金石 质量环境管理手册.docx
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金石质量环境管理手册
金华市金石纸品厂
质量环境管理手册
文件编号:
JS-SC-01-2014
版次:
A
受控状况:
受控
编制部门:
行政人事部
2014-02-20发布 2014-02-20实施
编制：
卢作林审核:
孙长河批准:
沈志清
目录
0.1《质量环境管理手册》颁布令………………………………………4
0.2管理者代表任命书……………………………………………………5
0.3组织机构图……………………………………………………………6
0.4方针、目标……………………………………………………………7
0.5工厂简介………………………………………………………………9
0.6手册说明………………………………………………………………10
1目的和适用范围………………………………………………………11
2引用标准………………………………………………………………11
3术语和定义……………………………………………………………11
4质量环境管理体系……………………………………………………12
4.1总要求…………………………………………………………………12
4.2文件要求………………………………………………………………12
5管理职责………………………………………………………………14
5.1管理承诺………………………………………………………………14
5.2以顾客为关注焦点……………………………………………………14
5.3质量方针和环境方针…………………………………………………14
5.4策划……………………………………………………………………15
5.5职责、权限和沟通……………………………………………………18
5.6管理评审………………………………………………………………20
6资源管理………………………………………………………………21
6.1资源提供………………………………………………………………21
6.2人力资源………………………………………………………………21
6.3基础设施………………………………………………………………22
6.4工作环境………………………………………………………………22
7产品实现和运行控制…………………………………………………22
7.1产品实现的策划………………………………………………………22
7.2与顾客有关的过程……………………………………………………23
7.3设计和开发……………………………………………………………24
7.4采购……………………………………………………………………24
7.5生产和服务提供………………………………………………………24
7.6监视和测量设备控制…………………………………………………25
7.7运行控制………………………………………………………………26
7.8应急准备和响应………………………………………………………26
8测量、分析和改进……………………………………………………27
8.1总则……………………………………………………………………27
8.2监视和测量……………………………………………………………27
8.3不符合控制……………………………………………………………28
8.4数据分析………………………………………………………………28
8.5改进……………………………………………………………………29
9《质量环境管理手册》的管理………………………………………30
附录1：
质量环境管理体系程序文件目录…………………………………31
附录2：
生产和服务提供过程及污染源示意图……………………………32
附录3：
质量环境职能分配表………………………………………………33
附录4：
环境管理职能分配表………………………………………………35
附录5：
质量环境管理手册更改一览………………………………………36
附录6：
组织架构……………………………………………………………37
《质量环境管理手册》颁布令
为不断提高本厂的质量和环境管理，提高本厂的知名度和树立良好的社会形象，本厂依据GB/T19001-2008idtISO9001：
2008《质量管理体系——要求》和GB/T24001-2004idtISO14001：
2004《环境管理体系——要求及使用指南》，结合本厂的实际情况，遵循国家有关法规及相关专业标准要求，编制了本厂的《质量环境管理手册》A版。
