年处理36万台废旧家电综合利用项目可研报告Word文件下载.doc
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10.1劳动安全 51
10.2消防 53
第十一章 实施进度与质量保证体系 56
11.1项目实施进度 56
11.2项目建设质量控制 57
第十二章投资估算与资金筹措 59
12.1投资估算范围 59
12.2主要编制依据 59
12.3投资估算与资金筹措 60
第十三章财务评价 62
13.1财务评价依据 62
13.2财务评价的基础数据 62
13.3财务评价 64
13.4财务评价结论 67
结论 68
III
年处理36万台废旧家电综合利用项目
第一章 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
年处理36万台废旧家电综合利用项目
1.1.2建设单位
建设单位：
*****铭鑫冶金设备有限公司
法人代表：
李根铭
建设性质：
新建
股东：
李根铭、李李锋
经营范围：
主要从事废旧家电综合利用、废旧金属回收利用、矿山机械、有色环保设备、农业机械制造销售、化工建材、五金交电销售及电脑软件服务。
1.1.3拟建地址
本项目厂区选择在**********矿山采选机械产业基地。
基地土地已完成三通一平后形式提供。
本项目规划占地60亩，根据现场情况和*****省*****矿山采选机械产业基地发展规划，该建设地点可以满足建设用地需求。
1.1.4主要建设规模及内容
1、主要建设规模
新建废旧家电综合回收利用生产线2条。
年处理废旧电视机30万台、年处理废旧洗衣机2万台、年处理废旧电冰箱2万台、年处理废旧空调2万台。
2、主要建设内容
新征用地60亩，新建拆解车间15400平方米、原材料和产品仓储车间5000平方米、办公楼5000平方米、餐厅及生活辅助用房5000平方米以及相配套的配电和锅炉房等辅助生产用房；
购置整套生产工艺设备以及与之相配套的电气（力）设备、电器管线、检验设备、装卸等设备。
项目施工期12个月。
1.1.5项目总投资及效益状况
1、项目总投资为2800万元，其中：
固定资产投资2380万元，流动资金420万元。
资金来源为：
项目单位自筹和银行贷款。
本项目评价计算期为15年（含建设期），全部投资财务内部收益率税前为33.82%、税后为24.33%，当IC＝10％时，财务净现值税前为4332.42万元、税后为2444.00万元；
投资回收期税前为3.1年、税后为4.2年。
项目经济效益较好，贷款偿还能力和抗风险能力较强。
1.2主要技术经济指标
主要技术经济指标（如表1-1）
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
一
生产规模
1
废电视机回收产品
万台
30
折算电视价格
2
废洗衣机回收产品
折洗衣机价格
3
废电冰箱回收产品
折算冰箱价格
4
废空调回收产品
折算空调价格
二
销售收入（计算期年均）
万元/年
3080
三
主要原材料用量
废电视机
废洗衣机
废电冰箱
废空调回
四
燃料、动力用量
水
万吨
1.5
电
万度
38
五
运量
运入量
吨/年
13500
运出量
13200
六
劳动定员
180
车间工人
人
150
管理人员
七
建筑
厂区面积
亩
60
征地
总建筑面积
m2
30950
建筑占地面积
22950
5
建筑系数
%
57
6
绿地率
9.5
7
容积率
0.77
8
办公、生活设施占地
八
总投资
万元
2800
固定资产投资
2380
流动资金
420
九
生产期年平均净利润
正常年份利润
863.86
十
财务内部收益率
所得税后
24.33
所得税前
33.82
十一
财务净现值
税前（IC=12%）
4332.42
税后（IC=13%）
2444.00
十二
投资利润率
30.85
十三
投资回收期（含建设期）
年
4.2
3.1
1.3研究结论
1、本项目符合国家产业政策，有利于调节、繁荣市场，发展前景广阔。
2、本项目工艺水平高、产品质量好、生产成本低、综合利用好。
3、项目水电气供应充足，拟选厂址交通运输较便捷，原材料供应有保障。
4、本项目采用积极的环保措施，对生产过程中产生的“三废”进行综合治理，采取有效的措施，能达到环保部门规定的排放标准。
5、项目建成后将创造较好的经济效益，形成较好的产业链发展，带动当地经济发展，增加就业机会，具有明显的经济效益和社会效益。
