矿山环保设备生产线项目可行性实施报告Word下载.docx
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（二）给排水…………………………………………………25
（三）供电及通讯……………………………………………26
（四）土建……………………………………………………28
八、节能、节水………………………………………………30
（一）节能……………………………………………………30
（二）节水……………………………………………………31
九、环境保护…………………………………………………32
十、劳动保护与安全卫生……………………………………34
十一、组织机构和劳动定员…………………………………35
（一）组织机构设置…………………………………………35
（二）劳动定员………………………………………………35
十二、项目实施进度…………………………………………37
十三、项目投资估算及资金筹措……………………………38
（一）投资估算依据…………………………………………38
（二）建设工程投资估算……………………………………38
（三）资金筹措………………………………………………40
十四、财务分析………………………………………………41
（一）财务评价基本数据与参数选取………………………41
（二）销售收入估算…………………………………………41
（三）成本费用………………………………………………42
（四）财务评价指标…………………………………………43
十五、结论与建议……………………………………………44
（一）结论……………………………………………………44
（二）建议……………………………………………………44
一、总论
（一）项目概述
1、项目名称
某重型机器公司矿山环保设备生产线项目
2、主办单位
单位名称：
某重型机器公司
单位性质：
民营科技企业
法人代表：
单位概况：
某某重型机器是2000年注册成立的民营企业。
2001年6月初被某市科委认定为民营科技型企业，2002年通过了ISO9001-2000国际质量管理体系认证。
公司成立以来共开发研制了20余种新产品，其中有4种产品填补省空白、国家领先。
2003年被某市评为“民营科技型企业”。
2004年被评为省“高新技术企业”。
我公司是以生产矿山洗选设备及环保设备为主的专业厂家，公司设有“选煤机械研究所”、“环保设备研究所”和“理化实验中心”，质量检测手段先进。
具有科研、工程设计、生产制造和工程安装等方面的实力及设施条件。
我公司技术力量雄厚，并和中国矿业大学（院、北京研究生院）建立紧密校企协作关系，共同研制开发产品。
企业共有员工103人，其具有中、高级技术职称人员14人，高级技师13人。
企业的产品90%是新产品，科技含量高，经济效益显著。
企业在国同行业中具有一定的影响力。
在平朔木瓜界（亚洲最大的选煤厂）、新疆罗布泊钾盐公司（亚洲最大的钾盐公司）等国家重点工程都已经使用或准备使用我公司的产品。
本公司主要产品有各种大、中、小型系列浓缩机，振动筛、运输设备及新型外加热多功能活性炭设备。
新型外加热多功能活性炭设备可以生产多种原料和品质的活性炭。
该产品重点是：
对工业废水，城市圬水，水力发电，烟道气体里含二氧化硫和硝气体处理的产品生产设备。
该设备工艺先进，结构新颖，克服了国外转炉的缺点、优化现有设备的运行功能，属国首创，达到国外领先水平。
公司产品覆盖除港、澳、台以外全国所有地区，部分产品进入东南亚市场，经济效益显著。
2007年完成产值3200万元；
2008年1—7月底有效合同已达3300万元。
预计今年产值将突破5500万元。
3、项目主要建设容：
该项目是根据《某市人民政府办公室淮政办[2008]74号文件关于某市工业企业退城进区的实施意见》的文件精神要求进驻相山工业园区的。
项目已于2006年通过环评，在加工制作过程中不产生任何污染物。
月平均用电量约为26000度；
材料主要为钢材，月平均用量约为600——1000吨。
厂区建设规模约67080m²
，其中厂房一期建设13960m²
仓库1600m²
，职工宿舍楼、食堂5184m²
，办公楼5054m²
。
如各方面条件具备的情况下一期项目计划用8--11个月完工；
投产后3--6个月进行二期建设，二期再投资建厂房9720m²
及购置配套设备，计划10个月完工；