本手册作为本厂落实质量、环境管理职能和开展质量环境管理的法规，是全体员工的行动准则，是本厂建立和实施质量环境管理的最低限度要求，也是本厂对客户和相关方的承诺。
本手册经审核认可，现予以批准发布，自2014年2月20日起施行，望本厂全体员工严格遵照执行。
总经理：
沈志清
日期：
2014年2月20日
管理者代表任命书
为确保本厂的质量环境管理体系持续有效地运行，特任命孙长河同志为本厂管理者代表，并授予以下权利：
1.按照GB/T19001-2008idtISO9001：
2008、GB/T24001-2004idtISO14001：
2004标准要求，负责建立、保持和不断完善质量环境管理体系。
2.定期向本厂的最高管理者汇报质量环境管理体系运行业绩和任何改进的需求。
3.负责本厂内顾客要求、质量意识和环境意识的提高。
4.代表本厂就质量环境管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。
5.组织协调和监督质量环境管理体系的实施，对体系建设中出现的问题和不协调环节组织研究、协调和解决。
望本厂所有相关人员，积极配合其工作，共同履行质量环境职责，以确保本厂质量环境管理体系的持续有效运行。
总经理：
沈志清
日期：
2014年2月20日
方针和目标
一、质量方针
坚持质量第一，追求质量效益；实施名牌战略，满足顾客需求。
二、质量方针的内涵
1.本方针是本厂质量管理工作的指导原则，也是本厂经营总方针的重要组成部分，全体员工必须认真执行。
2.本方针依据质量管理的“八项原则”提出，并为质量目标的制定提供框架。
3.顾客满意是本厂的出发点和归宿，因此本厂经营活动的输入与输出必须符合顾客的需求和期望，并对顾客的任何不满意必须采取有效措施予以改进。
4.持续改进是本厂的永恒追求，因此全体员工必须做到“三个持续”，即确保持续满足顾客的需求和期望；持续地改进产品，实现产品创新；持续地改进质量管理体系，实现过程优化。
三、质量目标
顾客满意度不得低于80%，三年内达到85%以上；
产品一次检验合格率不低于90%
四、质量目标分解：
（一）、行政人事部
1.文件受控率100%；
2.培训计划完成率大于80%
（二）、营销部
1.合同履约率100%；
2.顾客满意度>80%；
（三）、采购部
1.合格供方评价率100%
2.相关方有效控制率>90%
3.采购产品合格率>97%
（四）、品质部
1.检验准确率100%
2.检验及时率>98%
3.计量器具有效性100%
（五）、工程部
1.工艺文件准确率100%
2.工艺纪律执行率100%
（六）、生产部
1.产品一次检验合格率不低于90%
2.主要生产设备完好率>95%
3.生产任务按时完成率>95%
4.不合格品及时处理率100%
（七）、PMC部
1.生产计划安排及时率90%
2.采购计划安排及时率100%
五、环境方针
关爱生命，爱护环境，遵纪守法，预防污染，持续提高。
六、环境方针的内涵
1.本方针是本厂环境管理工作的指导原则，也是本厂经营总方针的重要组成部分，全体员工必须认真执行。
2.关爱生命，爱护环境，遵纪守法是本厂始终坚持的经营原则，是本厂遵守法律法规及相关方的承诺；也是本厂依法经营，持续、稳步发展的有力保障；
3.预防污染是本厂环境管理的主要理念，要求每位员工都要树立提前预防的超前思维意识。
七、环境目标和指标
1.加强固体废弃物的管理，合理处置废弃物；
2.加强消防安全管理，全年火灾事故为零；
3.加强对生产过程噪声、废水、废气的管理；
4.节能降耗、杜绝浪费、再生利用。
八、质量环境承诺
1.保持质量环境管理体系，对任何偏离方针或目标的行为坚决予以抵制，并严肃处理。
2.对顾客或相关方提出的不满意事项，省内72小时、省外一周内予以解决。
总经理：
沈志清
日期：
2014年2月20日
公司简介
金华市金石纸品厂始建于2003年3月，企业集设计、研发、生产、销售于一体，主要生产各类婚柬、商务柬、红包、贺卡、证书和纸袋等系列文化纸制品，是一家行业内极具竞争力的企业之一。
一直以来，企业十分重视产品的研发和升级换代，做到了设计一代，生产一代，储存一代。
公司注册了“浪漫世界”、“缘来一家”、“泓阳”、“盛典”等4个商标，申请了版权500多个、专利200多个，目前产品的销售网络遍布北京、天津、上海、广州、武汉、成都、重庆等全国20多个省、市、自治区、直辖市；远销欧美、东南亚等国，深受客户青睐。
历年来，企业在管理上狠下功夫，连续九年获得“重合同守信誉”单位。
2007年《一帆风顺红包袋》荣获浙江省包装印刷产品优质奖，2008年《欢喜成家393纸袋》荣获浙江包装印刷行业优秀产品奖，2010年《名典4001生肖利是封》产品荣获浙江省包装印刷行业优秀产品奖，2012年3月《新雅2367大红包》荣获第九届全国包装印刷品金奖。