6、本项目总投资为2800万元，其中固定资产投资2380万元，流动资金420万元；
税后内部收益率24.33%，计算期年均利润863.86万元，所得税后的投资回收期为4.2年（含建设期），所得税前的投资回收期为3.1年（含建设期）。
因此，本项目具有较好的经济效益，在经济上可行。
74
第二章项目背景和建设条件
2.1项目编制依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（2）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）
（3）国家发改委《“十一五”资源综合利用指导意见》
（4）《*****省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
（5）《*****省资源综合利用条例》（2001年）
（6）《*****省循环经济"
十一五"
发展规划》（赣发改工业字[2006]1346号）
（7）国家环保总局颁布的《废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范》（HJ/T181－2005）
（8）《赣州经济和社会发展十一五规划纲要》；
（9）《外商投资产业指导目录（2007年修订）》
（10）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
（11）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）；
（12）《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
（13）《中华人民共和国劳动法》；
（14）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；
（15）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资（2006）1325号文）；
（16）机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标；
（17）中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；
（18）《中华人民共和国环境保护法》1989.12.26；
（19）《中华人民共和国水污染防治法》1996.5.15；
（20）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1996.10.29；
（21）《地表水环境质量标准》GB3838-2002；
（22）《污水综合排放标准》GB8978-1996；
（23）《环境空气质量标准》GB3095-1996及地方规定；
（24）《声环境质量标准》GB3096-2008；
（25）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；
（26）《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008；
2.2项目提出的背景
我国的家用电器是在上个世纪80年代开始进入家庭的，90年代家庭拥有量快速增加，特别是进入本世纪后，由于互联网的发展，计算机迅速普及，有资料显示，截止2008年底，中国的电视、洗衣机、空调、电冰箱和电脑等5种电器的社会保有量超过了10亿台；
按正常使用寿命10-15年计算，从2009年起我国将开始进入家电第二轮报废高峰期，预计2009年上述5种电器的报废量将达3000万台。
此外，还有大量的普及性较高的小家电及其他电子产品。
面对这一巨大的数字，如果对报废家电不加以有效回收利用，其造成的环境污染和资源浪费将是不可估量的。
*****和赣州市地处经济欠发达地区，但近年来，随着我省实施大开放战略和推进招商引资工作，城乡居民可支配收入和日用品消费随之大幅提升。
而且，目前*****县和赣州市还没有建立规范的废旧家电及电子产品回收处理体系，废旧家电回收和处理完全是在经济利益的驱动下自发进行的。
废旧家电的无序回收，以及原始落后的拆解处理造成的资源浪费、环境污染情况十分严重，同时也给使用旧家电的消费者带来了安全隐患。
一是对废旧家电进行分散的、不规范的拆解，只提取了部分易于回收的金属，而大量难以回收的有用资源被当作垃圾随意丢弃或者填埋；
