安全阀质量管理手册.docx
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安全阀质量管理手册
文件编号：
JAJC-AQSC－2017
受控状态：
版本：
A/0
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
安全阀校验质量管理手册
编制：
审核：
批准：
持有者：
受控编号：
01
2017年01月17日发布2017年01月17日实施
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
质量手册
版次
2017版
章节号
0.1
标题
页码
第1页共1页
修改状态
第0次修改
章节名称修改状态页码
0.1概况03
0.2质量方针和质量目标04
0.3批准页05
0.4任命书06
0.4质量手册是管理07
1适用范围与校验范围09
2编制依据010
3术语与缩写011
4质量管理体系012
4.1总的要求012
4.2质量体系文件012
4.3文件控制013
4.4记录控制013
5管理职责016
5.1管理承诺016
5.2以增加政府和客户的满意度为关注焦点016
5.3质量方针016
5.4质量目标016
5.5管理职责016
5.6管理评审019
6资源条件控制021
6.1资源提供021
6.2人员培训021
6.3校验设备和计量装置控制021
7安全阀校验控制022
7.1与政府和客户有关的过程023
7.2采购控制023
7.3安全阀校验控制024
8质量管理体系分析和改进029
8.1内部质量审核029
8.2不合格控制029
8.3抱怨和申诉030
8.3纠正与预防措施031
9执行国家安全阀校验核准制度033
附录一序文件清单、质量记录清单034
附录二安全阀校验常用法规及标准目录035
附录三主要设备、工装及检测装备情况表036
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
质量手册
版次
2017版
章节号
0.1
标题
安全阀校验站概况
页码
第1页共1页
修改状态
第0次修改
F概述
●简介
石家庄炼化建筑安装工程有限公司安全阀校验站自2016年底正式建成，本站隶属于石家庄炼化建筑安装工程有限公司所管辖。
本站从事的检测工作是压力容器配套的安全阀检验。
本站位于石家庄市裕华区石炼路1号石家庄炼化分公司院内。
本站固定资产200万元，现有256.5平米的安全阀检测车间。
工作人员15人，其中高级工程师1人，工程师职称1人，助理工程师职称3人，持证检验人员10人所有技术人员都具备扎实的理论基础和丰富的实践经验。
并且本站还定期对所有检验人员进行继续教育培训。
本站仪器设备包括安全阀离线校验台1套、便携式安全阀车载校验台1套、安全阀全自动研磨机1套、安全阀在线校验仪1套、手持式研磨机1套、手动研磨设备1套、移动式无油空气压缩机1套、光纤激光打标机1套、车床3台、普通阀门研磨机2台、铣床1台、刨床1台、带锯床1台、钻床1太、单钩抛丸清理机1台、管钳、砂轮机等，测量范围和准确度等级完全能满足申报项目的检验技术要求。
●通讯方式
单位全称：
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
地址：
石家庄市裕华区石炼路1号炼油厂院内邮编：
050099
电话：
80860971
站长：
栗长青
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
质量手册
版次
2015版
章节号
0.2
标题
质量方针与质量目标
页码
第1页共1页
修改状态
第0次修改
我站质量方针：
贯彻法规精心校验提供优质服务，
诚信守约持续改进增强顾客满意。
我站质量目标：
1、法规、标准贯彻率100％；
2、安全阀校验准确率100％；
3、顾客投诉率每年不超过2次。
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质量手册
版次
2017版
章节号
0.3
标题
批准页
页码
第1页共1页
修改状态
第0次修改
为了保证安全阀校验的质量，使国家颁发的有关安全阀校验的法规、规范和标准得到贯彻和实施，根据TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》，参照GB/T19001—2008《质量管理体系要求》结合我站（公司）的实际情况，建立了安全阀校验质量管理体系，编制了《安全阀校验质量管理手册》。
本手册具体阐述了我站（公司）的质量方针和目标、安全阀校验质量控制、对顾客和政府的承诺，对国家各项法律、法规的贯彻执行。
本手册是我站（公司）安全阀校验质量体系的纲领性文件，是顾客及第三方对本站质量管理体系审核及认证的依据，现予以颁布。
本站全体员工必须认真学习严格遵照执行。