目前公司已多年为包括世界五百强企业在内的世界知名企业提供优质的产品和服务。
企业现拥有研发中心、营销中心和20000平方米的生产基地，拥有行业内最先进的生产设备，拥有一支高水平的设计研发团队，有一批高素质、高效率的管理和技术人才。
企业将坚持“精诚所至，金石为开”的宗旨，始终以开拓创新，至诚至信的精神做中国最好的文化纸品，做一个有社会责任感的企业。
地址：
浙江省金华市孝顺低田工业区
电话：
0579-82964199
传真：
0579-82964666
《质量环境管理手册》的说明
一、质量环境管理手册的目的
本厂依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008和GB/T24001-2004idtISO14001:
2004标准要求编制并实施《质量环境管理手册》，以达到以下目的：
a.描述ISO9001：
2008、ISO14001：
2004标准要素在本厂质量环境体系中的总体控制要求，提供相关文件的查询途径，确定本厂质量环境管理体系框架；
b.作为质量环境体系审核的依据之一；
c.用于证明本厂提供产品的质量保证能力，及提供外部对本厂质量环境体系能力的评定；
d.对外宣传本厂的质量环境方针和质量环境管理体系。
二、质量环境管理手册的编制和审批
本质量环境管理手册由管理者代表组织有关部门编写并审核，总经理批准。
三、质量环境管理手册内容
本手册阐明了本厂的质量环境方针和目标，并描述了本厂的质量环境体系；它规定了本厂的组织机构、职责、活动能力、资源及质量环境管理体系要求的展开；同时也是本厂质量环境体系运行长期遵循的纲领性文件。
1.目的和适用范围
1.1为了持续有效地向顾客提供高质量的产品和服务，改善本厂的环境绩效，规范本厂的质量和环境管理，依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008和GB/T24001-2004idtISO14001:
2004标准编制本手册，它描述了本厂的质量环境管理体系的各要素及相互作用，提供查询相关文件的途径。
1.2本《质量环境管理手册》适用于本厂包装装潢、其它印刷品印刷全部有关的质量、环境活动。
1.3本厂是依据国家和行业标准进行经营,本厂根据客户要求选购物品,不需要进行开发设计,故对ISO9001中7.3进行删减。
2.引用标准
2.1GB/T19001-2008idtISO9001：
2008质量管理体系——要求
2.2GB/T24001-2004idtISO14001：
2004环境管理体系——要求及使用指南
3.术语和定义
3.1本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000：
2005和GB/T24001-2004idtISO14001：
2004标准中给出的术语。
3.2为方便本厂人员使用，本手册使用的专业术语、定义如下：
1）环境：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。
2）环境因素：
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3）环境影响：
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
4）环境方针：
由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。
5）环境目标：
组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。
6）环境指标：
由环境目标产生，为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。
7）内部审核：
客观地获取证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
8）环境绩效：
组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
9）相关方：
关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人和团体。
10）顾客：
本厂提供产品的接收者。
11）供方：
为本厂提供产品的组织或个人。
12）合格：
满足要求。
13）不合格：
不满足要求。
4．质量环境管理体系
4.1总要求