二是废旧家电中含有的有毒有害物质没有进行专门处理，特别是拆解过程中“三废”直接排放，给周边环境及居民健康造成危害；
三是部分旧家电经销商利用废旧家电零部件非法拼装和销售质量低劣的家电产品，坑害消费者。
废旧家电属固体废弃物，不同于一般的城市垃圾，如不妥善处理而直接填埋或烧掉，必将造成空气、土壤和水质的严重污染。
电冰箱的制冷剂和发泡剂是破坏臭氧层物质；
电视机的显像管属于具有爆炸性的废物，荧光屏为含铅、汞的废物，电冰箱的废润滑油是污染环境的物质。
这些物质埋入土壤中，会污染土壤；
将其烧毁，会放出大量的有害有毒气体，对空气造成污染，最终形成酸雨。
“超期服役”的家电除了会漏电外还有耗电量大、噪声污染严重等问题。
电力消耗的加大会出更多的二氧化碳，加大温室效应。
家电类商品，更新换代很快，如对废旧家电没有一个便捷处理的市场服务体系，就会在很大程度上影响消费者更新和购买的欲望，从而也就制约了这些商品的生产，阻碍生产流通的良性循环。
2.3项目建设的必要性
1、再生资源回收利用行业的发展是国家产业政策的迫切需要。
党的十七大和十七届四中全会提出了深入学习贯彻落实科学发展观，倡导节约，促进和谐，全面建设小康社会的要求。
因此，必须大力发展循环经济，构筑再生资源回收利用体系，建立资源节约型社会，促进经济、社会、环境的持续协调发展，已成为中央和地方的共识。
为了促进我国再生资源的回收利用，国家在《再生资源回收利用“十一五”规划》中指出：
第一，加强再生资源加工设施建设，提高加工质量，加快产业化进程。
建设具有一定规模和水平的再生资源加工基地，并以此为中心，形成再生资源回收、加工利用的产业链条；
研究开发一批急需的废弃物无害化处理技术和再生资源加工利用技术，如：
废旧镉镍电池（二次电池）、废润滑油、废油漆及电子废弃物的无害化处理技术，废家用电器、电脑及报废汽车等的石等的再制造工程及资源综合利用技术。
建设若干个不同层次、不同类型、不同规模的再资源回收集散基地和规范的再生资源交易市场，促进再生资源回收、加工利用的规模经营和一体化进程，提高社会综合效益。
重点建设几个规模适度、管理先进、符合环境要求的废家用电器、电脑，报废汽车回收拆解中心，减轻废弃物对环境的危害。
第二，集中力量支持一批示范工程。
包括：
以钢铁企业为龙头的报废汽车回收拆解一体化示范工程，废旧镉镍电池（二次电池）无害化处理示范工程，废润滑油回收处理示范工程，废纸回收分选造纸示范工程，废旧家用电器、电脑再制造及加工处理示范工程等。
第三，按照建立现代企业制度的要求，对废旧物资回收企业实行战略性调整，通过组建企业集团，实行股份制改造，开办中外合资合作企业等形式，培育一批有竞争力的大型废旧物资回收企业集团，以此带动再资源回收利用产业化方向发展。
2、再生资源的回收利用是发展循环经济的客观的要求。
发展循环经济是缓解资源约束矛盾的根本出路，加快全面建设小康社会进程，保持经济持续快速增长，资源消费的增加是难以改名的。
但如果继续沿袭传统的发展模式，以资源的大量消耗实现工业化和现代化，是难以为继的。
近年来，煤电油运的持续紧张就充分表明了这一点，给我们敲响了警钟。
为了减轻经济增长对资源供给的压力，必须大力发展循环经济，促进资源的高效利用和循环利用。
研究表明，如果采取强化节能的措施，大幅度提高能源利用效率，到2020年使万元GDP能耗由2002年2.68吨标准煤降低到1.54吨标准煤，那么能源消费总量就能控制在30亿吨标准煤。
再比如，到2020年我国再生铝矿石比重如果能从目前的21%左右提高到60%，就可替代3640万吨的铝矿石需求，节电1365亿千瓦时，节水9100万立方米。
由此可见，发展循环经济是缓解资源约束矛盾、实现可持续发展的必然选择。
发展循环经济有利于形成节约资源、保护环境的生产方式和消费模式，有利于提高经济增长的质量和效益，有利于建设资源节约型社会，有利于促进人与自然的和谐，充分体现了以人为本，全面协调可持续发展观的本质要求，是实现全面建设小康社会宏伟目标的必然选择，也是关系中华民族长远发展的根本大计。
循环经济是一种高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，符合可持续发展理念的经济增长模式，是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统模式的根本变革。
