特种设备使用安全管理评价表Word下载.docx
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安全管理制度
根据自身生产经营的性质、生产规模的特点、技术条件，明确主要负责人、安全管理负责人、管理部门、使用部门、管理人员、操作人员、维修维护人员的岗位职责。
查管理制度，按内容完善程度，按好、中、差分别每个责任制扣0、3、6分。
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作业人员培训教育制度：
维护保养制度：
日常检查制度：
隐患排查治理制度：
安全会议制度：
档案管理制度：
定期报检制度：
安全目标管理制度：
接受安全监察管理制度。
查管理制度，应包含所列规章制度内容，并覆盖本单位所有特种设备，缺一项扣3分。
使用单位应根据生产工艺、设备特点，编制岗位安全操作规程，一般包括运行参数、操作步骤、巡回检查、运行记录、异常处理、安全注意事项等。
现场查操作规程，每少一项扣3分。
为确保安全管理规章制度和安全操作规程的有效性和适用性，使用单位应明确评审和修订的时机和频次，定期进行评审和修订。
查看相关制度和见证材料，按好、中、差分别每次扣0、2、4分。
采购
应当选择具有相应当资质单位设计制造的符合安全技术规范和标准的特种设备，确保设备选型、技术参数、安全性能、能效指标等应当符合国家或者地方有关强制性规定以及设计要求，并核对设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等随机文件。
查设备档案，不符合扣10分。
对于进口锅炉、压力容器，境外制造单位应当取得中华人民共和国特种设备制造许可证；
对于进口电梯、起重机械、大型游乐设施、客运索道、场（厂）内专用机动车辆的同类首台产品，应当由该产品的国内代理商报请特种设备型式试验机构型式试验合格。
进口特种设备应当满足我国现行的相关安全技术规范要求。
不购买国家明令淘汰、报废的特种设备。
安装、改造重大维修
应选择取得相应资质的单位进行安装、改造或维修，督促和协助施工单位在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市、设区市特种设备安全监督管理部门或经委托的县（市、区）特种设备安全监督管理部门。
应当实行监督检验的，督促施工单位向特种设备检验检测机构申请监督检验。
查设备档案，安装、改造、维修施工单位的资质不符合要求的扣5分
施工结束后，使用单位应组织竣工验收并妥善保存施工技术资料、出厂文件、监督检验证书和竣工验收记录。
查有关资料、记录，缺少一项扣2分。
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注册登记
特种设备使用前或者投入使用后的30日内，使用单位应当向特种设备安全监督管理部门申请办理注册登记手续。
查特种设备台帐和记录，未按规定进行注册登记，一次扣10分。
登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。
现场查看，不符合每项扣2分
登记变更
特种设备进行移装的，使用单位应当向原登记机关申请办理移装手续。
在移装完成后向移装地登记机关申请变更手续，领取新的使用登记证。
查特种设备台帐和使用登记记录，没有及时进行使用登记变更，一次扣2分。
特种设备产权过户时，原使用单位应当将设备全部文件资料移交新使用单位，新使用单位应当向原登记机关申请办理变更手续。
设备停用1年以上的，应当封存设备，在封存后30日内向并向登记机关申请报停；
重新启用时，应当经检验检测机构检验合格后，到登记机关办理重新启用手续。
在设备停用期间应当对设备进行必要的维护和保养。
特种设备存在严重事故隐患，且无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限的，应当及时予以报废，并到原注册登记机关办理注销手续。
特种设备报废后，不得再作为特种设备转让和使用。
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运行维护
特种设备操作人员应严格按照操作规程要求进行操作并做好相应记录。
查运行相关记录，按好、中、差分别扣0、5、10分。
对在用特种设备应当进行经常性日常维护保养，至少每月组织一次自行检查，每年按照安全技术规范的要求进行年度检查或者在线检验，作出记录或报告。
查维护保养记录、现场，按好、中、差分别扣0、5、10分。
使用单位无能力进行日常维护保养的，应当委托取得相应当许可的单位实施，但应当签订相应当的合同，明确法律责任。
查相关合同，不符合扣4分。
特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除隐患后，方可重新投入使用，并做好相关记录。
查现场和相关记录，不符合每项扣10分
应按照规定设置安全警示标志、安全须知等进行危险提示、警示。
查看现场，不符合每项扣2分
应根据设备使用环境，综合考虑事故对环境和社会的影响，制定有针对性的应对措施。
查相关资料，按好、中、差分别扣0、2、4分。
应当积极应用信息化等先进技术手段，加强特种设备使用过程中的实时监控和管理；
主动开展特种设备节能技术的研究、开发和推广，促进特种设备节能技术创新和应当用。
查相关资料及现场，按好、中、差分别扣0、3、6分。