二期完工后4个月进行三期建设，三期进行综合楼及科技试验楼和相关配套设施建设，计划6—8个月完工。
三期建设完成后可使我公司具有能独立设计、研发、试验的设施保障，并为建立省级、国家级研究中心及试验室做好准备。
公司现有主要生产设备有：
16T行车4台、10T6台、400T油压机2台、剪板机2台、卷管机2台、插床1台、立式车床1台、镗床1台、刨床2台、铣床2台、龙门刨床1台、磨床1台、滚齿机1台、折边机1台、钻床8台、数控车床2台、普通车床10台。
项目完成后将根据生产需要再增加相应的设备。
该项目计划总投资8000万元人民币。
其中自筹资金4200万元，外来资金及银行贷款3800万元。
该项目分为三期建设，一期建设计划投资4000万元；
二期投入2200万元；
三期投入1800万元。
（二）项目背景
某市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。
为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展矿山机械制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进某经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。
社会各界有识之士建议某市把发展矿山机械制造业作为深化“工业立市”战略的有效抓手，成立专门领导机构，由市主要领导牵头，某、皖北矿业集团，市直有关部门、有关县区参与，及时研究解决有关问题，整体推进矿山机械制造业的有序发展、快速发展。
尽快组建专业行业协会，制订行业规划，规行业行为，加强行业指导，提供信息服务，编制招商项目，组织行业招商，充分发挥协会的功能和作用。
尽快组织力量，对某市现有的生产能力、设备水平、技术力量进行全面的调查摸底，有效整合，优化配置，对市场行情进行深入的分析，对发展前景进行可行性研究，优化产业结构，促进产业聚集，培育优势产业，把我市建设成为我省乃至全国有一定知名度的矿山机械制造基地。
①培育品牌优势。
目前，某市矿山机械制造公司生产的浓缩机产品具有较高的科技含量，国市场占有率达30%；
液压支柱产品系中国煤科院专利技术，填补了我省的空白；
MH、MK系列矿用电缆是国资质最全、规格最多的产品，变频电机车在市场上供不应求；
中意胶带、阻燃运输带市场看好。
对于这些品牌产品，要尽快制订培育规划，进一步建立和完善有利于企业创品牌的机制和政策体系，给予品牌企业更多实质上的支持，加快品牌培育步伐，扩大“某制造”在同行业的地位和影响。
②培育竞争优势。
统筹协调，对某市地方企业、两大矿业集团、中央省属企业的机械制造企业、制造设备和人力资源优势进行有效整合，合理配置资源，形成各具特色的专业加工能力，实现优势互补的倍增效应。
引导企业、行业加强与科研院所的合作，组织开展行业关键技术、共性技术的联合攻关，促进产业技术、上下游企业的紧密合作，加快研制开发具有自主知识产权的产品，提高产品科技含量和市场竞争力。
③培育产业集群优势。
打造某机械制造基地，我市应在发展方向上给予引导，树立全市一盘棋的思想，引导矿山机械制造项目有序向工业园区集中，实现产业集聚。
注重部挖掘，对于液压、机电、洗选等具有发展前景的产业给予适当的政策倾斜，扶持做大做强，打造成某制造业中“旗舰”。
注重外引，推进优质招商，创建网上矿山机械制造招商信息资源库，加强项目编制和推介，着力引进、培育、壮大一批具有市场竞争力的企业集团和一些进行零部件专业开发的卫星企业，不断拉长产业链条，推进专业化生产、区域化协作、社会化服务配套的产业体系，增强制造业对经济的拉动作用。
④培育市场优势。
作为产业交易平台的中国矿机博览城，明确了发展矿山机械设备专业市场的产业定位。
市委、市政府应给予必要的关注，搞好规划引导，统筹好发展服务业及制造业之间的产业衔接和功能配套，通过举办全国性的矿山设备交易展示博览会和高层论坛，吸引国一流的制造业、科研机构来淮参展和投资，为我市制造业搭建引资引智、科技交流、合作发展及拓展市场的有效平台，努力把我市建设成为全国矿山机械设备的集散基地、销售中心。
（三）可研报告编制原则
（1）结合拟选厂址和制造业的特点，努力做到工艺合理，布置紧凑，公用工程主辅助设施适用简单，力求降低能耗，节省用地。
（2）贯彻设计“五化”原则，尽可能节省工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。
