玛纳斯园艺场双语幼儿园部门单位部门预算公开Word文件下载.docx
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本单位主要职能：
负责贯彻执行国家对幼儿保育和教育的路线、方针、政策；
负责为学龄前儿童提供保育和教育服务；
本着保育和教育结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全面发展的教育，促进其身心和谐健康发展。
二、机构设置及人员情况
玛纳斯县园艺场双语幼儿园无下属预算单位，下设4个处室，分别是：
教务处、办公室、党建室、总务。
玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门编制数6个，实有人数43人，其中：
在职43人，较上年预算人数增加0人；
同工同酬7人；
退休0人，增加0人；
离休0人，增加0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：
玛纳斯县园艺场双语幼儿园单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
财政拨款（补助）
455.35
201一般公共服务支出
0
一般公共预算
455.35
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
教育收费（财政专户）
204公共安全支出
事业收入
205教育支出
443.68
事业单位经营收入
206科学技术支出
其他收入
207文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额
208社会保障和就业支出
11.67
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
455.35
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
230转移性支出
收入总计
支出合计
备注：
无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：
万元
功能分类科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
财政专户管理资金
类
款
项
205
教育支出
02
普通教育
01
学前教育
208
社会保障和就业支出
11..67
11.67
05
行政事业单位离退休
208
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
合计
表三：
部门支出总体情况表
项目
支出预算
基本支出
项目支出
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
财政拨款收入
财政拨款支出
功能分类
一般公共预算
政府性基金预算
支出总计
表五：
一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出
小计
表六：
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
301
300.19
301
01
基本工资
56.07
02
津贴补贴
1.56
03
奖金
48.91
04
社会保障缴费
20.08
07
住房公积金
7.01
99
其他工资福利支出
166.56
302
0.37
302
28
工会经费
303
154.79
154.78
303
19
幼儿园伙食费
88.02
20
幼儿园保教费
66.77
454.98
0.37
表七：
项目支出情况表
玛纳斯县园艺场双语幼儿园
单位：
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出（基本建设）
资本性支出
对企业补助（基本建设）
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
0
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
公务用车购置费
公务用车运行费
表九：
政府性基金预算支出情况表
单位：
政府性基金预算支出
第三部分2019年部门预算情况说明
按照全口径预算的原则，玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算45.53万元。
收入预算包括：
一般公共预算455.35万元
支出预算包括：
一般公共服务支出455.35万元,教育支出443.68万元
玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门收入预算455.35万元，其中：
一般公共预算455.35万元，占100%，比上年增加236.51万元，主要原因是人员经费增加及幼儿人数增加；
政府性基金预算未安排。
或0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是预算未安排；
三、关于玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门单位2019年支出预算情况说明
玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门单位2019年支出预算455.35万元，其中：
基本支出455.35万元，占100%，比上年增加236.51万元，主要原因是：
托管幼儿园增加，经费增加。
项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是项目支出没有安排。
2019年财政拨款收支总预算455.35万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
一般公共服务支出455.35元，主要用于2050201学前教育443.68元主要用于教师工资、幼儿伙食费和保教费、2080505机关事业单位基本养老保险缴费11.67元，主要用于养老保险缴费。
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门2019年一般公共预算拨款基本支出455.35万元，比上年执行数增加222.37万元，增长95.45%。
主要原因是：
托管幼儿园增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）教育443.68万元，占97%。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.67万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:
2019年预算数为455.35元，比上年执行数增加222.37万元，上升95.45%，主要原因是：
2.社会保障就业支出11.67万元，比上年执行数增加6.33万元，增长118.37%。
六、关于玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门2019年一般公共预算基本支出情况说明。
玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门2019年一般公共预算基本支出455.35万元，其中：
人员经费454.98万元，主要包括：
基本工资56.07万元、津贴补贴1.56万元、奖金48.91万元、社会保障缴费20.08万元、住房公积金7.01万元、医疗费、其他工资福利支出166.56万元。
幼儿伙食费88.02万元，幼儿保教费66.77
公用经费0.37万元，主要包括：
工会经费0.37万元。
本单位2019年无项目支出
玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：
因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；
公务用车购置费为0，未安排预算。
[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；
公务用车运行费增加万元，主要原因是未安排预算；
公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门2019政府性基金预算拨款情况说明
玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
（一）机关运行经费情况
2019年，玛纳斯县园艺场双语幼儿园是事业单位，无机关运行经费。
事业单位运行经费为财政拨款预算455.35万元，比上年预算增加236.51万元，增长108.07%。
托管幼儿园增加，人员经费增加。
。
（二）政府采购情况
2019年，玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：
政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，玛纳斯县园艺场双语幼儿园部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；
其中：
一般公务用车0辆，价值0万元；
执法执勤用车0辆，价值0万元；
其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值87.89万元。
4.其他资产价值54.92万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0
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