内部沟通程序Word格式.doc
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3.2管理者代表负责对质量管理体系改善有关的信息进行收集和处理。
3.3生管部负责对影响生产进度的相关信息的收集与处理。
3.4品管部负责产品质量信息的收集与处理。
4、工作程序
工作流程
工作内容和要求
职责
相关文件
/记录
开始
内审
管理评审
体系例会
员工意见
信息汇总
1
2
3
4.1体系运行意见收集与处理
回复
★责任部门/人
☆配合部门/人
●输入
○输出
F见《内部审核程序》。
●《内部审核程序》
F见《管理评审程序》。
●《管理评审程序》
F企管办根据每周体系稽核及异常补数情况﹐组织召开每周体系运行例会。
F各部门主任级以上人员参与检讨﹐分析原因﹐确定改善对策。
★企管办
☆相关部门
●《补料单》
○《会议记录》
F组织内所有员工都可以对本组织质量管理体系提出任何意见和建议,可用电子邮件、建议书、面谈等形式向管理者代表和部门经理提出。
★管理者代表
★部门经理
☆组织内所有员工
F管理者代表和部门经理将收到的有关信息汇总。
结束
会议讨论
开始
是否采纳
按“纠正和预防措施控制程序”执行
采纳实施
4.2生产计划的沟通
客户定单公布
能否完成
Y
N
报告主任﹑经理
能否处理
Y
传达\回复
会议协商
结束
N
F每周体系检讨例会上召集相关部门进行讨论。
○《会议签到表》
F合理有效的意见和建议予以采纳应用。
未予采纳的意见或建议由企管办《内部联络单》方式给予回复。
○《内部联络单》
F必要时形成文件,告知建议人。
并视实际成效给予一定奖励
F生管部依据<
生产计划控制程序>
将评审后的客户订单经过预算编排后,分配给各部门及各车缝小组,并登记在《生产进度表》和《生产排拉图》上。
★生管部
★车产部
●《生产计划控制程序》
○《生产进度表》
○《生产排拉图》
F各部门、各车间班组依据《生产进度表》和《生产排拉图》的指示开始生产,如因其它原因使目标产量不能达到时,车缝指导工应向部门主任（可用电子邮件或书面报告等形式）,寻求解决方法,以实现完成目标产量
★相关部门
★车缝主任
★车缝指导工
●《生产进度表》
●《生产排拉图》
F部门经理临时召集有关人员或在每天生产例会上协调,直到问题得已处理﹐必要时上报副总经理。
★副总经理
F处理结果以会议记录方式传达到相关部门,必要时由PPCC与客户取得沟通。
4.3生产
质量沟通
批板评审会
产前会议
发现质量问题
产后会
质量例会
F客人批板后﹐由PPCC跟板部召集相关部门开会传达客人评语及其它注意事项。
★PPCC跟板部
●批板
●客人评语
F由生产部经理在每款开款前主持召开产前会﹐参见《生产部工序控制程序》。
★生产部经理
●《生产部工序控制程序》
○《产前会议记录》
F生产过程中如品管部QC检验发现产品质量达不到客户要求时,需将有关问题注明在《验货报告（中期/尾期）》上,由相关责任部门签认﹐并跟进验证。
F各部门自行发现质量问题时﹐可通过电话、口头、电子邮件等形式向上级汇报﹐寻求解决方法,以达到客户要求。
★品管部
○《验货报告（中期/尾期）》
F由生产部经理主持﹑主要总结质量目标达成情况﹐必要时采取纠正和预防措施。
（参见《生产部工序控制程序》）
○《纠正和预防措施要求》
○《产后会议记录》
FQA部每周召集生管部﹑生产部﹑品管部﹑企管办召开会议﹐通报一周质量异常情况﹐分析原因﹑予以改善。
★QA部
4.4员工投诉
与政策倡导
总经理意见箱
工
会
座
谈
满意度调查
调查回复
培
训及其它
月
刊
F员工对组织不论是任何的意见和建议可写意见信和建议书放入总经理意见箱,企管办每周会定时收集信件并回复。
●意见书
F工会是本组织员工同组织沟通的一个桥梁,每位员工均在就工作﹑生活等问题进行反映与沟通。
★工会
☆公司员工
F行政部不定期召集有关部门人员开沟通座谈会,有时组织领导直接参与,同部门员工面对面沟通,解答员工想问的问题,正面传达组织精神。
★行政部
F行政部每半个月进行一次员工满意度调查﹐了解员工心声。
○《满意度调查表》
F每封信件总经理或管理者代表都会及时指示相关部门调查结果,并在员工信箱栏中予以回复。
★总经理
F公司每月出版月刊﹐反映员工心声﹑宣传政策法规与公司发展动向。
○《月刊》
F培训参见《人事管理办法》﹐其它包括娱乐活动﹑板报﹑周末公众电影等。
●《人事管理办法》
4.5物料控制沟通
FPPCC采购部在采购过程中,如发现供方物料未能准时回厂而影响生产计划时,应要及时知会PPCC经理跟催解决,必要时通知生管部﹑生产部及总经理。
★PPCC采购部
5﹑与本程序有关的记录归档保管部门、保存期限见“记录一览表”。
6﹑相关文件
《内部审核程序》
《生产计划控制程序》
《生产部工序控制程序》
《管理评审程序》
《人事管理办法》
7﹑记录
《验货报告（中期/尾期）》
《产前会议记录》
《纠正和预防措施要求》
《生产进度表》
《生产排拉图》
《会议签到表》
《满意度调查表》
《产后会议记录》
《会议记录》
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