（3）依据环保法规，尽力做到清洁生产和废弃物处理相结合，将环境污染降到最低程度。
（四）可研报告编制依据
（1）国务院十大产业《装备制造业调整和振兴规划》
（1）省《设备制造业发展规划》（2005-2020）
（2）某市《国民经济和社会发展“十一五”规划》
（3）某市统计年鉴2008
（4）《项目可行性研究报告编制规》
（5）项目单位提供的有关资料。
（五）可行性研究分析围
（1）产品市场
（2）工程规模和产品方案的确定
（3）工艺技术方案选择及主要设备选型
（4）公用工程需要量及供应方案的确定
（5）辅助设施、贮运设施及生活福利设施配套的确定
（6）总图布置的确定
（7）环境保护措施
（8）工程投资估算及财务评价
二、市场分析
我国政府高度重视环境保护，并把环境保护作为一项基本国策。
随着中国经济的不断发展，环保投入逐步增加。
“七五”期间共投资476.42亿元；
“八五”期间达到1306.57亿元，是“七五”期间的2.7倍；
而“九五”期间的投资又是“八五”期间的2.6倍，达到3447.52亿元；
“十五”期间的环境保护投资将超过7000亿元。
在环境保护投资总量不断上升的同时，环境保护投资占GDP的比例也逐渐升高，1999年首次突破1.0％，近几年上升趋势明显，2004年环境保护投资占到当年全国GDP的1.4％。
但应该说明的是，尽管中国近年来环境保护的投资总量不断攀升，但以往的生活污染与工业污染治理欠帐太多，工业发展水平依然粗放、产业结构尚不尽合理，由此决定的环境保护需求相比之下，环保总投资占GDP的比例依然较低，与控制环境污染、改善环境质量的需求差异较大。
根据发达国家的经验，一个国家在经济高速增长时期，环保投入要在一定时间持续稳定占到国民生产总值的1.5％，才能有效的控制住污染；
达到3.0％才能使环境质量得到明显改善。
如此看来，虽然我国环境保护投资总量较大，但环保投入占GDP的比例总体上来说还是偏低的，环保投入的力度还需要进一步加强。
根据“十一五”环保目标，按照“多还旧帐，不欠新帐”的原则，初步测算，“十一五”期间，全社会环保投资预计达到13750亿元，约占同期GDP的1.6%（同期GDP总量约为85万亿元。
根据国家信息中心的预测，同期GDP预计达到939850亿元，则环保投资约占同期GDP的1.46%）。
不考虑价格折扣，比“十五”期间增加近6500亿元。
其中，城市环境基础设施投资约6600亿元，工业污染源治理投资约2100亿元，新建项目“三同时”环保投资约3500亿元，生态环境保护投资约1150亿元，核安全和辐射环境安全投资约100亿元，环保监督管理能力建设投资约300亿元。
“十一五”期间环保产业将是个炙手可热的“香棒棒”。
我国是一个发展中国家，在环境保护和治理方面起步较迟，因此，在这一领域，特别是在开发和制造，一批高效节能的环保设备，来满足市场的需要方面，还需进一步提高。
目前我国环保产品的主要生产地，大多集中在江浙一带。
时间最早的也不过20余年，在市场上还没有哪一家企业能非常具有影响力。
缺乏真正意义上的成套产品、品牌产品，部分领域的产品同国外同类产品相比还存在一定的差距。
我公司产品目标的市场定位为，工业污水处理中的中、高档的固液分离设备。
部分产品已在国家大型项目或重点项目上，替代进口产品使用，得到了用户的认可。
我公司设备的主要用途是，将工业污水中的固体颗粒及固体悬浮物从水中分离出来，把分离出的固体物料回收利用，水可以循环利用或可以直接排放，必要是可根据拥护要求及水质状况做进一步处理。
这样既节约资源，又保护了环境。
该设备可采用PLC编程自动控制，可采用中央集中控制；
声光报警，保护系统均实现自动化，具有一定的市场竞争力。
其次，我公司自行研发设计制造的拥有专利权的新型外加热多功能活性炭生产设备也是公司今后发展的一个方向。
该设备的研制成功是一个具有里程碑意义的事件，他的成功使用将是活性炭设备在国际加工制造领域上的一场革命性的变革。
新型外加热多功能活性炭转炉设备可以生产多种原料和品质活性炭。
该产品重点是对工业废水，城市圬水，水力发电，烟道气体里含二氧化硫和硝气体的处理使用。
外加热多功能新型活性炭生产设备工艺先进，多功能巧妙结合，吸收了国外转炉的优点，克服了缺点属国首创，达到国外领先水平。
特别是目前市场对活性炭产品的需求量日趋加大，因此生产竹炭活性炭厂家越来越多，而传统“斯列普”炉又不能生产竹炭活性炭，只有采用该炉型生产竹质活性炭。