它是“资源-产品-废弃物-再生资源”的反馈式循环过程，可以更有效的利用资源和保护环境，以最小的资源消耗和环境成本，获得最大的经济效益和社会效益，从而使经济系统与自然生态系统的物质循环过程相互和谐、相互促进，达到资源重复利用的目的。
再生资源行业作为发展循环经济的重要组成部分，存在着回收率低、利用率度、二次污染严重等问题。
实践证明，较低的资源利用水平，已经成为企业降低生产成本、提高经济效益和竞争力的重要障碍；
大力发展循环经济，提高再生资源的利用效率，增强国际竞争力，已经成为我们面临的一项重要而紧迫的任务。
3、*****经济社会发展需要建设再生资源回收处理利用项目。
现代经济社会发展科学可行的模式应该是具备节约与循环的特点，因为自然资源总是有限的，而且很多自然资源是不可再生的。
重视和扶持发民再生资源产业，既可直接将废旧物资转变为非常宝贵的资源，产生巨大的经济效益，同时也带来了社会环保效益和促进社会再就业，降低社会资源消耗和企业生产成本。
*****县地域面积相对较小，没有发达的再生资源产业支撑，不可能实现经济腾飞，发展也是难以为继的。
因此，“十二五”规划期间，要得到可持续的发展，就要重点抓好循环经济，发展再生资源产业，使再生资源为*****的发展注入强劲的动力。
4、有利于提高*****再生资源行业技术水平和环保水平。
我市废旧物资回收利用的总体技术水平落后，没有建立规范的废旧家电及电子产品回收处理体系，废旧物资预处理机械化和自动化程度甚至处于空白，废旧家电回收和处理完全是在经济利益的驱动下自发进行的。
废旧家电的无序回收，仅造成了资源浪费，而且污染了环境，同时也给使用旧家电的消费者带来了安全隐患。
通过本项目的建设，可利用先进的工艺设备，对回收的废旧家电进行科学的拆解处理，将有效地防止废旧家电处理过程中对环境造成的污染和危害，实现资源的循环再用。
2.4项目建设的有利条件
1、政府重视
在２００９年出台的《废弃电器电子产品回收处理管理条例》和早在２００４年国家发改委起草的国内首都《废旧家电及电子产品回收处理管理条例》和征求意见稿，都将电视、冰箱、洗衣机、空调和电脑在内的５类废旧家电将纳入回收管理，并且规定家电经销商和售后服务机构有义务回收废旧家电，如果不接受生产企业委托或拒绝消费者交售废旧家电的，以及回收的废旧家电不交处理企业处理的，最高可处以１０万元的罚款，《废旧家电回收处理管理条例》纳入一类立法。
随着电子产品的大量更新换代，废旧家电的处理成了城市的难题之一。
中国家电协会一负责人透露，国家拟投资十多亿元解决废旧电器问题，国家拟投资巨资解决废旧家电的回收问题主要做三方面的事情，即回收体系的建立、二手家电的处理和废旧家电处理厂的建设。
2、自身条件
是*****省首家申报废旧家电拆解定点回收中心的项目。
*****铭鑫冶金设备有限公司从事废旧金属回收及设备制造数十年，积累了丰富的经验，研制开发了多种废旧固弃物金属回收成套设备，和多种家电拆解成套设备，属国家领先技术，多项获国家专利，在废弃物回收行业中享有盛誉，废旧家电拆解回收中心的设备企业可自制完成７０%以上。
中心的建成可申请国家废旧家电拆解基地和样板处理中心，让废家电拆解设备在全国乃至全球推广，使得公司产值在原来的基础上翻番，让企业走出去，让*****走出去。
3、资源丰富
据估计，从2003年起，我国每年至少有500万台电视机、400万台冰箱、600万台洗衣机以及500万台电脑需要报废，为废旧家电拆解回收处理提供了足额的货源。
*****地处闽赣边境，福建、广东及邻近县市有大量的废旧家电及废品市场，可足量收购，资源不是问题，
4、劳力优势
*****县劳动力充足，全县现有劳动力18.6万人，特别是县城（含城郊）的劳力，有3.5万余人，且成本相对较低，月工资在800元人民币左右。
5、交通便利
206国道穿越境内,昌厦公路、赣龙铁路傍境而行，距火车站不到1小时车程，济南到广州、南宁至泉州两条高速公路取道*****境内并开工建设。
交通便利，生产原料及产品运输畅通。
6、通迅发达
通迅网络四通八达，光缆、数字微波、国际互联宽带网已全面开通，移动通信信号覆盖城乡，数字电视信号已覆盖城区和乡村。
其中电信事业快速发展，设计装机容量达80%，实装电话75%；
互联网用户率和移动电话用户率分别达到45%和60%。
第三章 市场分析
3.1市场供应、需求分析
1、我国电子垃圾将步入新一轮高峰期
电视机、电冰箱、洗衣机、空调和计算机，俗称四机一脑，而把废旧的四机一脑又称为电子垃圾。
从2000年起，我国20世纪20年代中后期进入家庭第一代电器开始大量报废，每年至少有500万台电视机、400万台冰箱、600万台洗衣机，并形成第一轮报废高峰期。
