清湖旅游开发项目可行性研究报告经典版Word格式文档下载.docx

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半岛景区宾馆

10标间一星级

130

10标间二星级

150

1400

大叶景区度假村

10标间(涉外级)

100

20标间(涉外级)

200

10标间(二星级)

南门景区宾馆

20标间(一星级)

260

280

南门景区饭店

属远景规划

大坝景区宾馆

洪道景区度假村

毛家山景区度假村

下陶度假村

石壁底景区宾馆

小叶景区宾馆

高桥景区度假村

半岛景区度假村

50床位

40

张源溪景区

半岛景区月亮湾泳区

泳区与沙滩

20

大叶景区泳区

白莲湖景区泳区

垂钓与水寨区

半岛景区

8

白莲湖伏龙岛

88

郑家坑景区一处

码头

8个

6个

30

划水设施

白莲湖景区

漂流、泛舟设施

白莲湖半岛景区泛舟

10

504

九曲溪、枫叶湾漂流

潜水、滑翔热气球

鹰岗景区潜水、滑翔、热气球、漏底景区滑翔热气球

水下世界

鹰岗景区水下世界

80

水上飞机

小叶水上飞机(2个)

大坝景区直升飞机

船(包括污物装载船)

5只

50

陆地游憩场所

廊、亭、台、楼、水榭、(浮)桥

6处

60

15处

404

远景规划22处

游步道

4.6km

19

6.07km

25

大坝-白莲湖

550km

7.7

大坝-洪道

300m

42

大坝(永驻观)-半岛

580km

8.2

少华寺-洪道

2200m

洞口-石壁底

1200m

16.8

石头山-漏底

7000m

98

公路-下陶湖滨

400m

5.6

停车场

大坝

(1)大叶

(1)

半岛

(1)

3处

45

5处

75

4处

规划阶段投入总计(万元)

589.9

1061.6

1144.8

2796.3

五、市场分析

1、市场定位

风景旅游区处于国家级著名风景名胜区三清山的游路上,其中前往三清山20多公里的公路穿过区内的南、西、北三个旅游(景)区,旅游区正好可抓住前往三清山的过往游客这个客源目标,走与三清山捆绑式的发展路子,将沿三清山游路上的景区建成与三清山景点类型互补的景点和中途替代地.因此,前往三清山的过往游客就成为的主体目标市场,另一目标市场是以会务、休闲、观光为主体的当地居民市场.

2、客源预测(列表如下)

风景区旅游区游客增长预测(人次)

类型

预测基准年2000年

2005年

2010年

2020年

2005-2020

会议、观光等游客

增长率(%)

4

5

7

游客人数

2000

2413

3071

5978

60970

赴三清山过路游客

三清山游客增长率(%)

13

113

占三清山游客比率(%)

7.5

住宿占过路游客比率(%)

3

过路游客数

9000

16567

101742

305631

2575271

其中住宿游客数

497

10174

30563

235178

xx县及周边地区休闲游憩游客

“渗透要素”比率(%)

xx县:

2

上饶市:

住宿游客所占比率(%)

7.6

1500

5000

14000

120300

114

160

500

11990

总计

12500

20998

109813

3256609

2756541

其中住宿人数

2114

3088

13745

37941

604286

六、投资估算及资金筹措

总投资3825万元人民币

施工期限15年

中方以土地征用折资同外资合作

七、经济效益分析

1、收入估算

风景旅游区旅游收入估算

内容

年份

2005年-2020年总收入(万元)④

人均消费(元/天)①

248

325

555

2292.7

旅游区收入(万元)

60.3

99.8

331.8

赴三清山过路旅客

游憩者人均消费(元/天)②

83

108

185

4422.8

13265.5

旅游区收入(万元)③

20.6

148.3

763.3

住宿者日均消费(元/天)①

8842.7

旅游区收入(万元)

12.3

330.7

1696.2

xx县及周边地区休闲度假游憩游客

游憩者人均消费(元/天)②

1364.7

1815.5

15.3

48.6

233.1

450.8

3.9

5.2

77.7

总计(万元)

112.4

632.6

3102.1

17373.7

说明:

①按<

<

xx县旅游业发展总体规划>

>

有关预测数据计算;

②按xx县居民外出游憩日平均消费水平为外地游客的1/3(不含住宿、购物等);

③在赴三清山过路游客数量的15%估算;

④旅游者与游憩者日平均消费按2005-2020平均值计算.

2、整体投入估算

风景旅游区整体工程与主导项目投资估算(万元)

整体工程项目

近期投入2001-2005年

中期投入2006-2010年

远期投入2011-2020

水、电、通讯设施

给排水

390

电力

通讯

环境治理③

治污

140

绿化

其它

管理①

34.5

63.5

68.2

498.7

不可预测花费②

69

127

136.5.

主导性项目

1144.118

793.4

1462.1

1569.5

3825

①②分别以总投入的5%、10%计;

③参考同类旅游区投人水平估算.

3、投入产出与效益评估

风景旅游区各阶段投入产出估算

内容\规划期

规划近期

规划中期

规划远期

2001-2020年

投入

产出

投入产出值(万元)

793

112

1426

1566

1569

15696

17374

投入产出比

7:

1

1:

1.1

4.5

①产出估算仅为2005年一年的产出,因为2001-2004年作为建设期

风景旅游区整体资金投入的回收期约需11-12年时间.从每个规划期的投入产出可以看出,在规划的中期开始,产出就开始大于投入.投入回报最高期在2011年以后,整个规划期间投入产出比为1:

4.5.

八、项目前期工作进度

风景区旅游区总体规划已经完成.

xx县人民政府已批准了xx县风景旅游区总体规划实施意见.

二OOO年五月前七一水库管理局已作了风景旅游区基础建设项目设计。

自94年以来,xx县及七—水库管理局已对风景旅游区的硬件(如绿化、硬质路面公路、宾馆装修改造等等)部分作了很大的投入,井在省内外作了许多宣传推广活动

九、建设地址

xx县七一水库()

十、合作方式:

独资、合资、股份制均可.

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