茶叶精加工技术改造项目可研报告Word文件下载.docx
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（二）节能减排措施,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12
（三）环境影响评价及审批，,,,,,,,,,,,,,,，13
七、投资估算与资金来源,,,,,,,,,,,,,,,,,,13
（一）投资估算依据,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13
（二）投资估算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14
八、社会效益分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,14
（一）壮大主导产业，促进产业结构调整分析,,,,,,,,14
（二）与农户利益联结机制分析,,,,,,,,,,,,,,15
（三）带动基地分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15
（四）带动农户及农民增收效果分析,,,,,,,,,,,,15
（五）带动就业分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15
、总论
（一）项目基本情况
单位名称：
XXXXXXXXXXXX所有制形式：
有限责任公司
单位概况：
XXXXXXXXXXXX成XX于2009年11月，是一家集茶叶加工、茶叶分装、茶叶、饮料、茶具及茶叶包装袋、预包装食品销售于一体的综合性茶叶经营公司，主要产品有绿茶、XXXXXXXXXXXX毛XX尖。
公司位于XXXXX!
部山区XXXXXXXXXXXXXXX注册资本150万元，机械设备30余套，厂房面积3500平方米。
公司以实现农业产业化经营、带动茶农增收致富为宗旨。
建立了
公司+专卖店+基地+农户”的新型农业产业化经营模式。
公司产品销往北京、武汉、陕西、上海、包头、长沙等地，公司拥有专卖店35家，茶叶基地6个，茶园面积达2500亩，并全部达到优质低农残留标准。
公司的成立带动xxxxxS部山区xxxxxxxxxxxxXXX济，使广大茶农发家致富。
（二）项目基本情况
1、项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
建设性质：
农产品加工技术改造
XXXXXXXXXXXXXX产品方案及建设规模
产品方案：
盒装160000盒/年；
袋装210000包/年。
建设规模：
新建120吨/年优质茶叶精加工生产线。
3、品种、技术、设备方案
主要品种：
茶树品种主要有福鼎大白、白毫早、西湖龙井、乌龙、铁观音等，均为引进品种。
主要技术：
主要为茶叶精加工技术，通过色选、筛分、砂石选别、人工除杂、磁力选别、毛发选别、计量包装等加工工艺，实现连续、不落地除杂，基本清除茶叶中的非差类物质，再通过均匀拼配，达到出口茶叶品质的要求。
技术成熟、可靠，处于国内先进水平，属公司自有技术。
主要设备：
主要设备为色选机、筛分机、砂石选别机、毛发选别机、拼配机等茶叶加工设备。
4、土建工程
项目拟新建加工车间I860m2,新增年产120吨茶叶精加工生产线
1条；
购置旋转翻板式烘干机、50油茶机、90滚动式杀青机、理条机、
10平方提香机各一台套。
5、建设期限
项目建设期限为12个月，即2010年12月-2011年12月。
6、投资结构及资金来源
项目总投资1200万元，建设投资1000万元，铺底流动资金200
万元；
企业自筹资金900万元，其他300万元。
7、项目效益
项目经济效益明显。
项目建成达产后，正常年新增销售收入3600万元，年新增利润总额220万元。
项目社会效益显著。
项目建成达产后，每年可向国家新增税金240万元，就业岗位40个，同时带动当地农户种植茶园2500亩，有利于发展壮大主导产业。
另外，还可拉动交通、运输、包装、制造业、服务业等相关产业的发展。
