不合格项整改措施文档格式.docx

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不合格项⑧6.2条款，半成品检验项目不齐全。

经调查，车间对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。

三、整改措施。

针对不合格项①，责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员，由质检科、企划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书，完善检验规程，并将检验规程存档，同时在检测室装裱挂墙。

针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。

针对不合格项③，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则5.1.3、5.1.4条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。

针对不合格项④，责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年，另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保

存一年。

针对不合格项⑤，责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法，监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。

另外检查小组要提前做好记录格式，对监督检查情况做好记录，整理后报送生产副总处。

针对不合格项⑥，由企划部及生产车间根据工艺流程，把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。

各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。

针对不合格项⑦，由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分，制定记录表格格式，在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。

针对不合格项⑧，由企划部、生产车间共同研究，修改生产记录格式，在生产管理条例中做出规定，由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测，并填写生产记录单和检验合格单，记录保存一年。

以上是我公司不合格项的整改报告，整改时间8月20日~31日。

经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作，公司管理更加细化，质量保证能力增强。

辽宁永壮铝塑（集团）有限公司

二零零七年九月一日

不合格项①条款，检验人员对检验标准理解不足。

不合格项③条款，未制定采购文件。

不合格项④条款，主要原材料未进行检验和验证。

不合格项⑤条款，工艺监督考核办法不完善，无考核记录。

原因在于对生产许可证实施细则条款及质量体系相关条款理解不够，具体工作落实不好。

不合格项⑥条款，未设置质量控制点。

不合格项⑦条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。

不合格项⑧条款，半成品检验项目不齐全。

针对不合格项③，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则5.1.3、条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。

针对不合格项④，责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年，另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保存一年。

关于xxxxX衣服不合格的整改措施

尊敬的北京市消费者协会领导：

首先xxx集团公司感谢北京市消费者协会本着以对消费者负责的工作理念开展商品比较试验，促进对我们商品质量的提高，使我们更好地为消费者提供高品质的羽绒制品。

本公司于2021年12月16日收到贵协会的通知后，得知xxx的Q-1881款纤维含量指标不符合国家标准，XXX公司给予了高度重视，立即通知各门店对不合格商品进行了下架，返回厂家，召开中层质量管理人员会议，分析原因，查找不足，并按照协会的通知精神制定了整改措施：

一、每批次商品在进入市场后先进行商品质量检测，对不合格商品决不投放市场。

二、加大服装面料自检的管理力度，调整并提升更高水平的业务管理人员进行商品质量把关。

三、加强业务培训，聘请专业人员讲解、学习有关国家标准，进一步提高我公司管理人员的业务水平。

通过北京市消费者协会对本公司的监督，使我们对羽绒制品的标准知识有了新的认识。

本公司诚恳接受此次教训，确保以后以维护消费者利益为宗旨，企业产品严格执行国家标准，并且进一步加强对商品质量和服务的监督，保护消费者的合法权益，为促进国民经济又好又快发展和构建社会主义和谐社会服务。

最后我们衷心的感谢北京市消费者协会敦促我们加强企业自律，促

进商品质量提高，为消费者提供放心安全的高品质服装，希望您们今后给予我们更多地指导与帮助。

常熟市XXX制衣有限公司

2021-x-x

考核不合格整改措施

篇1：

考核整改报告整改情况报告

根据省局晋安监规字（20XX）336号文件有关要求，按照省局考核组对我公司下达的20XX年度考核意见，对照《安全评价机构管理规定》、《安全评价机构考核管理规则》、《安全评价机构管理办法》和质量标准化标准及考核评级办法等有关规定，我们认真做了如下整改：

一、管理方面：

对照考核组提出的意见，我们已制定了人员培训制度及培训档案，在下一步的工作中我们将认真落实。

在新的一年中，我们继续为安全评价人员办理失业、医疗、养老和工伤保险，保障人员权益。

由于我们自身检测检验能力有限，我公司已经与阳泉市疾病预防控制中心签订了长期的技术协作协议，以协助我们完成部分检测检验工作。

今后我们还要加强检测检验人员的培训工作，适应安全评价形势的需要，扩展公司评价资质范围，充实安全评价队伍，提高评价质量。

我公司从成立之初就十分注重规章制度的建立和完善，在每个阶段的评价工作中都得到了认真贯彻落实。

随着评价工作的进一步发展，我们今后将逐步更新完善《安全评价过程控制手册》、《程序文件》、《作业指导书》等相关资料，使之更加切合评价工作；

完善制度汇编，包括业绩考核、印鉴、仪器仪表、防护用品、跟踪服务制度。

对省局领导提出的不合格报告和内部审查报告的编制要求，我们已组织了技术负责人、过程控制负责人仔细研究、逐项把关，制定了相应的制度，

为安全评价活动做出了详细规定。

二、业务方面：

按照省局《安全评价机构管理办法》的要求，我们坚持严格按照评价程序开展工作，从项目的接洽、合同的签订、评价的实施、报告的出台等各个环节层层把关，特别是对报告的质量，除由评价人员严格依据评价标准开展工作外，技术负责人、过程控制负责人还要进行实时监督，最后对电子版报告进行内部审核，对评价人员的组成、技术专家的选择、专业的配备、都要进行严格的审查，还要对报告中的文字、计量单位是否准确、危险有害因素的辨识是否全面准确、安全对策措施是否合理可行、过程控制记录是否完善进行最后把关，同时，还要制作内部审核纪录和技术负责人审核记录，一旦发现不合格项，就要退回评价组继续补充完善，直至报告。

