雷沃重工文档格式.docx
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制度编号
拟制人
修改日期
文件发布名称
LMS.810400001100.001.0-2017
张守光
17.8.26
18.1.24
18.4.14
修改原因
根据2015版ISO9001质量管理体系标准要求，同时结合五星车俩集团架构及职责调整，重新修订文件。
序号
修改部位
修改前
修改后
1
职能职责
供应商发展科
商务管理科
2
采购科
采购订单科
3
全文
摩托车事业部
1.目的
规范采购计划体系和系数管理规则，搭建公开透明的采购计划体系，满足准时化生产要求。
2.适用范围
本办法适用于五星车辆集团生产性物料采购计划和采购订单管理。
3.引用文件
《订单与计划管理办法》
4.术语
4.1发交路线：
指某一类零部件的采购路径，即由哪家供应商供货；
4.2发交系数：
指某一类零部件供应商的供货份额；
4.3临时发交路线：
指尚未取得供货资格，为便于供货临时维护的采购路径。
4.4采购计划：
根据生产计划分解报批后下发供应商的零部件发交路线、发交系数及采购数量。
4.5采购订单：
根据生产订单（总装日排产计划）分解下发供应商的指令性送货看板计划。
5.管理原则
5.1公平公正、公开透明原则
5.2有效指导供应商的原则
5.3简化管理、提高效率的原则
6.职能职责
6.1商务管理科
6.1.1采购计划的归口管理；
6.1.2采购基础信息的管理与维护；
6.1.3零部件发交路线及发交系数的编制、报批与下发；
6.1.4月度采购计划的编制、下发及计划执行情况的监督。
6.2采购订单科
6.2.1月度分解计划、临时计划的编制、下发；
6.2.2采购订单的编制及下发；
6.2.3供应商日常管理及供货及时性的监督、考核；
6.2.4供应商异常供货信息的日常记录、统计与反馈。
6.3商品订单推进科
6.3.1月度生产计划、日指令性生产计划的下达；
6.3.2协作件月度分解计划、临时计划的编制、下发；
6.3.3协作件采购订单的编制及下发；
6.3.4协作件供应商日常管理及供货及时性的监督、考核；
6.3.5协作件供应商异常供货信息的日常记录、统计与反馈。
6.4.6零部件库存档量的制定与维护；
6.4.7日缺件信息的反馈。
6.5质量控制部
6.5.1零部件质量整改归口管理；
6.5.2对供应商零部件供货实物质量水平评价及质量排名。
6.6物流管理科
6.6.1零部件库存档量的制定与维护；
6.6.2日缺件信息的反馈。
6.7生产车间
缺件、计划调整及停线时间等异常信息统计反馈。
7.管理内容
7.1月度采购计划
7.1.1月度采购计划的维护依据:
a）发交路线及发交系数；
b）月度生产计划；
7.1.2月度采购计划的编制、下发
7.1.2.1商品订单推进科于每月27日前（以计划导入CMMP系统时间为准）完成下月度生产计划的编制、下达；
商务管理科依据下月度生产计划在1个工作日内完成采购计划的编制（计划自动同步到SRM系统中）；
7.1.2.2月度采购计划仅作为指导供应商生产准备的指导性计划，不作为供应商送货依据。
7.2采购订单
7.2.1采购订单为指令性执行计划，各供货单位必须按要求严格执行；
7.2.2各采购科室在接到生产订单（总装日排产计划）三小时内完成采购订单的生成并同步到SRM系统中。
7.3发交路线与发交系数
7.3.1新产品选点零部件发交路线及发交系数实行动态维护，即新产品A图下发后，由商务管理科直接依据选点表维护发交路线及发交系数，独家供货系数为1.0，技术中心同时选点两家以上供应商开发的，由采购业务员提供签字确认的书面依据，按开发完成先后顺序，参照7.3.3系数分配原则维护发交路线和发交系数；
7.3.2新增合格供方（新产品选点零部件除外）发交系数分配实行月度调整、维护，由商务管理科每月28日或次月10日前结合上月度新增合格供方名单，遵循原供方为主、后增补供方为辅的原则，填写“新增合格供方系数分配表”（见附件1）报批后执行；