我批准《安全阀校验质量管理手册》（2017版）予以颁布，于2017年01月17日正式实施。
站长（经理）：
年月日
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
质量手册
版次
2017版
章节号
0.4
标题
任命书
页码
第1页共1页
修改状态
第0次修改
为了贯彻执行国家法律、法规、规章和安全技术规范，加强对安全阀校验质量体系运作的领导，经研究特任命：
一、李伟国同志为我站的安全阀校验技术负责人（兼质量负责人）。
二、安全阀校验质量体系中人员：
李忠耀同志为安全阀维修员
杨连宝同志为安全阀维修员
王学龙同志为安全阀维修员
牛迎风同志为安全阀维修员
于方朴同志为安全阀维修员
尹强同志为安全阀维修员
苏明仁同志为安全阀维修员
胡俊宝同志为安全阀维修员
张国莲同志为安全阀维修员
冯裕玺同志为安全阀维修员
李轩同志为设备员
张霞同志为资料员
王占英同志为材料员
站长（经理）：
年月日
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
质量手册
版次
2017版
章节号
0.5
标题
质量手册的管理
页码
第1页共2页
修改状态
第0次修改
0.5.1概述
本手册是我站（公司）安全阀校验质量体系的纲领性文件，必须予以有效控制和管理。
《质量手册》应包括以下内容：
a）质量体系的范围；
b）质量管理标准和本站（公司）质量体系要求的所有程序文件引用；
c）对质量体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；
d）安全阀校验全过程的质量控制要求。
0.5.2手册的分类
手册分为受控与非受控两种，发至与质量体系运行紧密相关的人员及部门使用的手册为受控版本，受控版本不得转借或提供给本企业以外的其他人员；发至顾客或相关方要求提供的手册为非受控版本，非受控版本经质量负责人批准发放，非受控版本只控制其在发放时的有效性。
0.5.3手册的起草、审核、批准和发布
质量手册由技术负责人组织起草，最高管理者批准发布，手册的实施日期即为质量管理体系按本手册开始实施的日期。
0.5.4质量手册的发放和回收
0.5.4.1质量手册的发放范围：
最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量控制责任人员、提供给评审机构作为评审文件的质量手册等；
0.5.4.2质量手册发放前应加盖受控印章，注明发放编号。
0.5.4.3资料员应根据质量手册的修订状态和有效状态，及时从所有发放和使用场所收回作废的质量手册。
0.5.4.4资料员详细登记质量手册发放和回收情况，并应有文件接收人员签名。
0.5.4.5质量手册破损影响使用或丢失时，经技术负责人批准后可向资料员申请更换或补发。
0.5.5手册的修改和换版
0.5.5.1对质量手册的任何更改修订建议，应详细说明理由，质量负责人审核，最高管理者批准，方可进行修改。
0.5.5.2对手册的换版，以下情况必须换版：
a）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变；
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质量手册
版次
216版
章节号
0.5
标题
质量手册的管理
页码
第2页共2页
修改状态
第0次修改
b）企业的资质发生变化时；
c）法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；
0.5.6质量手册的保存、作废与销毁
0.5.6.1质量手册的正本，由资料员归档。
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
质量手册
版次
2017版
章节号
1
标题
适用范围
页码
第1页共1页
修改状态
第0次修改
1.1《质量手册》适用范围
《质量手册》适用于《条例》所规定的锅炉、压力容器和压力管道等设备上所用的最高工作压力大于或者等于0.02MPa且符合第2条的安全阀的校验。
1.2我站安全阀校验的范围
我站的安全阀校验的范围为FD1（整定压力大于等于10MPa的安全阀）、FD2（整定压力小于10MPa的安全阀）。
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
质量手册
版次
2017版
章节号
2
标题
编制依据
页码
第1页共1页
修改状态
第0次修改
2.1编制依据：
特种设备安全法
TSGZ7001-2004特种设备检验检测机构核准规则（及修改单）
TSGZ7003-2004特种设备检验检测机构质量管理体系要求
TSGZF001-2006安全阀安全技术监察规程（及修改意见）
TSGZ6001-2005特种设备作业人员考核规则
2.2参考标准：
