QEFS四标一体化管理评审 1Word文档下载推荐.docx
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产品的研发和设计情况汇报
物资采购及供方管理情况工作汇报
采购产品质量验收情况汇报
物资配送及配送车辆资源情况汇报
仓库资源条件及物资仓储管理情况汇报
生产计划任务完成与质量统计情况分析汇报
产品质量控制及不合格输出的控制情况汇报
监视和测量设备的配置和校检情况汇报
部门重要环境因素和不可接受风险和控制措施方案落实与部门环境运行绩效监测汇报
前提方案/GMP和SSOP执行情况汇报
HACCP计划的确认/验证，CCP关键控制点的监控与纠偏行动和验证情况汇报
内部审核结果及体系运行有效性；
体系运行中发现问题的意见和建议讨论
总经理的管理评审结论
计划的评审时间：
2020年1月20日
编制：
审核：
批准：
日期：
2019年12月30日
管理评审通知单
BG-QP19-02序号：
评审会议时间：
2020年1月20日
评审会议地点：
会议室
参加人员：
总经理、管理者代表兼食品安全小组组长、食品安全小组、综合部、采购部、生产部、市场部、电商部、财务部。
编制：
审核：
2019年12月20日
管理评审会议签到表
（时间：
2020年1月20日9：
00--17：
00）
序号
姓名
部门
职务
签到
1
2
3
4
5
管理评审报告
BG-QP19-03序号：
评审会议时间、地点：
2020年1月20日，会议室
评价公司管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进能力，并对评审发现的问题加以改进，进一步完善公司管理体系，提高公司的竞争力合适应力。
参加评审人员：
总经理、管理者代表兼食品安全小组组长、食品安全小组、综合部、采购部、生产部、质检部、市场部、销售管理部、物流配送部、财务部。
评审内容摘要：
管理体系的建立和有效运行情况
公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和ISO45001-2018标准建立文件化的管理体系编制了“QES三标一体”管理手册.按GB27341-2009GB8955编制了卫生手册,同时编制28个程序文件（包括HACCP计划、GMP和SSOP等），并于2019年08月发布实施了A版的新体系文件，试运行了近4个月，通过试运行验证，公司制定的管理方针、管理目标和指标，组织机构设置较为合理并规定了相应的职责和权限，其协调性和一致性较好，配备的资源基本能够满足质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系实施运行的需要。
公司内外部的环境变化
公司管理体系运行以来，公司内部组织机构。
资源配置.等环境暂时没有多大变化，公司外部环境经大家分析，食品行业面临着严峻的挑战，对于我们来说，不仅是市场竞争加剧，而且价格和服务的要求将更高，为我们建立实施并持续改进管理体系，加速正式论证，提高员工劳动能力，扩大经营规模和服务能力提出了紧迫要求。
但总的来说，至少目前还不会引起我们管理体系的变更
应对风险和机遇所采取措施的有效性
确定的主要风险和机遇包括：
生产技术、检验等关键岗位人员的忠诚度/职业态度/技能水平、生产设备运行能力/生产技术能力、行业发展动态及应收款以及火灾、爆炸、油品泄漏等等公司在相关过程中制定并实施了有效管理措施，基本达到了风险和机遇管理的预期目标。
管理方针、目标指标的实现程度
管理方针和目标指标与本企业的宗旨相适应，为满足顾客、满足法律法规及其他要求和持续改进做出了承诺，可为管理目标提供框架。
在管理目标落实方面，我们将目标从上之下层层分解，抓落实、抓进度、抓质量、严把材料关、严把过程控制关，严把工艺技术关，通过这段时间的运行，从上之下保证了目标的落实，实现公司制定和管理目标指标。