为实现本厂质量环境方针及目标、指标，满足顾客及相关方要求，本厂按ISO9001:
2008和ISO14001：
2004标准建立质量环境管理体系。
本厂质量环境管理体系要求包括：
1）识别并确定本厂质量环境管理体系所需的过程，包括：
管理活动、资源提供、产品实现及监测有关的过程；识别本厂活动、产品和服务中所涉及的环境因素，并评价出重要环境因素。
2）确定上述过程之间的顺序、接口关系并形成文件化规定。
3）为确保这些影响产品质量的过程和涉及重要环境因素的活动得到有效运行和控制，要明确运行标准和控制方法；合理配置必要的资源和信息，并对这些过程或活动进行监视、测量和分析。
4）收集过程的控制和监视测量信息，采取必要的措施，预防不合格的发生，实现本厂产品质量、环境绩效的持续改进。
5）经识别，本厂目前存在外包过程：
菲林制作。
4.2文件要求
4.2.1总则
本厂质量环境管理体系文件包括:
1）质量环境管理手册；
2）体系程序（质量环境管理体系程序文件清单见附件1）；
3）为确保过程有效实施所需的作业指导书；
4）记录；
5）外来技术文件、标准、规范和应用软件。
注：
1.质量环境管理手册具体阐明了本厂的质量方针和目标、环境方针和目标，及质量环境管理体系要求。
描述管理体系各要素的作用及相互关系，是第一层文件。
2.程序文件是根据本厂质量环境管理手册各体系要素要求，规定有关质量环境管理体系要求的实现方法和途径，是第二层文件，是手册的展开。
3.作业指导书是程序文件实施的支持性文件，规定有关质量环境管理体系的具体操作的规定、指南、标准等，是第三层文件。
程序文件对作业指导书编制具有指导性。
4.外来文件包括表格、报告、采购计划、技术规范、行业法规、作业标准、管理标准等。
4.2.2质量环境管理手册
本厂编制质量环境管理手册，规定本厂质量方针、目标和环境方针、目标，并概括描述本厂质量环境管理体系，用以指导和规范本厂各项质量环境管理活动。
本手册根据以下制定：
1）ISO9001：
2008质量管理体系——要求；
2）ISO14001：
2004环境管理体系——要求及使用指南；
3）国家有关法律法规；
4）市场运行基本要求；
5）本厂销售经营体制运行需要。
4.2.3文件控制
1）总则
行政人事部负责《文件控制程序》的制定修改，并指导该程序的实施.本手册所指文件为本厂质量环境管理体系运行过程中所使用的所有文件和资料，包括外来文件和资料。
2）文件的批准和发布
●“质量环境管理手册”由总经理审批；
●“程序文件”由各主管部门编制，主管领导审核，管理者代表审批；
●与质量环境有关的文件，由各相关部门编制，主管领导审核，管理者代表审批。
3）文件的标识
●质量环境管理手册，程序文件和其他文件采用本厂统一的编号作为标识。
●文件更改、作废、存档以加盖“已更改”、“作废”、“存档”章或签名的形式标识。
4）文件的收、发
●文件控制的发放都必须进行登记；需受控文件复印时由管理者代表批准并另行编号登记和下发。
●文件归档按《文件控制程序》中有关规定执行。
5）文件整理
●行政人事部编制文件清单，各部门以此为根据整理、标识各自的文件，并及时退还（换）作废文件，防止使用失效或作废的文件资料。
●技术文件由各生产部编制，行政人事部发放。
6）文件的评审
每年末，由管理者代表组织相关部门，对质量环境手册的适宜性和符合性予以评审，以确定质量环境手册是否需要修改和换版。
相关文件
《文件控制程序》
4.2.4记录控制
本厂行政人事部负责编制《记录控制程序》，规定质量环境记录的控制要求，并督促各有关部门按程序对质量环境记录实施控制，这些控制要求包括：
1）记录应具备明确的名称、编号；
2）记录的填写、贮存应确保内容完整、清晰、真实；
3）记录由规定部门负责贮存、保护、保管和处置；
4）记录的保管期限和保管期满后的处置方法。
相关文件
《记录控制程序》
5．管理职责
5.1管理承诺
总经理对质量环境管理体系的建立、实施和运行总体负责，为确保质量环境管理体系的运行和持续改进，最高管理者承诺：
1）实际需要通过培训、会议等适宜的方式，提高全体员工对满足顾客和相关方要求以及法律法规要求的认识；
2）主持制定质量方针、环境方针，并定期评价、确保其有效实现；
3）确保不同的各职能层次根据实际需要制定质量目标、环境目标和指标；
4）主持管理评审；
5）为确保管理体系有效运行，配置足够的资源。
5.2以顾客为关注焦点
为确保“以顾客为关注焦点”原则的实现，本厂明确各部门的职责，调查了解确定顾客要求，通过提高产品质量满足顾客要求，使顾客满意。
具体措施：
1）通过与顾客洽谈、沟通等方式获得、识别顾客的需求，并评审其充分性和可行性，然后分解传递至有关部门，以确保顾客的需求和期望转化为本厂内部的要求并有效实施；