《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008
《质量管理体系要求》GB/T19001-2008
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
质量手册
版次
2017版
章节号
3
标题
术语与缩写
页码
第1页共1页
修改状态
第0次修改
3.1本手册采用GB/T19000—2008、ISO9000:
2008《质量管理体系基础和术语》及《安全阀安全技术监察规程》及安全阀校验相关专业标准的术语和定义。
3.2还根据需要增补了以下术语和缩写:
a）《法律》
指国务院颁发的《特种设备安全法》的简称。
b）条例
指国务院颁发的《特种设备安全监察条例》的简称。
c）《质量体系基本要求》
指《特种设备检验检测机构质量管理体系基本要求》TSGZ7003-2004
d）《安规》
指原国家质量技术监督局颁发的TSGZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》的简称。
e）《核准规则》
指国家质量监督检验检疫总局颁发的TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》的简称。
f）《手册》
指本单位编制的《安全阀校验质量管理手册》的简称。
g）安全阀维修人员
按《特种设备作业人员考核规则》考核发证的安全阀维修、校验人员。
石家庄炼化建筑安装工程有限公司
质量手册
版次
2017版
章节号
4
标题
质量管理体系
页码
第1页共4页
修改状态
第0次修改
4.1.总的要求
4.1.1本站（公司）根据《条例》、《核准规则》、《质量管理体系要求》、《安规》等，参照GB/T19001-2008等标准，结合本站（公司）的实际情况建立、实施、保持并且持续改进的质量管理体系。
4.1.2质量体系文件应文件化，且满足安全阀校验质量控制要求，体系文件应传达到有关人员，并被其获取、理解和执行。
4.1.3本站（公司）安全阀校验质量体系中各级管理人员，严格按照质量体系文件的规定来开展安全阀校验中的每一项质量活动，确保安全阀校验质量体系的有效实施，使有关安全阀校验的法规及相关标准得到贯彻实施，实现我站（公司）的质量方针和质量目标。
4.1.4我站制定并实施必要的措施，保证管理层和安全阀维修人员，不受任何对校验质量有不良影响的来自内部和外部的不正常的压力和影响。
4.2质量体系文件
质量体系文件包括：
质量手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记录。
4.2.1质量手册
质量手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：
a）术语和缩写；
b）体系的适用范围；
c）质量方针和目标；
d）质量保证体系组织及管理职责；
e）质量保证体系各质量要素的描述。
4.2.2程序文件（管理制度）
程序文件（管理制度）与质量方针相一致、满足质量手册质量要素要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。
4.2.3作业（工艺）文件和质量记录
作业（工艺）文件和质量记录应满足质量体系实施过程的控制需要。
文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。
质量手册
质量体系程序文件、制度
作业文件、记录、报告和表格
质量体系文件层次如下：
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版次
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章节号
4
标题
质量管理体系
页码
第2页共4页
修改状态
第0次修改
4.3文件控制
本站（公司）对文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收和销毁等全过程活动的管理。
4.3.1文件控制的职责和权限
a）资料员负责文件的控制和管理；
b）各责任人负责对文件的识别和保管。
4.3.2文件控制的内容
a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
e）确保文件保持清晰，易于识别；
f）确保外来文件（组织确定的质量管理体系策划和运行所需的）得到识别，并控制其分发；
g）防止作废文件的非预期使用，由于法律或其他原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。
4.4记录控制
4.4.1本站对记录的标识、收集、检索、存取、存档、保存期限和处置进行控制，以提供我站的符合性和我站质量管理体系运行的有效性证据。
记录和报告的控制由资料员负责。