7.3.3在供应商产品质量、供货价格、服务等条件相同的前提下，两家供货发交系数按0.7：
0.3，三家供货发交系数按0.5：
0.3：
0.2，当多于三家供货时系数分配按先后顺序依次递减。
7.3.4实施招标竞价的零部件，中标供应商发交系数参照7.3.3规定执行。
7.3.5在原状态基础上进行技术更改且重新下发新图号的零部件，由各科室业务员填写“零部件增补计划表”（见附件2，备注必须明确:
更改前图号、更改后图号，现系数按原图号执行等详细说明）经部长及以上领导批准，转商务管理科计划管理员维护发交路线和发交系数。
7.3.6新增颜色件由各科室业务员填写“零部件增补计划表”（见附件2），工艺科会签，部长级以上领导批准，转商务管理科计划管理员维护发交路线和发交系数；
7.3.7按系数试销零部件根据试销验证通知要求分配系数，根据试销结论，试销合格的零部件参照7.3.3重新分配发交系数，试销不合格零部件系数调整为零。
7.4临时发交路线及发交系数
7.4.1根据体系规划及生产需要，无供货资格供应商需供货时，维护临时发交路线和发交系数（系数为0），手工提报打印检验入库单；
7.4.2试制件临时采购由各科室业务员填写“零部件增补计划表”（见附件2，注明试制单号或原因），转商务管理科计划管理员维护临时发交路线；
7.4.3零部件临时代购由各科室业务员填写“零部件增补计划表”（见附件2，注明代购原因），报批后转商务管理科计划管理员维护临时发交路线和发交系数；
7.4.3体系外紧急采购由业务科室以专项报告的形式报批采购，不维护临时发交路线及发交系数。
7.5发交系数调整与考核
7.5.1发交系数调整基本原则:
7.5.1.1质量保证能力强的供应商受保护的原则，优先下调质量保证能力最差厂家的发交系数；
7.5.1.2战略供应商受保护的原则，优先下调非战略供应商发交系数，
7.5.1.3结合供应商综合能力评定，优先下调配套能力较弱供应商发交系数；
7.5.1.4供应商供货条件一致情况下，优先下调系数最大的供应商发交系数；
7.5.1.5所有发交系数调整应遵循不重复考核的原则。
7.5.2日常发交系数调整：
根据生产经营需要调整发交系数的，由商务管理科依据系数调整结果编制“发交系数调整审批单”（见附件3），报批后执行。
7.5.3停供恢复发交系数调整：
因质量问题停供及其它原因取消发交系数需恢复供货的零部件，当月停供当月恢复时系数下调0.1，次月恢复时按发交系数月度绩效考核规定执行；
已取消供货资格的零部件恢复供货时发交系数按最小系数分配（具体按目前供应商供货能力不足部分调整），由商务管理科编制“发交系数调整审批单”（见附件3），报批后执行。
7.5.4发交系数月度绩效考核：
7.5.4.1供应商发交系数执行月度考核。
以月度零部件实际入库系数与发交系数偏差值，参照月度绩效考核具体规定（见附件4），由商务管理科每月10日前编制“X月份摩托车零部件系数执行异常情况及绩效考核”（见附件5），报批后执行。
月度绩效考核无法按规定调整发交系数时，参照7.5.1条规定执行；
7.5.4.2每月28日至次月10日前系数发生变动的零部件，月度绩效考核时不再重复考核，其中每月1日-10日期间新增零部件视当月入库情况纳入月度绩效考核；
7.5.4.3一年内连续两个月未供货时取消责任供应商该种零部件发交系数；
7.5.4.4列入供方淘汰名单的供应商，发交系数调整为0。
7.5.5合理化建议系数调整：
对于在零部件质量、技术方面提出合理化建议被采纳的供应商，属成本降低的按7.5.6规定上调发交系数，属明显质量改进的上调0.1系数，调整后系数在三个月内保持不变。
7.5.6主动降成本系数调整：
7.5.6.1主动降成本调整发交系数参照降成本调系数具体规定执行（见附件6）；