今后，我们还将加强报告审核工作，不出现漏评、错评现象。

对企业提出的安全技术和安全管理对策要具体可行、有针对性，具实做出公正结论，明确指出企业安全状态水平，真正从企业实际出发，做好安全评价工作。

我们清醒地认识到，安全评价工作是一项长期和重要的任务，下一步，我们将按照国家局的统一部署，继续依法做好安全评价工作，针对省局领导在考核中提出的问题制定相应的措施，积极做好整改工作，全面提高我公司自身管理水平，为推动我省安全生产工作再上一个新台阶继续努力。

阳泉市安健安全评价咨询有限公司20XX-01-25篇2：

质检不合格整改报告

质检不合格项整改流程

为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理模式，在接到卫生不合格报告单

后，以“快速响应，立即整改，一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度，让不合格

项得到及时处理，针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施，创造一个良好

的环境。

二、范围

公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。

三、职责

本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。

质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。

公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。

四、程序

1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作：

（1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；

（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）；

（3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式

报给质检部；

（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；

（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识；

（6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。

2、提交整改报告和复检申请：

（1）整改报告：

本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括：

◆不合格原因分析；

◆整改时间及整改结果；

◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等；

◆整改后的情

况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；

（2）复检申请：

◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证

明整改措施的有效性；

说明：

所提交的整改报告及复检申请应注明日期。

3、异议申诉：

本部门对质检部的检查结果有异议的，应在两日内以书面的形式向质检部说明情况；

4、不合格项流程的封闭：

在本部门内部复检合格后，以书面的形式提交整改报告及复检申请，待质检部检验合格

后不合格项流程由质检部封闭。

五、附件：

《不合格项报告单》

《部门内部复检记录》篇2：

不合格项整改报告关于20XX年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告20XX年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）

