情况进行检查，经过整改后降低为黄色预警以下的允许其部分复工；

公司组织对质量红色预警项目进行专项管理培训；

项目以日报方式反馈整改情况上报公司质量保证部；

公司质量保证部加强检查频次一个月检查不少于两次；

公司派专人入驻项目现场督导整改情况，公司相关负责人对项目实施主体进行跟踪监督管控，直至降低预警等级或者消除。

对于在规定时间内不能消除预警的，将对项目进行加倍罚款、公司进行通报批评，并由该项目负责人在季度生产会上进行书面检讨。

红色预警限期7日内，项目部将质量预警消除，如公司质量保证部组织复查仍旧不合格，限期3日内进行再次整改，如复查仍不合格，公司将约谈项目负责人，暂扣或扣除项目领导班子成员节点奖励，取消领导班子成员评优晋升资格，公司将按《工程质量保证及责任追究管理实施细则》相关条款进行问责处罚，情节严重的报公司董事会研究处理决定。

3.4工程质量预警信息反馈

3.4.1项目预警报送内容：

（1）项目质量预警为黄色时，项目部应在整改单上规定的时间内完成整改，项目质量总监应在整改规定时间内前通过邮件（整改反馈单扫描件）上报公司质量保证部，汇报现场整改落实闭合情况。

（2）项目质量判定为红色预警时，项目部质量总监应在每日17时前通过电话、短信及邮件等方式上报公司质量保证部，汇报现场整改落实情况。

3.4.2公司质量预警统计情况报送内容：

公司质量保证部每月对各方巡查信息、异常情况、综合预警情况、现场施工质量状况评价、风险处理意见、处理效果、存在问题等汇总筛选，每月末以书面形式上报公司质量主管领导。

3.5工程质量预警降级与消警

3.5.1黄色预警消警

公司质量保证部负责对质量预警为黄色的项目进行整改复查，公司质量保证部对黄色预警项目复查合格后，报公司质量总监，公司质量总监组织对项目预警消警报告内容进行评定，公司质量保证部将审批意见反馈项目。

3.5.2红色预警降级或消警

公司质量保证部负责对质量预警为红色的项目进行整改复查，公司质量总监组织对项目风险预警消警报告内容进行评定。

公司质量保证部对红色预警项目复查合格后，报公司质量总监及公司质量主管领导，公司相关管理人员组织对项目预警消警报告内容进行评定，公司质量保证部将审批意见反馈项目。

工程质量消警报告

消警报告人

原风险级别

现风险级别

原质量风险描述

风险消警情况描述

申请人

项目经理（签字）：

3.6督查督办

3.6.1公司质量保证部对质量预警项目的监督管理

（1）公司质量保证部负责组织各项目部在施工阶段的进行质量保证体系建设、制度完善、过程监督、风险管控、信息管理，对项目质量风险预警进行监督管理。

（2）项目经理、公司质量保证部、公司质量总监、公司质量主管领导、公司总经理或董事长，负责对质量风险预警项目进行组织协调管理。

3.6.2预警统计与信息发布

（1）公司质量保证部力争将质量预警机制做到常态化，能够及时的发现问题并处理问题。

但并不代表公司质量保证部能够完全做出预警判断，需项目部各级人员共同努力，才能提高项目质量管理水平，从而提高公司整体的质量管理水平。

（2）实行质量情况通报制，公司质量保证部每个月通过对项目部月检及各类专项检查等对工程项目部质量状况进行分析、汇总各类质量管理信息，在公司进行通报，包括质量管理问题比较典型突出的项目、达到预警的项目及预警次数、整改措施、处理意见等。