7.5.6.2日常供货正常、质量稳定、供货及时、配合和服务意识较好的供应商，在市场原材料价格降低幅度小于5%时，提出主动成本降低时可按相关规定进行发交系数调整；
7.5.6.3两家及以上供应商对同一零部件在同一时间段内提出主动降价时，由业务科室价格管理员重新进行核算洽谈，不再进行发交系数激励；
7.5.6.4两家供货零部件，直接将另一家发交系数调整给主动成本降低供应商（若不满足7.5.6.2条件，原则上不予上调系数），三家及以上供货零部件，系数调整参照7.5.1规定执行；
7.5.6.5质量控制部应在供应商提出主动成本降低后5个工作日内将涉及成本降低零部件所有供应商进行质量排名，并将结果反馈至商务管理科；
7.5.6.6每月10日前提出主动成本降低的，价格与系数同时报批执行，10日后前提出主动成本降低的，价格当月执行，系数次月执行，调整后的系数及价格维持三个月不变。
7.5.6.7当供应商零部件主动成本降低与该件月度绩效考核发生冲突时，以主动成本降低相关原则为主进行调整。
7.6检验入库单打印规定
7.6.1所有零部件原则上要求通过SRM系统自动打印检验入库单，特殊情况不能执行自动打印的,经部门领导批准后转商务管理科备案，由商务管理科计划员在CMMP系统中取消自动打印；
7.6.2对于经批准可手工打印检验入库单的零部件，由各科室业务员根据需要填写“送验计划打印提报表”（见附件7），由开票员严格按系数控制打印；
7.6.3二次布点、试销零部件由供应商持“供方产品质量验证报告”、“试销验证通知”到开票员处可直接打印；
7.6.4储备件、出口件、过渡件等特殊采购件需各科室业务员提供书面报告，并根据需要填写“送验计划打印提报表”（见附件7）），由开票员按报告分配的供货系数打印；
7.6.5供应商手工开具的《检验入库单》无效，仓库保管员应拒绝接收。
在系统不能打印情况下经科室负责人或以上领导批准后开票员方可手工开具，但责任供应商必须在有效期内尽快到开票员处更换系统打印的《检验入库单》；
7.6.6因供应商原因造成送验单不能正常执行的（如无货、不合格等原因），由各科室业务员重新提报采购订单，开票员按系数增补打印其他厂家；
7.6.7因生产订单调整、零部件按库存当量补货等原因，需要增补供货的，新增补供货厂家必须是当日采购订单执行厂家，如当日订单执行厂家不能满足，则由采购业务员提报其他厂家，开票员按系数增补打印其他厂家；
7.6.8因生产订单调整、零部件超库存等内部管理原因造成供应商《检验入库单》无法执行时，供应商应及时反馈采购业务员，由采购业务员在1个工作日完成送验计划的冲减工作；
因供应商自身原因造成送验单不能正常执行的（如无货、不合格等原因），不再给予冲减；
7.6.9因供应商自身原因，不能按发交系数供货时，供应商应于采购订单执行前3天以“供应商无货申请单”（见附件8）格式反馈各相关采购科室，经相关科室负责人审核、部门部长批准后存档，以作为采购订单调整和月度绩效考核的依据。
7.6.10各采购科室开票员应严格按发交系数均衡执行打印，送验系数不得超出发交系数的±
0.05，对于特殊情况不能按原发交系数执行的，各采购科室应提供书面证明材料反馈商务管理科，由商务管理科按本办法相关规定办理。
7.6.11各采购科室应严格采购订单执行管理，并按“采购订单异常执行情况登记台帐”（见附件9）做好供货信息记录，作为月度绩效考核的依据。
7.6.12《检验入库单》作为采购订单执行凭据，任何人不得乱写、乱画，对于《检验入库单》无法正常执行需作废时，由各相关责任人及时反馈各采购科室,由各采购科室确认后予以作废并收回存档。
7.7供应商准时化供货考核要求
7.7.1对不按采购订单供货时区要求送货的，按30元/件进行考核；
7.7.2因供应商原因导致生产车间调整时区、欠产的按200元/台进行考核；
7.7.3因供应商原因导致生产车间停线的按200元/分钟进行考核；
7.7.4未提前提报无货申请的供应商按1000元/次考核，影响准时化生产需求的按以上原则进行考核。
7.8内部规范管理要求