（三）编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》及《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》；
2、2004—2009年6年中央1号文件；
3、《农业部办公厅关于印发蔬菜茶叶梨重点区域发展规划（2009-2015年）的通知》（农办农[2009]46号）；
4、《长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
5、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；
6、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》（2010年版）；
7、国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、规范、规定及定额；
8、项目单位提供的各项基础资料。
（四）综合评价
1、茶叶是我国传统优势产业，在国际贸易中占优势，是目前我国重点发展的农产品之一。
茶叶是XX第二大创汇农产品，对于发展农村经济，尤其是带动农民致富，有着其他经济作物不可替代的作用。
该项目的建设符合国家产业政策和当地区域经济发展规划，对于当地培育主导产业，调整产业结构，增加农民收入具有重要的作用。
2、茶叶被现代科学证实为具有保健功能，并被誉为21世纪的“健康饮料”。
目前，全球范围内茶叶产量和消费量均稳步增长，但人均占有量尤其是人口众多的发展中国家较低，具有较好的市场前景。
3、该项目采用国际先进设备与国内设备配套，将传统的单机、半机械化作业提升为全自动生产线作业，对茶叶中所含的各种非茶物质通过光电、电磁、比重、大小等各种选别设备连续清除，并对茶叶品质进行均一化处理。
因此，该项目技术水平处于国内领先水平。
该项目的建设符合国家产业政策和当地区域经济发展规划，对于培育茶叶主导产业，促进产业结构调整，增加农民收入具有重要的作用，项目产品前景看好，项目建设条件较好，项目具有较好的经济效益、社会效益、生态效益。
因此，项目可行。
因此，建议各级政府部门给予大力支持！
二、项目背景及必要性
（一）有利于提高XX茶叶加工技术水平，促进XX茶叶产业的发展
自上世纪80年代中后期至90年代末，由于种种原因，XX茶业渐
渐落后于国内许多兄弟省份，全国排名退至面积第六，产量第七的位置。
2001年，省政府在郴州召开了全省茶叶工作会议，省政府正确分析了国内外茶业发展的形势，将茶产业确定为我省农业五大支柱产业之一，提出了“质量兴茶，科技兴茶，再造XX茶业新优势”的方针。
但是目前仍存在XX茶叶加工技术、设备相对落后，产品质量和经
济效益不高的问题。
全省绝大部分的茶叶初制、精制加工厂，加工设备基本上是七八十年代的老机械，有的甚至五六十年代的机械，相当一部分茶厂厂房和设备简陋，加工环境差，产品质量难以保证。
针对XX茶叶行业大宗茶加工工艺落后、设备普遍陈旧、越来越难以适应国内外市场对茶产品的质量要求，项目拟引进旋转翻板式烘干机、50油茶机、90滚动式杀青机、理条机、10用提香机等设备，做到除尘及各种除杂、分级、包装全自动进行。
因此，该项目的实施，将大幅提高XX茶叶加工技术水平，以及产品市场竞争力，促进XX茶产业发展。
（二）有利于增加农民收入
茶叶产业是一个高效农业、创汇农业、劳动密集型产业、环保型农业、可持续发展的健康产业，茶叶深加工附加值高，产业带动能力强，是具有广阔前景的朝阳产业。
与其他作物比较，茶叶具有明显的比较效益，茶产业作为一种劳动密集、技术密集、资金密集型产业，既不与粮食作物争地，又有利于绿化和水土保持。
茶叶的种植和加工可以吸纳较多的劳动力，发展茶叶生产是茶农脱贫致富的一条好路子。
该项目的实施将进一步带动XXXXX县茶叶的种植，解决农村劳动力就业。
三、项目选址与建设条件
（一）项目建设地点选择1、选址原则
（1）符合城市总体规划要求；
（2）厂区周围环境较好，远离污染源；
（3）水源充足，水质符合国家生活饮用水水质标准
2、建设地点
项目建设地点位于XXXX县XXXXXXXXXXXX乡XXXXXXXXXXXXXXXX
村。