我们认为公司的管理方针基本符合公司管理的现状和发展需求，目标指标较详细地分解到职能部门和项目部，并制定了相应的管理方案，公司的管理层领导和员工具有较强的意识，管理方针、目标指标、管理方案基本能通过体系的运行活动得以落实和实施。
我们认为公司的管理方针和目标指标是适宜的和充分的，可实现的
合规性评价结果
对法律法规和其他要求的识别和获取比较全面，较好地确定了这些要求，并按规定的要求进行了合规性的评价，从内审收集的信息可以看出，公司基本能够遵守法律法规和其他要求。
从“四标一体”管理体系运行以来，公司未发生环境违规排放引起的任何污染事故。
也未发生食品安全生产事故。
公司各部门对本单位运行目标指标落实情况进行了评价，并对法律法规执行情况进行了合规性评价，评价结果为：
管理目标指标已落实，未发现任何违背法律法规现象。
由综合部对公司目标指标落实情况及符合法律法规情况进行评价，结论为：
公司管理目标、指标通过实际运行，数据汇总统计分析结果证明公司目标指标达到规定的要求。
环境因素、危险源识别和评价控制情况
公司能够从产品生产作业和销售服务的活动、服务中能较全面的识别环境因素和危险源辨识，对重要环境因素和重要危险源的评价界定较为合理，对重要环境因素和重要危险源的控制较为有效，特别是对固体废弃物、生产污水、车辆尾气、交通事故伤害、火灾事故的控制效果良好
外部相关方的交流
公司除了与物资供方对采购的产品质量要求、环境要求和员工安全防范的要求进行交流以外，公司还与政府主管部门、采购供方等部门（单位）进行交流，并采用告示、报表、反馈单、记录传递等，对交流的内容、交流方式、交流程序较为清楚。
到目前为止，公司尚未收到相关方的抱怨信息
自我完善和改进建议
公司实施的合规性评价、内审和管理评审基本符合要求，能够针对管理体系运行中出现的不符合采取相应的改进措施，初步建立并发挥了自我完善和持续改进的机制的作用。
1）根据内部管理体系的审核结果来看，公司的管理体系正在有效运行，
但也存在有些问题，希望今后公司各部门（特别是采购、生产、配送）提高满足顾客要求的意识，以顾客为关注焦点，只有这样，才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
运行主要成效分析
通过近4月的“QESF四标一体”管理体系运行和内部审核工作检查情况来看：
公司最高管理层及全体员工有较强的意识，管理体系运行的实施状况基本符合各项管理体系标准要求，基本符合管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。
公司建立的管理体系在涉及的部门及场所得到了较好的贯彻执行，各部门及人员职责明确，任务清楚，基本上能按体系的规定开展工作，各项工作有章可循，有法可依，并能较好完成工作记录，符合管理体系工作的基本管理思想：
即写你所做的，做好所写的，记好所做的，并留下客观证据，以帮助进行分析改进，通过内审检查，对所发现的问题进行了整改，采取的纠正措施能控制问题的再发生，纠正措施基本有效。
在产品加工和销售服务过程中能按要求对影响较大的关键过程实施控制并达到较好的效果，为产品质量的符合性提供了保证。
公司的产品质量呈稳定上升趋势，截目目前所交验全部合格，并在生产和销售服务过程中未发生环境污染事故安全事故，各部门和加工车间在加工过程和办公经营活动中严格控制本确定的重要环境因素和重要危险源，完成了公司的管理目标、指标，在内审工作中没有发现严重不符合性和质量事故，顾客对产品质量的评价较高，证明公司的管理体系的实施运行已具备了实现公司确定管理方针和目标的能力。
问题
本次内部审核工作检查情况来看：
管理体系在运行中还存在不足之处，对管理体系文件学习和贯彻有待加强，应进一步完善和规范产品实现策划内容、前提方案的内容，进一步完善HACCP计划知识培训内容，使产品生产工艺和HACCP计划真正能起到指导产品生产和食品安全保证的作用。
