煤矿安全生产标准化自评报告Word文档格式.docx
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②事故隐患排查治理自评负责人：
③通风自评改负责人：
孙聪伟、王广军；
④地质灾害防治与测量自评负责人：
孙聪伟、刘国超；
⑤采煤自评负责人：
李建敏、赵玉峰、李国超；
⑥掘进自评负责人：
⑦机电自评负责人：
刘书涛、白俊峰；
⑧运输自评负责人：
⑨职业卫生自评负责人：
⑩安全培训和应急管理自评负责人：
⑪调度和地面设施自评负责人：
李杰、景对；
4、职责
①组长刘书敏为全矿井第一责任人，负责协调、指挥自评期间矿井各方面工作。
②自评时查出的隐患和问题及时建立台账，严格按照“五定”原则进行整改。
③针对自评时查出的隐患和问题及时制定切实可行的整改方案。
④针对排查出隐患制定安全技术措施，并审查安全技术措施是否可行，遗漏补充，负责问题整改期间的安全。
⑤对问题整改情况进行跟踪落实。
⑥各整改项目负责人必须到现场监督、落实，发现问题及时处理。
⑦按照整改措施进行整改，安全技术措施不到位决不允许施工。
⑧按规定期限对所有问题整改落实到位。
第二节安全风险分级管控
一、安全风险分级管控专业自查情况
安全风险分级管控专业共4项内容：
工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。
本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：
1、无年度风险清单；
2、停产超过1个月，未开展辨识；
3、公告中主要管控措施；
4、未实现信息化管理；
5、培训内容无管控措施，2处不符合要求。
二、安全风险分级管控专业评分结果
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
工作机制
职责分工
6
制度建设
4
二
安全风险辨识评估
年度辨识评估
10
8
专项辨识评估
30
22
三
安全风
险管控
管控措施
9
定期检查
16
13
现场检查
公告警示
3
四
保障措施
信息管理
教育培训
11
83
第三节事故隐患排查治理
一、事故隐患排查治理专业自查情况
事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：
工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。
本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：
1、7月份隐患排查前未制定工作方案；
2、岗位作业人员无进行隐患排查；
3、事故治理督办未明确责任单位和责任人；
4、未向从业人员通报事故隐患；
5、未实现信息化管理；
6、8月份未编制事故隐患统计分析报告。
二、事故隐患排查治理专业评分结果
分级管理
事故隐患排查
基础工作
周期范围
21
登记上报
5
事故隐患治理
分级治理
17
安全措施
监督管理
治理督办
7
验收销号
公示监督
五
改进完善
资金保障
专项培训
考核管理
85
第四节通风
一、通风专业自查情况
通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：
通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基础管理。
本次自查共查出问题18条，不存在重大隐患：
1、反风设施第三季度未检查；
2、12030工作面前、后超前支护段断面不足；
3、12030轨道顺槽绕巷风门漏风；
4、二联巷风门处有杂物；
5、清仓巷风门电缆孔无封堵；
6、二点班瓦检员便携电量不足；
7、瓦检员无在制定地点交接班；
8、瓦斯、风速传感器备用量不足；
9、12030工作面3处瓦斯传感器无挂牌管理；
10、井下消防材料库灭火器全部过期；
11、副井泵房灭火器2台过期；
12、井下供水管路2处阀门无支管；
13、皮带大巷防尘管路2处漏水；
14、12030工作面运输顺槽缺1道水幕；
15、10月份无检查隔爆设施；
16、皮带大巷一处积尘；
17、9月、10月无召开通风例会；
18、2台备用光学鉴定器效验过期。
二、通风专业评分结果
项目得分
通风系统
系统管理
55
53
94
风量配置
45
39
局部通风
装备和措施
50
100
风筒敷设
通风设施
设施管理
81
密闭
20
风门风窗
25
风桥
瓦斯管理
鉴定及措施
93
瓦斯检查
35
28
现场管理
40
突出防治
突出管理
75
缺项
设备设施
六
瓦斯抽采
抽采系统
检查与管理
70
七
安全监控
装备设置
90
检测试验
15
监控设备
资料管理
八
防灭火
防治措施
82
设施设备
27
控制指标
封闭时限
九
粉尘防治
80
防除尘措施
十
井下爆破
物品管理
爆破管理
十一
基础管理
组织保障
96
工作制度
92
仪器仪表
岗位规范
郑州市嵘昌煤业有限公司为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。
按煤矿通风安全生产标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风专业得分。
第五节地质灾害防治与测量
一、地质灾害防治与测量专业自查情况