90年代中期我国电器产需量迅猛发展，目前我国四机一脑的社会保有量超过了10亿台，按正常使用寿命10-15年计算，预计2009年上述5种电器的报废量将达到3000万台，并且在未来的2-3年将进入第二轮报废高峰期，这些电视、计算机、冰箱等电子垃圾，含有铅、镉、汞、铬、聚氯乙稀塑料、溴化阻燃等大量有毒有害物质。
如果处理不当，这些物质就会污染土壤、水源、动植物，并最终对人类的身体健康和生命安全造成严重危害。
电子垃圾不仅量大而且危害严重。
比如电视机的显像管含有易爆性废物，阴极射线管、印刷电路板上的焊锡和塑料外壳等都是有毒害物质。
而计算机更厉害，制造一台计算机需要700多钟化学原料，其中50%以上对人体有害。
迄今为止，这些设备大多只是被运往垃圾填埋地段。
然而，与其它家居废物相比，个人计算机对环保更不利，其配件包括大量重金属及其它污染物。
2、各国对电子垃圾危害意识提高
各国政府已越来越意识到个人计算机等电子垃圾所引发的环境问题，因而提出或是已经实施更为严厉的规定。
欧盟就此立法的意愿最强，颁布了两项实质性指令，对个人计算机和其它电子及电器产品的处理作出规定。
这些规定的影响力正向欧洲以外涉及，制造商不得不面对现实：
停止使用引起污染的配件，设计机器时考虑到回收问题。
在社会生活中不但存在着很大的一部分旧电视、冰箱、洗衣机等废旧垃圾，甚至随着计算机技术的调整发展，配置很低、而且不容易升级的老一代产品也逐渐变成了新型的电子垃圾。
3、电子垃圾目前的流向及相关措施
近些年来，我国每年计算机销售量上千万台，虽然现在的IT产业处在低谷中，但是未来5-10年的年增量被业内人士估计会有25%左右的增长。
随着液晶显示器的出现并逐渐成为市场的主流，更使传统的球面显示器计算机的淘汰速度和数量急剧增加。
当前，应该淘汰的旧计算机数量估计为每年650万台以上，作为网络时代的高科技垃圾，已经成为地球的负担，如何处理这些新兴的电子垃圾，已成为摆在人类面前的一个新课题。
目前我国的电子垃圾通常有两个流向：
收垃圾的小贩和非法拆解的作坊。
小贩收来的旧电器一般有两个出路：
能用的改头换面，再卖到农村。
这们的旧电器既有安全隐患，对家电市场也形成冲击；
不能用的，把玻璃、塑料等能卖钱的卖钱了，其余当垃圾扔掉。
这些包括大量的有害物质的东西最终会被当作普通垃圾填埋或焚烧。
这些不仅给我们的环境带来危害，还直接威胁人民的身体健康。
为了从根本上杜绝这种情况的产生。
政府已经着手制定相关的法律法规，而且自主开发或引进适合中国国情、经济实用高效的回收利用技术，并建立废家电回收处理示范项目，向家电企业推广国外先进实用的处理技术，还要建立、规范废旧家电回收渠道，在回收中要建立生产商负责制度，使生产企业成为回收利用工作的生力军。
4、目前电子垃圾的产量概况
从国家统计局发布的全国家电产品产量统计中可以看到电视机产量最大（7089.37万台），但增长变缓，已经趋于平衡发展，最近几年微型计算机增长最快，国内产量已经达到5085万台。
2008年四机一脑的年产量达到20687万台，庞大的生产却缺少相关的正规回收处理企业。
据统计资料：
彩电：
2008年全国城镇居民每百户拥有量为132.9台。
城市市场主流消费品牌由纯平、超平向等离子和液晶过渡；
技术的成熟，价格的下降，一些高端产品的市场快；
纯平、超平向农村市场转移，这样城镇居民现在的电视机已经是更新换代的时候了，也就是说建立正规的回收处理企业是比较恰当的时候。
电冰箱：
2008年底城镇居民每百户拥有量93.6台。
大容量电冰箱在城市居民需求中的比重继续上升，冰箱的更新换代已大规模开始。
洗衣机：
2008年底城镇居民每百户拥有量为94.7台
电脑：
城镇居民普及率由1999年的5.9台/百户提高到2008年的59.3台/百户。
我国每年计算机新增销量上千万台，未来5-10年的年增量将更被业内人士估计为25%左右，当前旧计算机的淘汰量估计为每年800万台以上，计算机废弃所造成的垃圾的增长速度超乎人们的想象，这一增长在发达国家更是惊人，世界废弃计算机很快就将过到8亿台。
环保的液晶显示器的出现，更加剧球面显示器计算机的淘汰量。
计算机的平均寿命正在缩短，2002年，计算机主机平均寿命为4-6年，计算机显示器为6-7年，然而到2008年，这两在部分的使用寿命将减至不足两年。
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