对于内部管理人员，因玩忽职守，不按规定和流程工作，引起客户（含内外部客户）抱怨，以及给公司造成经济或名誉损失的，对相关责任单位及责任人参照《考核与激励管理办法》相关规定进行处理。
8.附则
8.1本制度由采购管理部起草并负责解释。
8.2本制度自下发之日起正式发布。
9.附件
附件1、新增合格供方系数分配表
附件2、零部件增补计划表
附件3、发交系数调整审批单供应商无货申请单
附件4、月度绩效考核调整管理规定
附件5、月份摩托车零部件系数执行异常情况及绩效考核
附件6、降成本调系数具体规定
附件7、送验计划打印提报表
附件8、供应商无货申请单
附录9、送验计划异常执行情况登记台帐
10.关联文件
10.1《订单与计划管理办法》
10.2《采购计划管理流程》
10.3《采购订单管理流程》
10.4《当量补货零部件采购流程》
10.5《零部件再布点流程》
10.6《间接物料采购流程》
附件1：
新增合格供方系数分配表
表号：
JLM0411-001B
生效日期：
2018.1.24
零部件代号
零件名称
厂家编号
厂家名称
发交系数
调整系数
调整后系数
备注
批准:
审定：
审核：
编制：
附件2：
年
月
日零部件增补计划表
JLM0411-002B
厂家名称：
厂家编号：
图号
名称
台件
计划数量
增补原因说明（在□内打“√”）
□试装
□试制
□紧急采购
□过渡
□其它：
增补依据：
采购业务员：
审定
批准
有效期限：
日
至
日
附件3：
月发交系数调整审批单
JLM0411-003B
编号：
系数调整[
]
零件代号
厂家代号
批准：
附件4：
绩效考核调整管理规定
类别
零部件名称
系数偏离
A
发动机、后桥、前悬架、货箱、车架、车身、轮胎、轮辋、电瓶、电机、控制器、消音器、油箱、前轴、散热器、灯具、仪表、方向机、暖风机、真空助力、制动泵、化油器、前挡泥瓦、传动轴、板簧、倒档器、变速箱等零部件（除成袋或成箱件）。
＜0.05
不调整
≥0.05
0.1
≥0.15
0.2
●A类零部件月用量小于200件的不纳入考核。
●B类零部件月用量小于1000件的不纳入考核。
B
成袋或成箱件，如：
标准件、平垫、非标准件、塑料小件、橡胶小件、彩条、标牌、弹簧、扎带、箍扣、线夹、夹片、环箍、组合阀附件等
＜0.15
≥0.2
附件5：
月份零部件系数执行异常情况及绩效考核
JLM0411-004B
送验数量
入库数量
送验系数
入库系数
送验差
入库差
附件6：
降成本调系数具体规定
价格
成本降低幅度
系数调整幅度
2000元以上
0.2%-0.5%
上调0.1
0.6%-1.5%
上调0.2
≥2%
上调0.3
1000元-2000元
0.5%-1%
1.5%-2%
≥3%
500元-999元
1%-1.5%
2%-3%
≥4%
4
100元-499元
3%-4%
≥5%
5
100元以下
4%-5%
≥6%
附件7：
检验计划打印提报表
JLM0411-005B
日期：
打印数量
厂家编号/名称
附件8：
供应商无货申请单
JLM0411-006B
申请日期：
厂家名称（盖章）
无货时间
自
日，共
天
零件图号
及名称
无货原因说明
申报人（签字）
业务代理资格及编号
┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
供应商无货申请单（审批联）
（以下由主机厂采购管理部门相关人员填写）
目前供货情况分析
（采购业务员填写）
处理建议
采购业务员签字：
采购科室意见
部门负责人意见
附件9：
送验计划异常执行情况登记台帐
JLM0411-007B
日期
送验单编号
供应商
零部件类别及型号
问题描述
是否影响生产
【上班族早餐后备之选】网易严选人气爆款美食“雪麸蛋糕”！
9.9元一盒（内含6枚），口碑美味男女吃过都点赞>
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