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定期检验
应当按照安全技术规范的定期检验要求，在特种设备安全检验合格有效期届满前１个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
使用单位应当提供必要的检验检测工作条件，积极配合检验检测工作，告知检验检测人员安全注意事项。
检验工作完成后应当及时取得特种设备定期检验报告、安全装置校验报告并存入设备安全技术档案。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
查历次检验报告，按好、中、差分别扣0、5、10分。
应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。
查相关台账、记录，按好、中、差分别扣0、5、10分。
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重点监控设备
应当建立重点监控设备安全管理制度，对重点监控设备逐台登记建档，进行定期检查，采取有效监控措施，必要时开展安全评估。
查相关资料，按好、中、差分别扣0、5、10分。
隐患排查治理
应当组织事故隐患排查工作，每月至少召开一次会议，主要研究、检查特种设备使用安全工作，对存在的问题及时解决，督促改进薄弱环节的工作。
查相关会议记录，按好、中、差分别扣0、3、6分。
应定期组织安全管理人员、作业人员、工程技术人员排查本单位特种设备安全隐患，做好记录，并建立特种设备隐患台账。
隐患排查的范围应当包括所有与特种设备相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
查相关台账、记录，按好、中、差分别扣0、3、6分。
应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。
隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
严重事故隐患在治理前应采取控制措施并制定应急预案。
隐患治理措施应包括：
工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。
查相关记录、方案、措施、预案，按好、中、差分别扣0、3、6分。
治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估并保存相关资料。
查相关记录，按好、中、差分别扣0、3、6分。
使用单位无力解决的严重事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向主管部门和当地政府报告；
对特种设备安全监察机构、检验检测机构发现的安全隐患，使用单位应及时书面反馈治理结果。
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节能管理
应当加强特种设备使用环节的节能管理，建立健全经济运行、能效计量监控与统计、能效考核等节能管理制度，制定资源综合利用规划，积极开展特种设备节能减排技术改造，淘汰落后工艺、产品。
查相关报告、记录等档案资料，按好、中、差分别扣0、5、10分。
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应急救援
应按规定建立应急管理机构或指定专人负责特种设备应急管理工作，建立与本单位设备使用特点相适应的专兼职应急救援队伍、指定专兼职应急救援人员或与附近具备相应能力的应急救援队伍签订服务协议，并组织培训、训练。
查应急预案，按符合性好、中、差分别每项扣0、2、4分；
抽查应急物资、资料、记录、演练总结等，缺少或不完善的，每项次扣2分
应按规定制定特种设备应急专项预案，根据设备和生产特点制定应急处置方案或措施，形成应急处置体系。
应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好、可靠。
应定期组织应急演练，并对演练效果进行评估。
根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。
发生特种设备事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。
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事故报告调查处理
发生特种设备事故后，应按规定及时向上级单位、特种设备安全监督管理部门及其他政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。
查是否建立事故调查处理程序和事故档案，按符合性好、中、差分别每项扣0、5、10分。
发生特种设备事故后，应配合有关部门进行事故调查。
事故调查结束，应根据事故调查结论进行整改。
事故设备仍有使用价值的应在对其进行全面检查消除隐患后方可重新投入使用。
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培训教育
应确定安全培训教育主管部门，制定并实施安全培训教育计划，提供相应的资源保证，加强作业人员安全培训教育，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能。