xxxxxxxxxxxxXXX#XXXXXX县西部山区，距县城92公里，与安化、桃江二县毗邻，是XX旅游景点之一，是有名的茶叶之乡。
村级区划调整后辖6个行政村总面积42.8平方公里，其中耕地面积435.58公顷。
xxxxxxxxxxxxXXX帝之子沩到此而得名。
xxxxxxxxxxxxXxx
地理特殊，为长沙特有的高山小盆地地貌，同时也是XXXXX县地势最高的地方，最高海拔1200多米，年平均气温比长沙市区低10度左右。
因常年云雾锁山，素有“千山万山朝xxxxxxxxxxxxxXX在
xxxxxxxxxxxxxXX山”之说。
（二）政策、资源、科技支撑条件
1、政策条件茶叶作为我国农业的重要组成部分，既是我国传统优势农产品，也是广大茶农脱贫奔小康的重要经济支柱。
XX省、市、县各级政府坚持把茶叶作为战略性主导产业加以扶持、发展、鼓励，着力提升产业化经营能力，争创发展新优势；
在财政扶持方面，政府通过加大茶叶专项资金的投入力度，建立与财政同步增长的按一定比例提取的农业扶持资金，加大了对茶叶龙头企业的扶持力度，促进了茶叶的产业化经营。
XX省人民政府下发了《XX省人民政府办公厅关于进一步加快茶叶产业发展的意见》（湘政办发[2006]34号）文件指导全省茶产业的发展。
2、资源条件
2008年XXXX县茶园面积5.42万亩，产业产量4897吨，能为项
目提供丰富的原材料。
周边县市，如长沙县、安化县等均为茶叶主产
县，能提供丰富的原材料供应。
四、市场分析与销售方案
（一）市场分析
1、市场预测按国际茶委会中期预测：
世界茶叶消费从长远看将会保持持续增长的态势，其中：
红茶消费年增长率为1.7%，绿茶出口年增长率为3.8%。
目前，世界人均茶叶消费量仍处于低水平，人均年茶叶消费量仅为530g。
而且各国消费极不平衡，主要进口中国，俄罗斯人均年消费l260g、英国2200g,而有些国家和地区的消费水平则很低。
就主要产茶国而言，茶叶消费水平也不高：
印度只有650g肯尼亚400g、中国人均年消费也只有600g左右。
因此，国际茶叶市场和产茶国茶消费市场还有很大的发展空间。
2、XX茶叶产销现状
XX曾号称“江南茶馆”有两千多年产茶历史，是我国重点产茶省份之一。
1988年出口约2万吨，创汇达4000万美元。
进入20世纪90年代，出口量逐年下降，到1991年，因欧盟农残标准等原因，大幅下降，出口仅1.15万吨，创汇1551.3万美元。
近年来势逐渐好转，2008年全省茶园面积近145万亩，产量近10.5万吨，总产值55.97亿元；
出口3.0万吨，创汇5800万美元，位居全国第二位；
边销茶产销占全国50%。
茶叶面积、产量、出口创汇和边销茶分别居全国第6位、第7位、第2位和第1位。
3、目标市场定位国内市场：
巩固周边、拓展省外、辐射全国；
国际市场：
俄罗斯、阿拉伯国家为主，向周边地区辐射、渗透，
积极开拓欧美东南亚市场。
（二）营销策略、方案、模式
1、品牌塑造策略
品牌塑造的内容涵盖标准化和质量体系的建设，知识产权的管理以及品牌形象的定位和推广等。
2、市场分销策略
（1）分销模式：
厂商直销、区域代理、省级直销与市县代理结合，跨区域综合市场批发、区域代理与市场批发结合，买断包销等。
（2）经销商管理：
加强市场网络、销售终端的维护与开发，充分发挥市场通路的平台作用。
通过终端行动管理系统（专人定责）、出货速度控制（铺货率）、客户销售及货款预警管理（回款率）等形式，监督管理经销商的业内动态，防止经销商通路崩盘而造成销货款损失。
3、市场促销策略
市场促销包括渠道促销和消费促销两个层面，渠道促销主要有提高铺货率、销售费用率、返利率、销售资源分配比例，提供渠道及终端形象设计与宣传支持等。
根据市场调研结论，结合产品特点和市场竞争需要，针对性地确定促销推广方案。
通过经济、实惠的品牌传播途径，如报刊的分类广告和软文广告、茶博会的斗茶会等，实施差异化营销创新，配置新颖、别致的宣传品、展品、POP等,倡导茶艺、茶道等的文化推广传播，达到“润物细无声”的品牌推介和促销效果。
有效运用买赠、免费品尝、低价限购、现场抽奖、会员制、短期打折等符合茶叶营销特点的促销手段，合理分配利用销售资源。
并切实做好促销活动的事前评估设计、事中执行和费用监控、事后总结评价。
五、建设方案
