幼儿园单位部门预算及三公经费.docx

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幼儿园单位部门预算及三公经费

县幼儿园单位2018年部门预算及“三公”经费

预算信息公开

第一部分县幼儿园部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分县幼儿园2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分县幼儿园年部门预算情况说明

一、关于县幼儿园部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于县幼儿园部门2018年收入预算情况说明

三、关于县幼儿园部门2018年支出预算情况说明

四、关于县幼儿园部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县幼儿园部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县幼儿园部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县幼儿园部门2018年项目支出情况说明

八、关于县幼儿园部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县幼儿园部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分县幼儿园部门单位概况

一、主要职能

为学前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及人员情况

县幼儿园单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：

教务处、总务处、党建办、校医室。

县幼儿园单位编制数31，实有人数33人，其中：

2018年年初实有在职教师33人，其中专任教师29人，工人4人；在校学生543人，班级12个；退休人数45人；临聘人员34人；在职享受独生子女费人员3人，退休人员享受独生子女奖励金人员24人，遗属1人。

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、项目支出情况表（见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于县幼儿园部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则县幼儿园部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算7078962.44元。

收入预算包括：

一般公共预算7078962.44元、政府性基金预算0元、教育收费（财政专户）0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：

一般公共服务支出7078962.44元、公共安全支出0元、教育支出6586708.84、科学技术支出0元、文化体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出492253.6元、医疗卫生与计划生育支出0元、节能环保支出0元、城乡社区支出0元、农林水支出0元、交通运输支出等支出0元、国土资源气象等支出0元。

二、关于县幼儿园部门2018年收入预算情况说明

县幼儿园部门收入预算7078962.44元，其中：

一般公共预算7078962.44元，占100%，比上年增加246057.54元，主要原因是人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

或0元，占0%，比上年增加（减少）0元，主要原因是；

财政专户管理资金0元，占0%，比上年增加（减少）0元，主要原因是；

事业收入0元，占0%，比上年增加（减少）0元，主要原因是；

事业单位经营收入0元，占0%，比上年增加（减少）0元，主要原因是；

其他收入0元，占0%，比上年增加元，主要原因是；

用事业基金弥补收支差额0元，占0%，比上年增加（减少）0元，主要原因是。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是

三、关于县幼儿园部门单位2018年支出预算情况说明

县幼儿园部门单位2018年支出预算7078962.44元，其中：

基本支出7078962.44元，占100%，比上年增加246057.54元，主要原因是人员经费增加。

无项目支出

四、关于县幼儿园部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算7078962.44元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

20502,教育支出6586708.84元,2050201学前教育6586708.84元,2050505机关事业单位养老保险缴费支出492253.60元。

五、关于县幼儿园部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县幼儿园部门2018年一般公共预算拨款基本支出7078962.44元，比上年执行数增长2460571.54

元，增长5.33%。

主要原因是：

人员经费增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）7078962.44元，占100%。

2.一般公共服务支出7078962.44元,包括工资福利支出5574774.96元,商品和服务支出88288.68元,对个人和家庭的补助支出1415898.80元。

项目支出预算0元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:

2018年预算数为7078962.44元，比上年执行数比上年执行数增长2460571.54，增长5.33%。

主要原因是：

人员经费增加

2.社会保障和就业支出（类）492253.6元，比上年执行数增加40349.20元，增长7.58%，主要原因是社保基数调增。

六、关于县幼儿园部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

县幼儿园部门2018年一般公共预算基本支出7078962.44元，其中：

人员经费,6990673.76元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费88288.68元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

社会保障和就业支出492253.6元。

七、关于县幼儿园部门2018年项目支出情况说明

无项目支出

八、关于县幼儿园部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县幼儿园部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。

[或公务用车购置费增加（减少）元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少）元，主要原因是；公务接待费增加（减少）元，主要原因是。

九、关于XXX部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

县四小部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，县幼儿园没有机关运行经费安排。

（二）政府采购情况

2018年，县幼儿园没有安排政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，县幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5388平方米，价值5079533.7元。

2.其他资产价值1363769元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目个，涉及预算金额元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

县幼儿园

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。