同时应加强对环境因素和危险源的充分识别，并对所识别出的环境因素和危险源进行控制，对重要环境因素和危险源制定管理措施或管理方案进行控制。
加强环境法律法规合规性评价，加强对环境因素控制的检查和落实，加强原料、仓储设施、配送设施管理。
进一步完善材料和设施的规范化管理，加强生产人员的培训，提高技术人员和管理人员的质量、食品安全、环保和安全生产责任意识，做到操作人员基本了解掌握岗位工作范围内的技术标准、卫生规范、法律法规和体系文件后方可上岗。
在管理评审会议上，总经理再次重申了以下几点要求：
1）严格按照管理体系文件执行，加强对产品采购、分选生产和交付配送过程控制，做好各种记录和执行法律法规和行业规范，确保各项管理工作规范化、标准化。
2）各职能部门各司其职，分工协作，互相配合，认真落实管理评审决议，确保质量管理体系持续性、适宜性和有效性。
3）本公司组织机构的设置可满足公司管理的需要，不需做调整。
各部门职责划分明确，能够各负其责、各行其是。
4）本公司应加强对员工的质量和环境保护责任意识和食品安全风险意识的培训，应加强对重要环境因素和CCP点控制的培训，加强对应急准备和响应知识的培训，加强应急急救知识的培训，加强生产技术知识的培训，使员工不断提高技能水平。
5）加强与相关方的信息交流，传达公司的管理方针、目标指标，明确交流的方法和内容，交流公司重要环境因素，作到对重要环境因素的控制，积极收集顾客和相关方的信息，包括顾客的抱怨，采取纠正措施和预防措施，提高施工工作水平。
通过公司建立的“四标一体”管理体系有效运行，各部门十分重视质量、环境和HACCP工作的保持和实施，并把“四标一体”管理体系作为一件长期的工作来抓。
通过此项工作的开展，规范公司的生产技术和服务质量管理工作，从而提高公司所提供的产品质量和食品安全，满足顾客和法律法规的要求及相关方的要求，为企业内部管理工作和“四标一体”管理体系的持续改进，打下良好的基础。
评审结论：
公司建立、实施管理体系，实施结果表明：
我公司管理体系运行,基本符合标准要求，质量安全方针和质量安全目标是适宜的；
资源配置是充分的；
设备配置是适宜的，体系运行是适宜的、充分的、有效的。
管理评审输出的决定和措施摘要及责任部门：
1、制定产品型式检验计划，按照计划对产品进行型式检验。
2、加强对调味油灯检的监督检查。
3、定期对供应商资料进行整理和更新。
2020年1月20日
公司管理评审输入报告
“四标一体”管理体系运行情况的汇报
汇报者：
管代（）/2020-1-18
一、体系运行概述
为了强化公司的质量、食品安全、环境管理，提高产品与和服务质量，更好的满足顾客、相关方和员工要求，使公司的管理标准化、规范化、科学化，本公司自2019年08月开始按GB/T19001-2016、ISO45001:
2018、GB/T24001-2016和GB/T27341-2009（标准建立并实施“QESF四标一体”质量、职业健康安全、环境和HACCP管理体系。
本公司管理体系文件自颁布实施以来，通过运行情况证明，本公司建立的质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系文件符合GB/T19001-2016、ISO45000:
2018、GB/T24001-2016和GB/T27341-2009标准的要求，对公司管理体系全过程的实施和控制能起到规范的指导性作用。
二、体系运行主要成效分析
通过近半年的“QESF四标一体”管理体系运行和内部审核工作检查情况来看：
公司最高管理层及全体员工有较强的质量、食品安全、环境和职业健康安全意识，管理体系运行的实施状况基本符合各项管理体系标准要求，基本符合管理体系文件和适用的法律、法规要求和规定。
公司建立的“QESF四标一体”管理体系在涉及的部门及场所得到了较好的贯彻执行，各部门及人员职责明确，任务清楚，基本上能按体系的规定开展工作，各项工作有章可循，有法可依，并能较好完成工作记录，符合管理体系工作的基本管理思想：