（1）建设规模
新增120吨/年的茶叶精制生产能力。
（2）建设规划和布局
1、建设规划和布局原则
（1）在满足生产工艺流程的前提下，结合场地自然条件，合理处理厂区与厂外，因地制宜地布置全厂的建（构）筑物，力求总平面布置紧凑，节约用地。
（2）在符合安全生产，防火和环境保护等要求下，合理地进行功能分区，使生产作业畅通、连续和短捷，运输方便，避免人流、货流路线相互干扰，便于生产管理。
（3）妥善处理总平面布置与工程地质的关系，做到安全可靠，经济合理，并与周围环境协调统一。
（4）做好厂区绿化美化工作，改善生产环境，反映现代工业生产特征。
2、具体规划与布局
本项目加工厂场址位于XXXXX县XXXXXXXXXXXXX乡XXXXXXXXXXXXX村，场区总占地面积约10亩，本项目为新建项目，在场区新建1860平方米的生产车间，新购置旋转翻板式烘干机、50油茶机、90滚动式杀青机、理条机、10m2提香机等机械设备。
（三）建设标准和产品标准
1、建设标准
（1）《食品企业通用卫生规范》；
（2）《有机茶加工技术规范》（NY/T5198-2002）；
（3）《无公害食品茶叶加工技术规范》（NY/T5019-2001）；
（4）《工程建设标准强制性条文》（2002年版）；
（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（6）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）；
（7）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
（8）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（9）国家和省、市有关部门颁发的规定、标准、规程和规范等。
2、产品标准
产品感官指标、理化指标参照《茶叶》）（CCGF107-2008国家质量监督检验检疫总局颁发）及替代原《茶叶卫生标准》（GB9679-1988的食品中污染物限量》（GB2762-2005、《食品中农药的最大残留限量》（GB2763-2005））中对茶叶品质的要求。
3、主要技术来源的可靠性和可得性
4、主体工程方案
项目主体工程新建I860〃加工车间，轻钢结构，占地面积800帛,2层。
5、实施进度安排
（1）项目建设期限为1年，即2010年12月-2011年12月
（2）项目实施进度建议
2010年9月，完成可研报告编制与申报；
2010年10月，完成初步设计与审查；
2010年12月，完成施工图设计；
2011年1月，完成招投标与设备订货；
2011年2月-2011年9月，完成土建工程施工；
2011年10月，完成设备安装与调试；
2011年11月，试生产；
2011年12月，工程竣工验收。
六、环境影响评价及节能减排措施
（一）环境影响
1、场址环境现状
项目建设地点位于XXXX县XXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXX
村，周边为农田和居民区，生态环境良好，无城镇垃圾污染，无工业“三废”污染，水质符合生活饮料水标准用水标准。
2、主要污染源与污染物
茶叶加工一般不使用辅料，不会因添加辅料产生负面影响。
有机
茶开发通过最大限度地限制人工合成物质的使用，防止污染，为人类
提供安全、健康的食品
本加工生产过程中无生产性污水；
加工设备尽可能使用电力能源，生产过程中少有烟尘、灰渣排放，对环境造成的影响十分轻微；
茶叶精制车间有少量粉尘产生。
（二）节能减排措施
1、依据标准
（1）《建设项目环境保护管理重要条例》；
（2）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；
（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996；
）
（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
（5）《地面水环境质量标准》（GHZBI-1999）。
2、治理措施