查培训教育档案，按好、中、差分别扣0、5、10分。
本单位没有培训能力的，应委托专业机构进行培训。
作业人员培训教育的内容应包括：
特种设备安全基本知识、生产工艺及操作规程、新技术、特种设备安全法律法规和安全规章制度、作业场所和工作岗位存在的危险源、防范措施及事故应急措施、事故案例等。
应加强特种设备安全文化建设，采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员的安全态度和安全行为，实现法律法规和政府监管要求之上的安全自我约束，保障特种设备安全使用水平持续提高
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记录
应当根据管理制度编制各类记录表格，记录特种设备采购、人员培训、使用运行、维护保养、能耗及能效监测、自行检查、应当急演练、故障处置等过程。
记录应当填写完整、字迹清楚、标识明确。
查各项记录，按好、中、差分别扣0、5、10分。
使用单位应当确定各类记录的保存期，并将其存放在安全地点，便于查阅，避免损坏。
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台账
应建立特种设备台账，内容至少包括设备名称、设备种类、制造单位、购置时间、安装单位、检验情况、使用状态、重大维修情况及其他变更情况。
查各项台帐，按好、中、差分别扣0、5、10分。
应建立特种设备安全附件、测量调控装置及有关附属仪器仪表台账。
应建立特种设备作业人员台账，内容至少包括姓名、作业类别、作业证号、取证时间、换证情况。
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档案
应建立特种设备安全技术档案，内容至少包括：
a）使用登记表；
b）设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装、改造、重大维修技术文件和资料；
c）定期检验和定期自行检查的记录；
d）日常使用状况记录；
e）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
f）运行故障和事故记录；
g）高耗能特种设备含有设计能效指标的设计文件、能效测试报告、设备经济运行文件和操作说明书、日常运行能效监控记录、能耗状况记录、节能改造技术资料以及能效定期检查记录。
查特种设备安全技术档案，按好、中、差分别扣0、5、10分。
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评价
应每年至少一次对本单位特种设备使用安全管理目标及实施情况进行评价，验证各项管理制度措施的适宜性、充分性和有效性。
查相关报告、会议记录等，按好、中、差分别扣0、3、6分。
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持续改进
应根据使用安全管理的评价结果，对管理制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高使用安全管理水平。
查相关报告、记录等，按好、中、差分别扣0、2、4分。
特种设备使用安全管理评价表（锅炉）
锅炉安全管理制度
应建立锅炉安全管理制度和节能管理制度：
（1）
节能目标责任制和岗位责任制；
（2）
交接班制度；
（3）
巡回检查制度；
（4）
定期检查、检修制度；
（5）
安全操作规程；
（6）
维护保养、清洁卫生制度；
（7）
水（介）质管理制度；
（8）
事故报告制度；
（9）
锅炉及其系统日常节能检查制度；
（10）
锅炉燃料入场检验与管理制度。
锅炉安全管理制度应悬挂在锅炉房明显位置，不符合扣5分；
锅炉作业人员应熟悉八项安全管理制度，不能达到基本掌握程度的扣2分。
应建立各项记录：
锅炉安全运行记录；
交接班记录；
水质处理设备运行及水质化验记录；
锅炉和水质处理设备检修保养记录；
单位管理部门检查记录；
锅炉节能检查记录；
锅炉作业人员节能培训考核记录。
检查运行记录，不符合要求的扣2分，缺少一项记录扣5分；
各项记录保存一年以上，没有保留的扣2分。
锅炉技术档案
应按每台锅炉建立安全技术档案，内容包括：
设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
定期检验和定期自行检查的记录；
日常使用状况记录以及重大修理改造竣工技术资料；
锅炉及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
运行故障和事故及处理记录；
能效测试报告、能耗状况记录；
锅炉安装、改造与维修能效评价或能效测试报告；
在用锅炉能效定期测试报告和年度运行效能评价报告。
查设备档案，按好、中、差分别扣0、3、6分。
人员持证上岗
司炉、水质化验人员应持有特种设备作业人员证，项目应与所操作的设备类别相适应，在有效期内；
无证操作扣10分，作业证不符合要求的，扣5分。
未随身携带特种设备作业人员证的，扣2分。
达不到要求的，扣5分。
操作证的聘用栏应有现聘用单位的签章；
锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中、地下室时，独立操作的司炉工人应当持有相应级别的司炉操作证，且连续操作同类别锅炉5年以上，未发生过事故。
定期检验注册登记
