KPI财务部部长助理Word文件下载.doc

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预算计划

分析报告

财务计划

25%

延迟次数+错误个数≤6100

延迟次数+错误个数≤985

延迟次数+错误个数≤1260

延迟次数+错误个数≥120

各种相关报表

工作基本职责的完成情况

相关部门费用指标的落实情况

费用指标实际情况

实际费用/批准指标≥10

实际费用/批准指标≤1100

提高财务管理与控制的职能，使预算管理成为一个规范性的工作

财务报表的真实性

季度

见附表2

见表二

参照本岗位提交报告总经理抽查

监督并确保集团重大投融资项目的决策程序、合同签定等方面严格遵守公司各项规章和法律法规

本部门员工培训计划与执行情况

见附表4

10%

见表三

本部门员工评价

从实际出发对现有人员进行培训和引进符合岗位要求的人才

预算办公费用使用情况

见附表5

1000<

=A<

=0.5%

800.5%<

A<

=2%

602%<

=5%

405%<

=10%

0A>

部门费用统计报告

确保公司的全面预算管理在本部门得以实施

软指标评分表

表一：

对“公司年度常规审计工作计划”与“阶段工作执行报告”评分（集团总经理填写）

请参考审计部部长提交的“年度常规审计工作计划报告”与“阶段常规审计工作进展报告”对常规审计工作综合四个方面进行评分：

软指标评分项目

分数分布

得分

报告上交及时性

30

工作进度是否与计划相符

工作质量是否达到标准

提高审计工作质量的建议是否有建设性

10

总计

100

附表1：

公司审计部年度工作计划与执行报告格式（审计部部长填写）

说明：

审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划，每年中和每年末向总经理提交工作执行报告，报告内容参照下表：

报告项目

内容

年度内审工作计划

工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排

工作进度

实际进度与计划进度的比较

工作成果

所发现重大或普遍存在问题及解决方案建议

工作业绩自评

上阶段本部门的所取得的成绩和存在的问题

工作改进建议

下阶段工作改进建议

表二：

对“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告”评分（总经理填写）

请参照审计部部长提交的“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告”的综合以下三方面评分

审计工作的质量是否符合要求

40

解决方案建议的合理性与可行性

附表2：

年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告（审计部部长填写）

非常规审计工作报告

前阶段工作内容总结、前阶段所发现的问题及原因分析、对所发现问题的解决方案建议、对提高本部门本项工作质量的建议

表三：

对“培训计划及执行”评分（主管人力资源副总）

请对培训计划及执行计报告综合以下三方面评分

评分项目

计算方法

计划内容的充实性

员工打分%*30

计划内容完成率

员工对培训效果的满意度

员工打分%*40

员工培训打分表

满分

参加打分员工分数取平均

注：

附表2由人力资源部组织打分并统计结果

接受考评反馈

本部门员工培训执行情况

年度培训计划与执行情况报告

总经理/副总经理

部门费用情况

非常规性审计工作进展情况

常规性审计工作计划与执行情况

集团整体经营情况

人力资源部

审计部部长

费用统计报告

参照费用统计打分

整理备案

审阅并打分

集团财务报表

常规性审计工作计划与执行报告

参照对报告打分

非常规性审计工作进展情况报告

参照报告打分

审计部部长考核流程

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