公司的产品质量呈稳定上升趋势，截目目前所交验全部合格，并在生产和销售服务过程中未发生环境污染事故和安全事故，各部门和加工车间在加工过程和办公经营活动中严格控制本确定的重要环境因素和重要危险源，完成了公司的管理目标、指标，在内审工作中没有发现严重不符合性和质量事故，顾客对产品质量的评价较高，证明公司的“QESF四标一体”管理体系的实施运行已具备了实现公司确定管理方针和目标的能力。
三、存在主要问题：
对本次内审工作的情况分析
内审组长（）/2020-1-18
此次内部审核的目的，是验证公司管理方针、管理目标和指标以及管理方案，管理体系在运行过程中是否适宜、有效。
公司在2020年1月10-11日对公司的“四标一体”管理体系进行了为期2.0天的计划性内部审核工作，审核的依据为QESF“四标一体”质量、食品安全、环境和职业健康安全标准以及加工和销售产品所适用的技术标准、卫生规范及顾客要求，与公司活动、产品中的所适用的法律、法规及顾客的要求。
审核组成员由三名取得资格的内审员组成，接受审核的人员和部门有：
总经理、管理者代表、公司各部门所涉及的办公场所和生产现场。
审核严格按照审核计划的安排，依据审核准则，在“四标一体”管理体系的内审中发现并开出书面不符合项报告2个，均属一般不符合性。
以上所开具不符合项的部门并不是这些部门工作没做好，而未开具不符合项的部门就一定做的很好，可能还有做的不好的地方未查到。
本次审核所开具的不符合项全部为普遍存在的不符合项，已要求各部门根据上述不符合性产生的原因举一反三，寻找本部门与标准和管理体系文件存在的差距。
公司通过内部管理体系审核，加强了员工的质量、食品安全、环境和职业健康安全意识；
2020年1月15内审组对发现的不符合项进行跟踪情况来看；
各部门对内审中，出现的不符合性全部进行了原因分析，采取了纠正措施，进行了有效验证并关闭。
管理方针、目标和指标完成情况汇报
综合部/2020-1-18
根据公司管理目标和指标，各部门都制定了各自的管理目标和指标，按照公司的要求我们对各部门管理目标和指标的达标情况进行了考核检查。
基本实现了公司管理目标和指标的控制要求。
为使管理体系充分适应当前市场管理的要求，通过其有效运行达到提高产品质量、食品安全，有保护环境和员工的职业健康安全，提高公司的竞争力。
产品质量技术控制符合设计要求和国家标准、规范要求。
在管理方针和目标的措施方面还应该加强以下方面的内容：
1）加强信息管理，注重收集、整理、分析、处理和反馈信息。
2）加强“以人为本的管理”充分调动人员的积极性。
产品质量和食品安全控制
汇报部门:
质检部/2020-1-18
1、食品安全控制情况
负责产品质量和食品安全卫生的监控和管理，从原材料、生产过程、成品到售后服务都进行了监控，从各方面保证了的产品质量，从配送销售的统计结果也表明公司的产品质量都是一次交检100%合格。
2、不符合和纠正措施控制情况
通过建立和运行管理体系，使我公司在持续改善产品能力水平与不符合控制能力有了很大提高、HACCP的意识方面有较大加强，日常发生的技术、质量、HACCP问题基本按照管理体系文件中的职责分配得到分析、评价、跟踪和改进验证。
仓储和配送交付控制
物流配送部/2020-1-19
1、仓储控制
公司配置了粮油和其他销售产品的专用仓储库；
，同时完善出入库管理制度和库存卫生检查记录。
2、交付配送
公司配置了配送货车和生产调度，集传统营销、电子商务、自营门店、物流配送一体化，将产品分类包装、物流发送一站式，确保优质产品以最精准、快捷的方式准点到达。
根据客户订货要求做好分类包装、交付配送，确保产品质量、安全地送到顾客手中。
顾客满意分析与投诉处理
汇报部门:
市场部、销售管理部/2020-1-18
由于市场竞争激烈，为提高公司市场占有率，在公司领导下，公司采取以提高顾客满意度为出发点，狠抓营销人员服务技术水平与服务质量，受到顾客好评。