4.4.2所有记录应当清晰明了，保存在合适的环境中，以免损坏、失密、被更改和不恰当的处理，并且易于检索。
5相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
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2017版
章节号
4
标题
质量管理体系
页码
第3页共4页
修改状态
第0次修改
安全阀校验站组织机构图
技术负责人
最高管理者
（站长或经理）
档案室
安全阀校验室
材料室
办公室
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章节号
4
标题
质量管理体系
页码
第4页共4页
修改状态
第0次修改
技术负责人
（兼质量负责人）
安全监察机构
最高管理者
（站长）
资料员
设备
员
安全阀维修员
材料员
安全阀校验质量体系图
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2017版
章节号
5
标题
管理职责
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第1页共5页
修改状态
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5.1管理承诺
站长（经理）向国家、地方质量监督部门和客户承诺：
a）严格遵守国家有关安全阀校验的法规和规范，认真履行法规和规范所赋予的职责，接受政府质检部门的监督和管理。
b）在核准的范围内从事安全阀校验工作。
c）保证安全阀维修和校验的质量，按约定时间完成校验并及时出具安全阀校验证书或校验意见通知书。
d）保证对安全阀校验中获得的商业、技术信息保密。
e）严格按国家核准的收费项目和标准进行收费。
f）以增加政府和客户的满意度为关注焦点
g）站长（经理）应当以增强政府和客户的满意度为管理目标，以确保锅炉、压力容器和压力管道的安全运行为目的。
h）本站（公司）依据《条例》及相关法规、规范进行安全阀的校验工作，对安全阀校验质量承担法律责任。
5.3质量方针
站长（经理）应确保质量方针达到以下要求：
a）与我站（公司）的宗旨和性质相适应；
b）承诺满足政府和顾客的要求，持续改进质量管理体系；
c）本站（公司）内部得到沟通和理解；
d）在持续适宜性方面得到评审。
我站质量方针：
贯彻法规精心校验提供优质服务，
诚信守约持续改进增强顾客满意。
5.4质量目标
我站（公司）质量目标的为：
a）法规、标准贯彻率100％；
b）安全阀校验准确率100％；
c）顾客投诉率每年不超过2次。
5.5职责和权限
5.5.1站长（经理）职责
a）领导校验站质量管理工作，对本单位安全阀校验质量和工作质量负全责；
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章节号
5
标题
管理职责
页码
第2页共5页
修改状态
第0次修改
b）对贯彻执行国家有关质量方面的法律、法规等负全责，并确保在行政许可规定的范围内从事校验活动。
c）认真接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。
d）正式发布本站（公司）的质量方针、目标和校验站（公司）义务和服务的承诺，并采取措施使质量方针能为本站（公司）各级人员理解和坚持贯彻执行，确保质量目标的实现。
e）确定本站（公司）组织机构，确保资源条件配备符合有关规定和实际需要，对各类人员规定其职责、权限和相互关系；任命质量负责人及各质量控制系统责任人员，并明确其职责和权限。
f）确保建立健全和有效的质量体系，批准质量手册。
g）进行管理评审，确保质量体系持续的适宜性和有效性，以满足《条例》、《安规》等法规和标准的要求。
5.5.2质量负责人职责
a）协助站长（经理）制定质量方针、目标，建立和实施质量体系，负责向站长报告质量管理体系的业绩和改进的需求。
b）组织贯彻执行有关安全阀校验质量的法规、标准和技术规定。
c）严格不合格控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统，定期组织质量分析、协助站长（经理）组织管理评审工作，审批内部体系年度审核计划。
d）对质量体系的工作人员定期进行组织教育和培训。
e）负责组织制定质量手册、程序文件（管理制度）和作业文件等质量体系文件。
f）负责处理用户的抱怨和投诉，并组织用户回访。
5.5.3技术负责人职责
a）指导安全阀维修校验人员按照作业指导书开展维修校验工作。
b）对违反操作规程的行为有权责令其纠正或停止其作业，对违反操作规程的操作人员实施处罚。
c）组织编制并批准技术工艺文件，使其不断完善和提高。
d）审签安全阀校验证书或校验意见通知书。
e）负责工艺文件（操作规程、作业指导书）的审核并监督执行。
5.5.4设备员的职责
a）组织制定设备操作规程并监督实施。
