安全防盗门企业管理方案Word文档下载推荐.docx
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三、采购管理制度；
（一）工作程序
1、采购申请
（1）采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写《物资采购表》。
（2）紧急采购时，由采购部门在《物资采购表》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
（3）若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
2、采购流程
（1）采购申请人需填写《物资采购表》；
（2）采购表需填写采购日、采购品称、规格、材质、单位、数量，其它要求填写备注处，由申请人签字至“编制”处，上级领导审批后在“审核”处签字，最后由总经审批签字后生效。
（3）总经理审批生效后的《物资采购表》交到办公室负责采购的人员进行采购。
（4）采购人员采购物资后将申请单复印一份交至库管人员，作为收验货凭证。
3、采购经办人职责
（1）建立供应商资料与价格记录。
（2）做好采内参市场行情的经常性调查。
（3）询价、比价、议价及定购作业。
（4）所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
（5）做好平时的采购记录及对帐工作。
4、采购方式
（1）
集中计划采购：
凡属日常办公用品必须集中计划购买。
（2）长期报价采购：
凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
（3）每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
5、采购实施
（1）采购人员按核准审批后的《物资采购表》向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
（2）所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
6、采购付款方式
（1）物品采购无论金额多少，一律由收货人、公司主管领导签字，签字后交予财务后统一分类归纳，月底对帐次月初结帐，由总经签字同意后财务方可付款。
（2）物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、收款收据等单据方可结款或开支票。
7、采购经办人行为规范
（1）采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
（2）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；
若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
（二）附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，库房管理部门不予以入库，财务部将拒绝付款。
（三）入库单传送流程图
仓库验收物料并根据送货单开具入库单→入库单留存底联→公司主管领导签字→交予财务归纳
四、质量检验（验收）管理制度；
（一）实施单位
生产部、市场部、采购部、仓管部和质检部
（二）质量管理的内容
1、原材料质量管理；
2、来料加工产品检验；
3、加工流程的质量管理；
4、成品质量管理；
5、客户抱怨处理办法；
6、仪器使用管理及校正；
7、设备维护及使用管理；
8、质量管理培训。
（三）质量标准及检验规范的设订
1、各项质量标准：
总经理室会同质量管理部、生产部、市场部、采购部及有关人员依据客户要求，参照①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身加工能力⑥原物料供应商水准⑧客户来料的表面状况，设定原物料、在制品、成品的质量检验标准及操作规范。
2、质量检测检验规范：
总经理室召集生产部、市场部、质检部按照客户的产品要求制定加工流程表，确定：
①加工流程②配方、操作温度和操作时间③检验方式④检验频率⑤检验方法及使用仪器设备等。
五、仓库保管制度
（一）物资的入库
1、当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理。
2、货物卸车后放在待检区，根据随货清单及采购订单详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，对于超出我司要求送货数量的物料，仓库有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，仓库应通知相关部门及时处理。
3、仓库将物资清点清楚后，质检部工程师应对货品的质量进行验收。
对有质量质量问题的物品，通知相关部门及时处理。
4、对检验合格的物品，由收货员开具入库单，并收质检部工程师签字准予入库，，并及时挂上标识卡。
登记标识卡时必须登记物资的入库日期、批次号、物料代码、数量、等信息。
5、入库结束后，根据入库单及时登记保管账，入库单一式三联，包括存根联、记账联、财务联，将财务联与货物发票一同送交财务部。
（二）物资的保管
1、根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。
2、“二齐”：
库容整齐，堆放整齐；
3、“三清”：
数量、规格、材质等标识清楚；
4、“十防”：
防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
5、物资堆放的原则：
必须做到过目见数，检点方便，成行成列，洁净整齐。
6、易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。
7、库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，月结、年终盘点相结合。
8、加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；
未经批准，无关人员一律不得进入仓库。
9、仓库库房应明亮、通风、干燥。
10、仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。
（三）物料的出库
1、物资的发放，必须持有效凭证。
有效凭证为：
按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。
六、销售管理制度；
（一）确认订货
发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。
销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容。
自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。
（2）编制销售通知单
销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。
一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；
批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。
（3）价格的确认
销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。
如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售副总经理签字确认价格。
（4）发货单的管理
经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。
（5）交款提货销售
客户自提货物时，由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，《发货单》由提货经手人签字，然后到财务部交款。
提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。
（6）预付款销售
销售业务员根据仓库货源状况，先与客户商定要货计划，要货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，由经理审批。
（7）包装物出库
销售用包装物（如大桶、纸箱、壶、标签等）出库时由经营部销售内勤在出库（调配）通知单上注明件数，包装规格，总用数，经营部每月底日前汇总当月销售通知单上所列实际已发走包装数，报至财务；
仓库主管月末根据实发包装物数量进行统计。
（8）开具发票
财务部根据《发货单》中的数量、规格等信息开具发票，并按照既定的《常用规格价格表》确认价格。
7、不合格品的管理、退货商品管理制度
1、销售人员接到客户退货通知后，组织退货工作。
2、搬运或跟车人员在将线运回公司前，需确认退货信息并办理签收手续。
3、成品仓库收到退线之后，需对退线的型号、规格、重量核对，无误后，签字确认，并交至内务科。
4、销售内务科接到退货处理单后需让销售人员签字确认，后递交至企管科。
5、企管科在记录好退货信息后，需将退货处理单传递给质检科。
6、质检科接到退货处理单后，第一时间到成品仓库退线区对退线进行质量检查，在退货处理单上签署检验意见。
随后将退货处理单返回企管科。
7、经质检科检验过后，企管科将退货处理单递呈主管领导审批。
8、主管领导审批后，企管科将附有《*******公司退货信息单》的退货处理单传递至车间签收，车间按主管领导审批意见对退线进行处理。
八、职工日常管理制度
（一）由人力资源部门直接管控，与各部门经理直接合作实施企业培训，以求更全面、有效地实施企业培训。
（二）实施“长效差别激励”制度
一线生产工人：
基础工资1800元+满勤奖200元+绩效***元；
生产管理人员：
基本工资+产量奖（质量控制）+目标奖技术人员：
基本工资+新产品开发奖+目标奖质量人员：
基本工资+质量目标奖行政人员：
基本工资+工作目标奖勤杂人员：
基本工资+满勤奖
（3）建立“例会管理”体系
建立日常事务处理“日例会”（15分钟——30分钟）、每周生产调度会、每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理办公会、车间工人晨会（5分钟-10分钟）。
（四）企业应该“强化执行，监管落实”
执行和落实是现代企业管理的关键，科学的管理手段、优秀的营销方案、最佳的生产计划、完善的工作流程，执行的不彻底，落实的不坚决，都是一纸空文，经营管理者最主要的任务就是——执行和落实。
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