地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，郑州市嵘昌煤业有限公司水文地质条件为中等，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。
本次自查共15条问题，不存在重大隐患：
1、无编制隐蔽致灾地质因素普查制度；
2、地测信息系统未与上级公司联网；
3、无及时填写地质观测记录；
4、12010运输顺槽掘进地质说明书未经批准；
5、无12040工作面采后总结；
6、无编制12010运输顺槽掘进工作面地质预报；
7、无2017年上半年全矿井回采率总结；
8、无陀螺定向测量外业记录本；
9、采掘工程平面图无及时更新；
10、未进行地面沉陷观测记录；
11、井上下水文观测记录不及时填写；
12、无及时填绘矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；
13、无编制10月份矿井水害预测预报；
14、无及时清挖水仓；
15、无建立水害预警系统。
二、地质灾害防治与测量专业评分结果
项目
分项目
地质灾害与测量（J）
规章制度
组织保障与装备
地
质
（D）
基础资料
预测预报
瓦斯地质
资源回收及储量管理
18
测
量
（C）
38
84
基本矿图
36
沉陷观测控制
防治
水（F1）
水文地质基础工作
37
防治水工程
48
水害预警
考核得分
84.15
第六节采煤
一、采煤专业自查情况
采煤专业共五部分内容，共计满分100分，分别为基础管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。
本次自查共查出10条问题，不存在重大隐患：
1、轨道顺槽超前支护3条柱子压力不符合要求；
2、65、78号架间隙过大；
3、41号架错茬；
4、工作面支架不直；
5、工作面高度不足1.6m；
6、运输顺槽溜子机头喷雾不起作用；
7、轨道顺槽液压管1处漏液；
8、图版无吊挂不整齐；
9、超前支护段巷道过低；
10、轨道顺槽物料码放混乱。
二、采煤专业评分结果
A1
A2
…
监测
规程措施
管理制度
支护材料
2
采煤机械化
专业技能
规范作业
质量
与安全
顶板管理
安全出口与端头支护
安全设施
10.5
机电设备
设备选型
设备管理
14
文明生产
面外环境
面内环境
Ai工作面得分
83.5
最终考核得分
第七节掘进
一、掘进专业自查情况
掘进专业共六部分内容，共计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。
本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：
1、人工运料距离较远，超过规定60m；
2、未使用掘进机；
3、无工程验收记录；
4、巷道扣处有淤泥、积水、杂物。
二、掘进专业评分结果
生产
组织
机械化程度
1.7
劳动组织
设备
管理
掘进机械
运输系统
技术
保障
检测控制
现场图牌板
岗位
规范
工程质量与安全
保障机制
安全管控
规格质量
12
内在质量
材料质量
文明
灯光照明
作业环境
5.5
Ai工作面考核得分
85.2
考核得总分
第八节机电
一、机电专业自查情况
机电专业共六部分内容，共计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基础管理、岗位规范、文明卫生。
本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患：
1、无更新改造计划；
2、绞车房没有安装与调度室的直通电话；
3、没有使用在线监测装置，没有安设直通电话；
4、没有实现集中远程监控和无人值守；
5、压力表没有及时效验，没有实现集中远程监控和无人值守；
6、没有实现综合自动化保护和控制，没有实现无人值守，无安装直通电话；
7、井下配电所没有实现集中远程控制，没有安装直通电话；
8、主井绞车司机业务素质低；
9、轨道大巷风水管路没有设置标识牌。
二、机电专业评分结果
设备与指标
煤矿机械
4.8
煤矿电气
18.4
23
4.5
6.5
86.74
第九节运输
一、运输专业自查情况
运输专业共七部分内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输路线、运输设备、运输设施、运输管理、岗位规范、文明卫生。
1、轨道大巷有5处轨道接头高低偏差大于2mm；
2、轨道大巷3处轨缝大于5mm；
3、轨道大巷有5处道轨轨距超过规定；
4、有三处非标道岔；
5、没有轨道末端阻车器；
6、运料车没有编号管理；
7、12030轨道顺槽与皮带巷绕巷口没有设置限速牌和警标；
8、轨道大巷有一处水槽无盖板；
9、12030轨道顺槽有2处水槽破损。
二、运输专业评分结果
巷道硐室
运输路线
32
19
运输设备
运输设施
运输管理
32.4
82.78
第十节职业卫生
一、职业卫生专业自查情况
职业卫生专业共五部分内容，共计满分100分，分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。
1、无鉴定及报告制度；
2、实施方案缺少考核内容；
3、劳保用品发放记录填写不及时；
4、12030工作面皮带头、二部皮带头警示标识损坏；
5、缺1台粉尘测定仪；