b）组织制定设备更新、修理、改造计划，并组织实施。
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章节号
5
标题
管理职责
页码
第3页共5页
修改状态
第0次修改
c）对出现的设备事故进行技术调查和分析、处理。
d）对设备的完好和专管负责，满足安全阀校验的需要。
e）监督设备、计量档案的建立、健全和保管工作。
f）负责所有校验设备、仪器、仪表的管理，包括设备、仪器仪表的运行、使用、维护、保养、检定。
5.5.5安全阀维修员职责
a）严格按有关制度和操作规程进行校验，做好接收、发放工作，及时准确地填写校验记录和校验报告，对报告的准确性负责。
b）熟悉并掌握校验设备的使用方法，精心使用，认真维护保养，校验过程中，应注意安全，防止事故的发生。
c）工作中要做到坚持原则，廉洁奉公，实事求是，忠于职守。
d）对校验委托单填写不清的以及无铭牌、无制造厂家等不具备校验条件的安全阀有权拒绝校验。
e）对需要修理的安全阀，严格按有关制度和操作规程，做好清洗检修记录及台帐登记工作，对不合格安全阀及时提出意见。
f）对自己所修理的安全阀负责，遇重大技术问题及时向技术负责人汇报，并提出自己的意见。
5.5.6材料员
a）对采购材料质量负责。
b）负责合格供方的资格评审工作。
c）编制采购文件，审批后负责实施。
d）负责材料的保管和发放。
5.5.7资料员职责
a）负责收集、整理本站所有档案（见证）资料。
包括：
校验台帐、委托单、校验记录、校验报告书、意见通知书信息单、设备台帐、计量台帐等。
b）负责管理本站的体系文件。
c）负责所有档案资料的保存。
5.5.9内部沟通
站长（经理）应在站（公司）内建立有效的沟通途径，确保有关法规、规范、标准、政府的工作指令和顾客信息得到沟通，达到相互了解、相互协调、持续改进的目的。
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章节号
5
标题
管理职责
页码
第4页共5页
修改状态
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5.6管理评审
5.6.1管理评审是对本站（公司）质量体系、质量方针、质量目标和安全阀校验质量进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
5.6.2职责
a）最高管理者主持管理评审，批准管理评审报告。
b）质量负责人负责提交质量体系实施情况，提出改进的建议，具体策划和组织管理评审，编制管理评审报告；负责纠正和预防措施实施后的验证工作。
c）各个责任人负责提供本岗位相关评审资料，负责评审中提出的纠正和预防措施的实施。
5.6.3管理评审要求
5.6.3.1评审的频次和时机
站长（经理）每年（时间间隔不超过12个月）至少要主持一次管理评审会议，如遇下列情况，由站长（经理）决定增加评审的频次：
a）组织结构、业务范围、资源配置发生重大变化时；
b）法律法规、标准和其它要求有重大变化时；
c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
d）质量体系内审和外审中发现严重不合格时；
e）站长（经理）认为有必要时。
5.6.3.2评审输入
评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，输入包括：
a）质量方针、目标及实施情况；
b）审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量体系审核的结果；
c）顾客反馈、投诉与抱怨等；
d）安全阀维修校验的业绩和质量；
e）纠正预防和改进措施的状况和有效性；
f）以往管理评审所确定的措施实施情况及有效性；
g）可能影响质量体系的各种变更；
h）体系改进的建议。
5.6.3.3评审输出
评审输出是管理评审的结果，应包括以下方面的决定和措施：
a）质量体系、质量方针、质量目标有效性的改进决定和措施；
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章节号
A
标题
管理职责
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第5页共5页
修改状态
第0次修改
b）对目前安全阀维修校验质量符合要求的评价和质量改进的决定措施；
c）资源条件的需求；
d）质量体系的评价结论，含质量方针和质量目标的评价。
5.6.3.4管理评审应形成管理评审报告，有关人员对管理评审输出的纠正预防和改进措施予以实施，质量负责人对实施情况进行跟踪和验证，并将实施情况向站长（经理）报告。
5.6.3.5管理评审的记录移交资料员。
5.6.4相关文件
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