锅炉应按规定进行定期检验，锅炉使用登记证、定期检验标志应悬挂在锅炉房明显位置。
查看检验合格标志，超期且未按规定办理手续的扣10分。
锅炉每两年应由国家质检总局确定的能效测试机构进行一次定期能效测试。
未按规定进行能效测试的扣5分。
水处理
应当对水汽质量定期进行常规化验分析；
水（介）质化验记录的时间、项目、数据应符合相关的标准和规程，每项不符合扣3分。
应当对停用或备用的锅炉和水处理设备进行日常维护保养工作；
有机热载体锅炉使用单位应按GB24747的要求合理选择和使用有机热载体。
锅炉化学清洗应符合《锅炉化学清洗规则》（TSG5003）的要求，锅炉清洗过程进行监督检验。
锅炉及辅机
锅炉及辅机运行正常，无跑、冒、滴、漏；
现场检查，发现一个问题扣5分。
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锅炉房内环境应整洁，通道畅通，无杂物堆放；
检验中提出问题应及时整改。
安全附件
安全阀：
铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，外观正常，有定期排放试验记录，疏水应畅通，排汽管、放水管应引到安全地点；
安全阀、压力表超期未检或者有安全附件不能正常工作的，扣10分；
其它不符合要求的，一项扣2分。
水位表：
水位表上有最低、最高安全水位和正常水位的明显标志，水位清晰可见，玻璃管水位表有防护罩，照明良好，事故照明电源完好；
两只水位表显示的水位一致；
同一水位检测系统中，一次仪表与二次仪表显示的水位一致；
有定期冲洗水位表记录；
压力表：
校验标签在有效期内使用，表盘清晰指针功能正常，照明良好；
自动保护联锁装置完好，有定期的功能检查记录。
锅炉节能
锅炉使用符合设计的燃料，根据燃料合理调整燃烧；
现场和资料检查，发现一个问题扣3分。
对燃料消耗量、介质出口温度和压力、锅炉补给水量和补给水温度、排烟温度、炉墙表面温度等进行监测和记录；
合理采取节能措施，如蒸汽冷凝水回收利用、余热回收利用等；
锅炉排污率小于10%。
特种设备使用安全管理评价表（固定压力容器）
应根据本单位实际制定安全管理制度，至少包括：
（1）安全生产责任制度；
（2）作业人员定期安全教育、培训制度；
（3）维护保养管理制度；
（4）安全检查和隐患整改制度；
（5）安全生产会议制度；
（6）相关文件和记录的管理制度；
（7）应急救援制度；
（8）特种设备事故处理制度；
（9）特种设备定期检验申报制度；
（10）个体防护用具（品）和保健品发放管理制度；
（11）工艺操作规程和岗位操作规程。
查管理制度文件，至少应该包含所列规章制度内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。
《特种设备使用登记证》应设置在明显位置，定期检验合格标记应粘贴于《特种设备使用登记证》上。
现场查看，不符合扣5分。
运行管理
至少应有以下记录：
（1）运行记录；
（2）压力容器台账和作业人员台帐；
（3）上次报告中提出问题的解决情况记录；
（4）超设计使用年限的压力容器检验合格后，单位负责人的批准手续；
（5）安全状况等级为4级的压力容器应有监控措施和执行情况记录。
核对资料，缺一项扣5分。
上次报告中提出的问题未解决的，扣10分。
本体情况
（1）铭牌、漆色、标志和标记、单位内编号等应齐全、完好；
（2）本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等应无裂纹、泄漏、损伤；
（3）外表面应无严重腐蚀、异常结霜、结露；
（4）保温层应无破损、脱落、潮湿、跑冷；
（5）检漏孔、信号孔应无漏液、漏气；
（6）支承（座）应无损坏，基础应无下沉、倾斜、开裂，紧固螺栓应齐全、完好；
（7）排放（疏水、排污）装置应完好；
（8）运行期间应无超压、超温、超量等现象；
（9）罐体接地装置应良好。
现场查看，核对资料，每一项不合格扣4分。
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安全附件及装卸连接装置
（1）安全阀应铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏；
（2）压力表应外观、校验标签完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常，表盘上有超压警示红线；
（3）爆破片装置应完好无泄漏，在有效期内使用，有定期更换记录；
（4）测温仪表应在规定的检定期限内使用，仪表及防护装置无破损；
（5）液位计玻璃板管应完好，无泄漏，无假液位，指示清晰；
（6）紧急切断阀应灵敏、可靠、能远程控制；
（7）快开门联锁保护装置在快开门达到预定关闭位置时方能升压运行；
当压力容器的内部压力完全释放时方能打开快开门；
（8）装卸连接装置应当连接可靠，有连锁保护装置，装卸软管公称压力应当不小于系统工作压力的2倍，且每半年进行1次水压试验。
现场查看，核对资料，每一项不合格扣5分。
（1）应当按计划落实定期检验情况；
（2）设计图样注明无法定期检验的容器应当进行备案和采取必要的安全保障措施；
（3）因特殊情况不能按期进行定期检验的压力容器应当办理相关手续和采取安全保障措施。
查资料和记录，每一项不合格扣5分。
技术档案
应逐
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