现在由于国家限制木质活性炭，发展竹质活性炭政策的提出，他的前景十分广阔，市场需求量也随着国家对环保政策要求的提高也越来越大。
（一）国外相关技术发展概况和趋势
1、国情况：
随着国家对环保事业的重视，各种环保产品的需求量也越来越大，特别是对活性炭产品的需求不断的增加，使活性炭生产厂家面临巨大的机遇，同时对活性炭加工设备的要求也在不断提高。
但目前我国还没有一家专业生产活性炭设备厂家，这也为我公司加快发展活性炭设备提供了广阔的市场空间。
我公司合作研发的转炉设备已通过国家活性炭行业协会认可。
某市科委于2003年12月25日对该设备进行鉴定，对该设备给予了高度评价。
2、国外情况：
目前，国外主要有俄罗斯、美国、日本等国家生产出口活化炉设备。
俄罗斯主要还是以生产“斯列普”炉为主；
美国和日本的转炉也只能生产单一产品的活化炉设备，大部分还都是加热，不仅造价高而且能耗大。
外加热多功能转炉工艺先进，多种工艺巧妙结合，克服国外活性炭炉的缺点。
该项目的先进性主要表现在：
目前国际上普遍使用的几种转炉，都不适应用多种原料生产活性炭，更无法实现连续投料连续生产碘值在1000以上的产品。
我公司研发的转炉在部结构上、工艺上均有重大突破，采用动态活化原理连续生产，而且送入个活化室的蒸气温度过热到450C°
以上，生产相同量的活性炭，传统使用的转炉需要72小时，而新型转炉只需7小时，大大降低了能耗。
随着我国能源市场需求量的不断增加，煤炭生产总量也在逐年上升。
依据《清洁能源促进法》的要求，国家将采取更为严格措施，逐年减少原煤作为直接能源燃料。
目前，全国煤炭洗选能力仅占原煤产量的37%，而某市煤炭洗选能力占原煤产量的30%左右，加快煤炭洗选产业的发展对保护环境，实现科学发展具有重要意义。
从全球围来看，环境保护问题已成为各国普遍关注的热点，原煤能源在燃烧过程中会排入大量的灰分、烟尘等，只有对原煤进行洗选处理，才能有效地减少煤炭燃烧排放的废弃物。
在国际环境保护意识日益增强的形势下，我国环境保护工作面临的压力越来越多，按照科学发展，经济社会同步发展的要求，国家不断加大了原煤洗选的力度，要求电力用煤、其他方面燃料煤炭也要逐步进行洗选。
经济发展和社会进步，客观上需要消耗大量的金属和非金属矿业资源，非煤矿业的洗选的规模逐年增加，对洗选设备的质量和数量提出了更高的要求。
项目单位多年来，经过工程技术人员和科研单位的艰辛努力，在原有矿业洗选设备产品的基础上，进行了大量的试验改进与更新，不但能够适应煤炭洗选行业的需要，同时，许多产品还进入冶金、化工、建材、电力等非煤行业，产品市场前景十分广阔。
三、产品方案及生产规模
（一）产品方案
项目生产主要产品是污水处理中使用的固体液体分离设备。
是将污水中所含的固体颗粒及悬浮物从水中分离出来，使分离出的固体物质再回收使用；
让水中的固体含量达3%以下（必要时再通过生物或化学治理达到可排放的要求），使水可以循环使用。
这样既节约了能源，又减少了污染。
主要产品有浓密机、造粒机、药剂自备系统、浅槽等，部分产品已申请国家专利。
产品主要使用在选矿、冶金、化工、造纸、制革、玻璃及市政污水处理等各方面。
新型外加热多功能活性炭生产设备是活性炭生产领域的具有国际领先技术的专利设备。
1、振动筛、脱介筛、高频筛、浓缩机、浮选机、破碎筛分机及其他矿山洗选用工具的生产加工。
2、目前在省发展空白产品的矿山洗选设备的研究与开发。
3、根据客户的生产需要，按需加工，定单生产。
4、国外各类矿山洗选机具的小、中、大修理及维护。
5、选煤厂和选矿厂生产工艺设计施工及设备安装调试、设备技术改造。
（二）生产规模
该项目需用地约为100亩，全部建成后年产量在8000吨左右，产值可超亿元。
1、中小型设备机器、生产流水线成套设备等实行订单加工生产。
2、洗选设备的通用、常用零配件等，年加工生产50万只（件）。
3、根据客户需要，对500台次各规格型号洗选设备维修、保养、技术改造、更新升级。
四、工艺技术方案
（一）技术方案选择
1、技术方案选择的原则
（1）依据《矿山机械设备生产技术规程》及相关产品的国家标准规定。
（2）生产线应符合现代化、标准化、专业化的原则。
（3）处理好整体布局、分类加工、扩大规模的配合原则。
（4）有利于保证生产安全、增进职工劳动健康原则。
2、技术方案选择容
（1）机械加工制造；
（2）洗选设备维修保养；
（3）新产品的研究开发。