6、12030无安装粉尘浓度传感器；
7、缺1台噪声监测仪；
8、档案未指定人员负责保管；
9、未设立劳动保护监督检查委员会。
二、职业卫生专业评分结果
职业卫生部分
考核最终得分
职业卫生管理
24
17.5
86.5
职业病危害
42
职业健康防护
职业病诊断鉴定
工会监督
第十一节安全培训和应急管理
一、安全培训和应急管理专业自查情况
安全培训和应急管理专业共三部分内容，共计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。
本次自查共查出11条问题，不存在重大隐患：
1、无提取专项费用；
2、档案存档混乱，无统一规整，10处不合格；
3、安全绩效考核制度未严格执行；
4、未开展活动；
5、无建立机制；
6、缺应急预案管理制度；
7、应急救援物资9月份无检查维护；
8、备用自救器数量不足；
9、通风示意图无及时更新；
10、应急施救训练和演练不符合要求；
11、应急救援资料无统一保存。
二、安全培训和应急管理专业评分结果
分项
安全培训
基础保障
组织实施
26
持证上岗
培训档案
班组安全建设
1
组织建设
应
急
管
理
机构和职责
应急保障
安全避险系统
应急广播系统
个体防护装备
紧急处置权限
技术资料
队伍建设
应急预案
应急演练
资料档案
第十二节调度和地面设施
一、调度和地面设施专业自查情况
调度和地面设施专业共九部分内容，共计满分100分，分别为调度基础工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场所、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。
1、无信息汇总分析制度，业务学习制度；
2、无生产计划表、重点工程进度表；
3、值班记录3处涂改；
4、产运销台账记录不规范；
5、两个视频监视器损坏；
6、无信息管理系统；
7、调度室卫生差；
8、职工食堂设施不齐全、卫生条件差；
9、更衣室、浴室无防寒设施；
10、无洗衣房
二、调度和地面设施专业评分结果
调度
调度基础工作
调度管理
22.5
调度信息化
地面办公场所
两堂一舍
工业广场
6
地面设备材料库
第三章自查结论
一、矿井自查得分情况
郑州市嵘昌煤业有限公司认真落实《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题制定整改措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全生产标准化建设体系，经过矿井自身现场检查，郑州市嵘昌煤业有限公司安全生产标准化得分83.65分，具体各部分得分情况见表下表：
郑州市嵘昌煤业有限公司安全生产标准化自评检查考核得分和二级标准达标情况表
自评单位（盖章）：
郑州市嵘昌煤业有限公司现场检查考核时间：
2017-11-04
序号
名称
标准分
权重（ai）
考核得分（Mi）
加权得分（aiMi）
二级标准
要求
分项
是否达标
考核人员
签字
安全风险分级管控
0.10
8.3
≥80
是√/否□
事故隐患排查治理
8.5
通风
0.16
12.8
地质灾害防治与测量
0.11
9.257
采煤
0.09
7.515
掘进
7.668
机电
7.807
运输
0.08
6.622
职业卫生
0.06
5.19
≥70
安全培训和应急救援
5.1
调度和地面设施
81.5
4.89
矿井安全生产标准化考核最终得分（
83.65
组长签字
安全生产标准化矿井基本条件核查结果
符合
单班入井人数＜1000人（30万吨/年以下矿井单班入井人数＜100人）
二、达标基本条件
1、郑州市嵘昌煤业有限公司采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均齐全有效。
2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加登封市煤炭局组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。
3、通过自查，各专业不存在所列举的重大事故隐患。
4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年年初在职工大会上，向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。
三、矿井标准化自查定级情况
根据《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）的要求，郑州市嵘昌煤业有限公司新标准化自查得分83.65分，自查11部分内容，其中安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核均在80分以上，职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于70分。
以此郑州市嵘昌煤业有限公司本次安全生产标准化自查达到二级。
第四章存在问题及整改方案
一、存在问题
安全生产标准自评中共超出问题106条，如下：
（一）安全风险分级管控
（二）事故隐患排查治理
（三）通风
1、反风设施第三季
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