任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。

经现场审查，

发生一般不合格8项，严重不合格项0项。

针对不合格项，我公司在审查组走后立即组织整

改，特将整改情况汇报如下。

由公司生产副总孙楠负责领导，公司企划部、技术部、设备科、生

产车间等相关部门参与执行，对8项不合格进行整改。

不合格

项①3.3条款，检验人员对检验标准理解不足。

经过调查，文件管理负责人未及时把有效检

验标准复印发放到检验部门。

分析

原因，规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够，现场调研做得不够。

不合格项

③5.1.3条款，未制定采购文件。

经调查，公司原采购文件内容不完善，对新供应商资质验

证、产品验收等方式没做规定，原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料，

另外起草人员考虑也不周全。

经调

查，公司对原材料验收未做验收记录，试验主辅原料记录也没有妥善保管，属于管理漏洞。

不合格项⑤5.2.1条款，工艺监督考核办法不完善，无考核记录。

原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理

解不够，具体工作落实不好。

据调查，公司工

艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚，但是没有定义质量控制

点，警示宣传做得不好。

不合格项⑦5.4条款，未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行

确认。

经调查，公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认，但是未能及时

记录确认过程，属管理漏洞。

经调查，车间

对半成品各项指标都作检测，但是只对硬度、壁厚做有记录，属管理缺陷。

针对不合格项①，责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员，由质检科、企

划部组织培训学习，根据检验标准、检测设备说明书，完善检验规程，并将检验规程存档，

同时在检测室装裱挂墙。

针对不合格项②，由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家

标准，学习掌握后改写检验规程，重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。

针对不合格项③，由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则5.1.3、5.1.4

条款，完善采购管理文件，增加对新供应商资质审查、

原料验证等内容。

针对不合格项④，责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年，另外主辅原

料的试验使用情况也要做好记录并保存一年。

针对不合格项⑤，责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法，

监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标

了解情况。

另外检查小组要提前做好记录格式，对监督检查情况做好记录，整理后报送生产

副总处。

针对不合格项⑥，由企划部及生产车间根据工艺流程，把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒

温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。

各项控制指标、

参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。

针对不合格项⑦，由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分，

制定记录表格格式，在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。

针对不合格项⑧，由企划部、生产车间共同研究，修改生产记录格式，在生产管理条例

中做出规定，由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测，并填写

生产记录单和检验合格单，记录保存一年。

以上是我公司不合格项的整改报告，整改时间8月20日~31日。

经过本次许可证换证审

查及不合格项整改工作，公司管理更加细化，质量保证能力增强。

二零零七年九月一日篇3：

关于质检站检查存在问题的整改回复报告北京华宏工程咨询有限公司文件钦州至崇左高速公路第xx总监理工程师

办公室桂钦崇ⅱ监字〔20XX号〕xx号签发人：

关于广西质监站质量检查结

果整改报告广西金港高速公路有限公司：

20XX年4月23-24日广西质监站对我办及所辖一、二、三标进行了内业和外业检查，针

对质监站长检查中提出的问题，我办高度重视，并分析问题存在的原因，认真及时进行整改。

现将整改情况汇报如下：

总监办存在问题的整改：

1、针对本次检查存在的问题，我办于4月25日召开了监理工作例会，传达了工程质量

检查情况、整改要求，针对存在的问题，要求监理在工作对待问题要仔细思考，加强责任心

不要停留在口头，要在工作中知道怎么去做，要根据自己所监理的工作，进行逐条制定了整

改方案，避免以后再出现类似的问题。

2、总监办加强对各合同段施工现场的管理力度和强化责任意识，提高工作质量，切实做

好监理服务工作，我办明确了各级监理人员的责任，加大对现场施工情况进行巡查力度，巡

视时发现施工现场存在质量问题或隐患的，将告知和指导现场监理人员，由现场监理人员督

促整改，如再次巡视发现还有问题或未整改，对相关现场监理人员按照责任制，严格追究；

为了进一步提高全体监理人员的基本素质

和业务能力，提高监理的工作水平，我办将加大培训力度，主要培训内容有：

监理程序的执

行、资料的收集整理及规范填写、技术规范及检测标准的学习、试验检测操作及数据处理、

责任心及执行力的培养。

3、工程质量控制检查，加强纠正质量通病的力度和措施，根据工程进度表情况，我办要求施工单位积极做好事前控制，技术交底到位。

我办将根据

规范要求做好监理抽检工作，控制好每道工序，确保工程质量在受控之内。

对检查出的台背

回填压实、台阶开挖、梁板预制等问题进行及时整改，确保工程质量。

现场存在问题的整改情况：

1、针对质监站指出的问题，我办已督促承包人进行了整改，对这次检查中暴露台背回填问题，我办认真梳理分析，及时制订整改措施，加强现场检

测力度，严格按规范控制每一层填筑层厚，对台背边缘压实进行检测，坚决做到台背每一层

检验都严格规范。

并对不合格的no.8合同段k39+660钦州台背、no.3合同段k43+012钦州

台背、k53+066崇左台已按照规范的要求重新回填台背。

2、我办加强对级配碎石的实验检测，对级配碎石的组成材料严格控制和筛选，在施工过程中及时根据筛分结果进行合理的调整，通过筛分的结果和压实度的

数据分析，来控制好级配碎石施工质量。

对于no.8合同段no.3合同段不同规格垫层料路拌

堆放无序、预备在路面闷料的现象，我合同段已要求其更换碎石集料堆放地点和按粒径分级

堆放。

3、针对质监站指出梁板预制的问题，我办对梁板预制加重思想认识程度，严格执行监理程序，再次进行技术交底到位，加大现场检测力度，确保预

制梁板工程质量。

我办已要求所辖各合同段对预制梁顶

板拉毛整平，用土工布整体覆盖预制

梁板，经行洒水养生。

对no.7合同段因断电没为振捣密实的汪斗中桥右幅1-10#空心板，我

办做出废除处理，同时要求no.7合同段增配发电机，保障停电时梁板预制的正常施工。

4、我办所辖合同段在这次检查桥隧构件结构钢筋间距控制较好，不合格的大部分是负误差，针对这种现象，我办要求承包商对钢筋绑扎工人进行培

训，提高承包商自检意识，并加强抽检频率，要求严格按设计规范进行钢筋施工。

附件：

1、no.8合同段桂钦崇no.8标[20XX]18号《关于区质监站第一次工程质量监督抽查问题的整改回复报告》-34-篇4：

质检站检查存在问题整改计划b4标质检站检查存在问题整改计划

一．存在的主要问题

桥梁方面：

1．龙义大桥：

高墩施工未搭楼梯；

盖梁作业平台未铺设过道板；

有的钢筋无支垫、覆盖；

配电箱无门。

2．万坑分离钢筋加工场：

部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖，锈蚀较严重。

3．桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%；

桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。

整改措施：

高墩施工搭设楼梯，盖梁作业平台铺设过道板，钢筋摆放做到下垫上盖，加

强安全意识改进配电箱。

加强钢筋安装过程中的质检频率，确保钢筋保护层厚度。

整改时间：

5-7个工作日内完成。

4．预制场：

梁板预应力孔道孔口无防水包封措施；

梁底预埋钢板为普通钢板；

空心板

n13钢筋为u形，与设计不符；