（二）生产工艺流程
（1）洗选机械设备加工工艺
（2）洗选设备维修保养流程
（3）其它设备工艺
产品设计——供应原材料库——铆焊——金加工——检验——钳工装配——试验——防腐处理——总检——入库。
我公司产品主要是由我公司工程技术人员，通过多年设计积累成熟经验，及用户使用中反馈的重要信息，及通过对国外先进设备的消化吸收，综合设计完成的。
他具有先进、实用、经济、操作维护简便等特点。
工艺技术主要是根据《机械工艺设计手册》、《机械加工工艺手册》、等国家标准规编制的。
不同的设备，制定不同的工艺。
同时也因加工设备的不断更新而不断变化。
（三）主要设备设施
1、机械加工生产线
（1）10T行车1台
（2）5T行车1台
（3）剪板机1台
（4）卷管机1台
（5）50车床1台（加长型）
（6）普通车床1台
（7）镗床1台
（8）铣床2台
（9）80钻床1台
2、维修保养设备1套
3、供配电及其他辅助设备3台（套）
五、原料、辅助材料及动力供应
（一）原辅材料
（1）本项目生产加工的主要原材料是优质圆钢、工型钢、C型钢和其他钢材，主要供应源是上海宝钢、马钢、钢铁公司等，贷源充足，运输便利，原料供应有保证。
（2）其他比较主要的原材料是优质钢板材、硬质合金片等，主要供应源厂家有、等，某市、市等本地市场也有供应，可通过物流服务组织配货运输。
（3）其他辅助材料及工具在、某市场上均有销售。
（二）动力供应
（1）供电：
本项目主要动力是380V工业用电，其次是部分照明用电，年用电量15万度，项目单位配备100KVA变压器1台，电源有某县工业园区变电所供给。
（2）供水：
本项目用水量不多，主要用于机械设备的冲洗液、冷却液。
且都是循环用水，其它方面用水是员工生活用水。
六、选址及建厂条件
（一）选址原则
本项目的厂址选择遵循以下原则
1、符合某市、某县相濉一体化建设的总体规划。
2、满足环境保护的要求，尽量减少项目对城市化发展造成的环境不利影响。
3、外部条件优越，水、电供应合理，交通运输方便，工厂的能源、物资流动合理，生产流水作业顺畅，物流、人流、信息流畅通。
4、建厂选址面积充裕，绿化美化面积达标，留有发展的余地。
（二）拟选厂址概况
拟选厂址地势平坦，标高9.7米，对拟选厂址尚未进行地质勘察，地质情况尚不明确，建议尽快进行工程地质勘察。
（三）建厂条件
1、主要原料供应
本项目所需原料钢材全部由项目单位在上海宝钢、马钢公司、钢铁公司等业务单位，以及某市、市钢材市场供应。
2、运输
本项目的运输采用公路和铁路运输。
钢铁公司采购原辅材料以汽车和火车运输为主，某市及市周边地区供应的原材料以汽车运输为主；
部分出口机械设备产品采用汽运；
销机械设备产品采用汽车和火车运输；
其他辅助材料及零部件产品采用汽车运输。
3、供水
本项目生产、生活、消防用水采用地下水源。
4、排水
本项目排水采用雨、污分流，分为生产、生活污水排水系统，雨水及生产净废水排水系统。
生产及生活污水经处理后，一部分送入生产车间作冲洗生产设备的循环用水，另一部分生产及生活废水经处理达标后排至某县工业园区的污水管网，引入园区的污水处理厂。
5、供电及通讯
供电：
本项目生产加工需要双回路电源供电。
架设一路10KV专用线供通厂区供电，可作为备用电考虑；
另一路采用工业园供电系统架设的高压线路供给生产设备用电，电压等级按380V考虑。
通讯：
项目所在地某县工业园从电信局引入中继线，项目单位自备程控交换机一台，保证厂外通讯联络。
（四）气候条件
某地区属温暖带半湿润气候，四季分明，光照充足，无明显的灾害性冰雪冻害，适宜工程施工作业及机器加工生产。
（五）基础设施条件
某县工业园区是经省政府批准设立的工业园区，按照“统筹规划，合理布局，科学定位，突出特色”的要求，立足园区自身条件，借鉴外地成功经验，高标准、高起点编制园区总体规划，明确园区总体布局和产业发展导向。
坚持以产业为本、工业为主，主攻基础设施，提升管理水平，举全县之力，加快园区建设，增强项目承载能力，使之成为某先进制造业、加工业和配套产业的集聚地，形成经济开发区、工业园区联袂互动、竞相发展的新格局。
园区建设以市场为导向，坚持“谁投资、谁受益”的原则，建立政府推动与市场化运作相结合的运行机制，拓宽融资渠道。
县财政单列园区基础设施建设预算，工业园区建设资金由县财政按实际完成投资额的7
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