通过发放顾客满意度的调查表的方式，调查顾客对公司产品质量和食品安全方面的满意程度，通过调查可看出顾客对公司交付产品质量、食品安全、现场服务人员服务态度及质量都表示满意；
没有发生顾客抱怨与投诉情况。
为以后市场销售任务打下了良好的基础。
由于公司全体员工认真贯彻执行公司的管理方针、管理目标、指标，使公司产品质量及顾客满意度每年递增，实现了公司的营销管理目标、指标。
通过2019年的顾客回访和满意度调查的数据分析资料，证明顾客满意度超过预期目标；
未发生对已交付产品的顾客投诉，客户服务中心及有关部门能做到与顾客和相关方以工作联络单的方式或口头及电话交流的方式，处理顾客和相关方在工作中出现的问题，顾客问题处理率可达到100%，顾客问题处理满意率达到98%；
顾客综合满意度达到了预期目标并有提高。
环境因素、危险源控制和管理方案的执行情况汇报
综合部、生产部/2020-1-19
根据公司管理体系的要求，我们对公司范围内的环境因素危险源进行了识别和评价，按照公司的要求分别对公司办公作业区域、销售服务生产作业等活动过程的环境因素、危险源进行了识别和评价，确定了公司范围内的重要环境因素和不可接受风险通过这一段时间的运行和检查，我们认为环境污染预防管理工作取得了一定的成绩，但还是存在一定的问题，如固体废弃物的管理、车辆尾气的污染控制等管理工作重视并整治，否则就有可能偏离环境法律法规及其他要求的有关规定。
在环境管理方案的实施过程中，公司各活动场所主管部门及各项目都可达到对重要环境因素和风险的控制，达到管理方案的要求，以改善工作环境、减少生产污染，更好的满足顾客和相关方的要求，提高职工的身心健康，更好的工作。
合规性评价情况
综合部/2020-1-18
自公管理体系在2019年8月20日实施以来，我们部门通过网站和互联网查找，书店购买等手段，收集环境职业健康安全方面适用的法律法规和标准近160多个，制定了法律法规对应清单，已发放给职能部门和岗位现场。
通过公司管理体系的运行，我们认为在实施管理体系过程中，公司能基本遵守国家的法律、法规和严格执行国家、行业有关的标准，实施情况达到了公司环境目标指标的要求，遵循情况较好。
综合办公室于2020-1-13组织公司各部门对公司涉及的法律法规及其他要求进行了合规性评价，形成了《合规性评价评价报告》评价结论：
1、各部门基本能有效遵循法律法规进行生产，公司未发生环境污染事件和事故，未有单位和个人向公司及上级主管部门投诉。
2、本公司及相关部门没有违反国家职业健康安全的法律法规情况发生，对法律法规及其他要求的符合性情况执行较好。
3、从整体情况来看，公司没有严重违反国家环境和职业健康安全法律法规的情况发生，对法律法规及其他要求的符合性情况执行较好。
食品安全体系运行确认/验证汇报
汇报部门:
HACCP小组/2020-1-18
1、流程图的一致性和适用性
流程图是按照公司的实际生产作业流程和管理流程进行编制的，经过公司HACCP小组讨论评估，最终确认。
同时公司的产品标准采用国家卫生标准，使生产合法化，生产部和HACCP小组通过三个月的实际运行检查证明流程图是与生产实际相一致的，也是适用的。
2、PRP-SSOP执行情况的验证
编制批准发放后，公司综合办立即组织了生产部、综合部、采购部、市场部等各部门的培训，使员工理解SSOP的要求，生产部每天对各部门的执行情况进行检查，从检查的结果可以看出各部门的PSSOP执行工作在不断完善，从机械执行到慢慢习惯，到自觉执行，到提出改善意见，都表明SSOP执行工作基本符合要求。
当然由于运行时间短，还存在个别人员、部分场所的卫生要求不能持续满足要求，各部门将采取措施，生产部加强监控力度，所有的问题会最终解决。
3、HACCP计划和SSOP方案的验证
HACCP计划和SSOP方案经过食品安全/HACCP小组通过调查分析和研究、制
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