2）需要时总经理直接与顾客洽谈，确保对顾客要求的正确识别与评审；
3）通过对顾客满意度的调查，测量本厂质量环境管理体系运行效果，并通过持续改进产品质量，不断提高顾客的满意度。
5.3质量方针和环境方针
总经理制定本厂的质量方针和环境方针，并确保：
1）适合顾客需求和要求，适合于本厂的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；
2）质量方针应包括对产品满足规定要求、使顾客满意、持续改进的承诺；环境方针应包括对持续改进、污染预防、遵守与环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；
3）方针应为目标、指标的制定和评审提供框架；
4）每年度组织对方针进行评审，必要时进行修订，以保证其适用性和有效性；
5）方针传达至所有为组织或代表组织工作的人员，并可为相关方所获取。
5.4策划
5.4.1质量目标
1）为确保本厂质量方针的实现，总经理依据质量方针，组织制定本厂的质量目标；
2）本厂质量目标发布后，各职能部门应根据各自的职能，对本厂质量目标进行分解，制定本部门质量环境目标；
3）各职能和层次质量目标内容应符合方针和包括满足产品、服务和相关过程要求，并且是可测量的；
4）本厂质量目标的形式有：
——数字；
——比率；
——相对的变化。
5.4.2质量环境管理体系策划
本厂依据ISO9001:
2008和ISO14001:
2004标准的要求、以及本厂质量环境管理过程、本厂活动、产品和服务涉及的重要环境因素的实现情况，建立本厂质量环境管理体系。
策划方法如下：
1）根据过程分析的结果，本厂制定质量管理体系文件，以确保过程得到控制；
2）根据本厂评价出的重要环境因素，制定对本厂环境活动进行控制的环境管理体系文件，以保证本厂重要环境因素得到控制；
3）当本厂出现以下情况时：
●本厂组织结构发生重大变化；
●管理体系的覆盖范围发生变化；
●产品生产过程发生变化；
●管理评审的结论导致体系发生变化。
管理体系的变更由管理者代表负责组织策划，并提交总经理审批，以确保管理体系的完整性和有效性。
5.4.3环境因素
1）行政人事部负责编制《环境因素识别及评价程序》，各部门按程序要求识别本部门活动中及涉及的环境因素，并评价其等级。
2）环境因素识别的范围必须覆盖本厂的全部活动、产品和服务。
3）本厂的环境因素应包括：
●向大气排放；
●向水体排放；
●环境噪声；
●废物存放和处置；
●土地污染；
●资源和能源的消耗；
●对局部地区的环境影响。
4）各部门对本部门的环境因素进行识别，报行政人事部汇总、并评价出环境因素的等级。
根据环境因素等级，确定环境因素的控制方式。
5）对环境因素进行环境影响评价时，应考虑其发生的概率、影响的大小，法规要求、相关方投诉等方面因素。
6）本厂重要环境因素，控制方法有以下三种方式：
●对于不符合环境保护法律法规要求，或本厂认为需要采取技术措施降低的其环境影响的重要环境因素，可通过制定目标、管理方案对其进行控制；
●对于日常活动和运行中涉及的重要环境因素，通过制定相应的《运行控制程序》或作业指导书进行控制；
●对于紧急情况下出现的重要环境因素，通过制定相应的《应急准备与响应程序》。
7）当本厂活动、产品或服务发生变化时，或法律法规及其他要求发生变更时，应及时对环境因素进行重新识别，并报行政人事部重新登记和评价。
8）环境因素识别、评价每年进行一次，必要时可随时进行。
9）对已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素按同样要求进行环境因素识别和评价。
相关文件
《环境因素识别及评价程序》
《运行控制程序》
《应急准备与响应控制程序》
5.4.4法律法规和其他要求
1）由行政人事部组织编制《法律法规及其他要求控制程序》。
2）程序中应明确组织适用的法律法规和其他要求的信息收集渠道并确定这些要求如何应用于组织的环境因素、适用性的评审方法、和更新方法。
3）行政人事部负责定期对本厂采用的法律法规进行跟踪、收集。
4）当法律、法规及其它要求或本厂活动发生变化时，行政人事部应及时评价法律、法规及其要求的适用性、有效性，如有变动应变更《法律及其要求清单》。
5）行政人事部负责将环境法律法规及其要求传达到相关部门。
6）需要时，行政人事部负责编制法律法规及其要求的培训计划并组织培训和考核。
相关文件
《法律及其他要求控制程序》
《人力资源控制程序》
5.4.5环境目标、指标和管理方案
5.4.5.1环境目标和指标
为实现本厂
升级会员 