（1）粉尘、烟尘治理项目中大部分的设备采用封闭式操作，极大程度的避免了茶尘的产生，对于个别设备，出茶口较多，茶尘较多，无法集中同统一收集，采取将其单独隔离，同时采用局部单台粉尘收集方案。
粉尘有效去除率将达到90%，同时在厂房侧墙安装排风系统，降低室内含尘浓度，使之达到作业区域含尘浓度小于10mg/Nm排出室外的空气含尘浓度小于150mg/Nm勺要求。
本项目目前流化床使用燃气为燃料，对环境的污染较小。
（2）噪声治理
茶叶加工中设备产生的局部噪声为60〜90dBe设计采用弹性联杆和加装橡胶轴套方式降低运行时的噪声，使车间内噪音达到85dBe以
下。
（3）固体废弃物治理。
生产过程中的余料，分类收集送指定地点。
生产过程中废包装材料，能回收利用的包装则返回厂家利用，不能再利用的废包装则分类收集，统一送回收站综合利用。
（4）生活污水和垃圾本项目区域内排水采用雨污分流制。
废水排放量按用水量的90%计算。
生产、生活污水排入城市的污水处理系统进行处理后排放。
设置垃圾站，收集厂区内的生活垃圾和环境卫生垃圾，定期外运至环卫部门指定地点，防止有机物发酵产生恶臭污染厂区环境空气。
（3）环境影响评价及审批
根据XXXX县环保局批复同意所选地址建设该项目，并要求严格
按照建设项目环境保护“三同时”规定申请环境保护竣工验收，经验收合格后方可正式运营。
七、投资估算与资金来源
（一）投资估算依据
1、国家发展改革委、建设部发改投资（2006）1325号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数三的通知》；
2、专门机构发布的工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及政府部门发布的物价指数；
3、项目建筑工程费系按长沙市现行建筑造价扩大指标进行估算；
4、设备购置费用按设备生产厂家报价估算；
5、预备费按工程费总额的6%计算，不计涨价预备费。
（二）投资估算
1、建设投资
项目建设投资1200万元。
其中：
建筑工程200万元，设备购置费700万元，安装费60万元，工程其它费用120万元，预备费120万元。
2、建设期利息
本项目不申请建设投资长期银行贷款。
3、流动资金（含铺底流动资金）参照类似项目的资金占用情况，结合项目的特点估算，项目流动资金为700万元，其中铺底流动资金为200万元。
4、总投资
项目总投资1200万元，其中：
建设投资1000万元，铺底流动资金为200万元。
5、资金来源
企业自筹资金700万元，银行贷款200万元，尚缺300万元。
八、社会效益分析
（一）壮大主导产业，促进产业结构调整分析
茶叶产业是XXXX）县农业产业主导产业之一，具有优越的自然资源条件。
2008年该县茶园面积已达5.42万亩，产业产量4897吨。
该项目新建120吨/年的精制茶生产线，年新增精制茶120吨，提高全县茶叶加工能力，增加茶叶的附加值。
在壮大产业的同时，促进了产业结构调整。
（二）与农户利益联结机制分析
项目产业“链条”中的各个环节的利益分配，遵循“互利互惠”的原则，避免产业“链条”脱节，促进产业正常运转。
首先保证生产环节农民的利益，才能提高农民的生产积极性。
本项目采用“公司（龙头企业）+专卖店+基地+农户”的产业运作模式，公司与基地和农户签订合作协议，由公司以保护价收购全部合格鲜叶并及时进行初加工。
从而保证基地的生产按计划完成。
通过加工和销售环节使有机茶或无公害茶产品增值，确保获得一定的利润，促进公司正常运转。
（三）带动基地分析
项目年加工毛茶4500吨，年消耗鲜叶20000吨，按亩产鲜叶900kg计算，则可带动茶园基地22000亩，同时可辐射带动基地40000亩。
（四）带动农户及农民增收效果分析
项目每年可带动基地22000亩，按每户种植3亩计算，每年可带动农户7300户。
每亩产值按3000元计算，项目区农民靠提高鲜叶总收入8400.00万元，户均收入9000元，除去种植成本2400元（800元/亩），纯收入6600元。
（五）带动就业分析
该项目新增定员40人，其中：
管理人员4人，技术人员6人，生产工人30人。
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