安全质量工期督导自评分细则.docx
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安全质量工期督导自评分细则
安全质量工期督导自评分
M1资源配置
检查项目
所占分值
评分标准
扣分
得分
1.1安全质量环保机构及保证体系
6
1.1.1依据住建部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》及股份公司《关于进一步加强和规范安全质量环保专职机构设置及人员配备的通知》规定核查，每少1人,扣0.5分，扣完为止。
1.1.2未按规定设立专职机构的，扣2分；
1.1.3未配置独立专职安全生产总监，扣1分；
1.1.4保证体系不健全或未有效开展管理活动，扣1-2分。
1.1.5项目人员管理混乱，资料不符等，扣1分。
1
1.2安全生产投入情况
3
1.2.1未制定安全生产资金保障制度，扣2分
1.2.2未执行国家或行业现行规定，项目安全投入与施工进度不匹配，列支项目与有关规定不符，扣1-2分；
1.2.3财务未单列科目，扣1分；
1.2.4未制定安全投入计划，扣0.5分。
0.5
1.3“三类人员”持证上岗情况
3
1.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）无合法有效安全资格证件的，每少1个扣1分；人证不符的，扣0.5分/人，以上扣完为止；
1.3.2台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。
1.4特种作业人员持证上岗情况
3
1.4.1关键岗位特种作业人员无证或复审不及时，扣0.5分/人；
1.4.2未实施动态管理，配置明显不足，扣1分；
1.4.3台帐资料混乱，或者证、帐不符等，扣1分。
3
1.5群众性安全生产监督工作情况
3
1.5.1未按规定配置群安员（含协作队伍），扣2分；
1.5.2未实行“五个纳入”并公示，扣1分；
1.5.3现场无群安员公示栏及宣传警示标志，扣1分；
1.5.4群安员监督检查工作记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分；
1.5.5无群安员考核纪录或记录不完善，扣0.5-1分。
2
1.6青年安全监督岗工作情况
2
1.6.1未按要求配置青年安全监督岗，扣2分；
1.6.2团组织对青年安全监督岗工作未能进行有效管理，扣1-2分；
1.6.3青年安全监督岗岗长、岗员配备人数不满足要求，扣1分；
1.6.4青年安全监督岗未开展定期集中监督与不定期分散监督活动，扣1-2分；监督活动记录缺失，或者不完善，扣0.5-1分。
2
1.7协作队伍管理情况
4
1.7.1协作队伍证照不合规、不完善，扣2分；
1.7.2协作队伍未签订安全质量协议，扣4分。
0
1.8安全防护用品配置情况
3
1.8.1“三证”资料和安全标志不全，扣1分；
1.8.2未按“四统一”及“五同”原则配发劳保用品，扣1分；
1.8.3未建立完善的采购、发放台账，扣1分。
1
1.9机械设备和管理配置情况
3
1.9.1大型机械设备未按实施性施组配置，扣0.5-2分；
1.9.2机械安装后未履行验收程序，扣2分；
1.9.3机械设备安全装置不齐全或不灵敏，扣1分；
1.9.4未设置专人管理机械设备，扣1分。
0
1.10其它事项
根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。
0
模块所占分值及扣分合计
30
得分率
20.5
安全质量工期督导巡视评分标准（试行）
M2管理制度
检查项目
所占分值
评分标准
备注
2.1安全质量管理目标
1
2.1.1无目标或者目标不合规，扣1分；
2.1.2安全质量目标与业主要求不一致，或未分解细化，或不同文件的目标表述不一致，扣0.5分。
2.2安全生产责任制
3
2.2.1无审批发布的安全生产责任制和体系，扣1-3分。
2.2.2安全生产责任制覆盖不全、内容不规范，或协作队伍责任不清，扣1-2分。
2.3施组编制审批情况
2
2.3.1无实施性施工组织设计，扣2分；
2.3.2编制审批程序不合规，扣1分；
2.3.3未按审批意见进行修订和完善，扣1分。
与其它模块检查同步进行时，2.3项只检查，不扣分,实际得分按百分制折算。
2.4危险性较大工程专项方案编制、审批情况
3
2.4.1未按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定编制专项方案，扣2分；
2.4.2专项方案结构检算缺失，内容不全，扣0.5-1分；
2.4.3审批程序不完善，扣1分；
2.4.4未按照专家审批意见进行修订和完善，扣1分。
2.5技术交底制度
5
2.5.1无技术交底制度，扣1分；
2.5.2未进行三级技术交底，扣1分；
2.5.3交底中无针对性安全技术措施，扣1-2分；
2.5.4重要工序未分工序进行交底，扣1分；
2.5.5现场作业与技术交底不符时，未能进行纠偏，扣1分。
2.6危险源调查辨识评价、控制方案编制审批情况
3
2.6.1未进行危险源调查，扣3分；
2.6.2危险源调查、辨识、评价程序混乱，或逻辑对应关系不符，扣1分；
2.6.3评价结果与现场实际重大风险不对应，或者未及时更新危险源清单，扣1分；
2.6.4施工作业区域危险源未采取适当方式警示，扣0.5分；
2.6.5未针对危险源编制控制方案，扣1分；
2.6.6控制方案针对性不强，或可操作性不强，扣0.5分。
2.7应急预案编制、审批情况
3
2.7.1未根据现场实际情况编制应急预案，内容不合规，可操作性不强，扣1-3分；
2.7.2预案审批手续不完善，扣0.5-1分；
2.7.3预案未宣贯，相关人员未培训，扣0.5-1分；
2.8特种设备检查、管理、验收制度
2
2.8.1无有关管理制度，或者不合规，扣2分；
2.8.2进场特种设备未经检验投入使用或证件不全，扣0.5分/台；
2.8.3未建立特种设备管理台账，扣1分。
2.9大临设施（非标）检查、管理、验收制度
2
2.9.1无有关管理制度，或者不合规，扣0.5-2分；
2.9.2大临设施无设计及检算资料，扣0.5分/台；
2.9.3大临设施未进行分级验收或验收记录不全，扣0.5分/台。
2.10施工用电安全管理制度
2
2.10.1未按要求编制临时用电施工组织设计，扣2分；
2.10.2用电施组未审批,或签批不完善，扣0.5-1分；
2.10.3无有关用电安全管理制度，或者不合规,扣0.5-1分。
2.11安全质量检查（隐患排查治理）制度
3
2.11.1未建立安全质量检查（隐患排查治理）制度，或内容不合规，扣0.5-1分；
2.11.2项目主要负责人未组织安全质量检查（隐患排查治理），扣1-2分；
2.11.3未按照统一规定填写检查记录，未进行有效的闭环管理，未对整改闭合过程留存相应影像资料，扣0.5-1分。
0.5
2.12生产安全事故报告制度
2
2.12.1未按公司规定建立生产安全事故报告制度，扣2分；
2.12.2生产安全事故报告制度内容不合规，扣0.5-1分。
2.13安全质量教育培训制度
2
2.13.1未编制培训计划，扣0.5-1分；
2.13.2作业人员未进行“三级教育”，未分专业、分工种开展针对性教育，扣0.5-1分；
2.13.3培训学时不合规，扣0.5-1分；
2.13.4未按照要求开展“安全月”、“安全生产警示日及专题活动周”等专项安全质量活动，扣0.5-1分。
2.14安全质量奖惩制度
1
2.14.1无有关安全质量奖惩制度，或者不合规,扣1分；
2.14.2奖惩无记录，扣0.5-1分；
2.15其它安全管理制度
3
项目部应健全完善但不局限于下述制度：
安全费用管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设备（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆品或火工品管理，环境保护等制度，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。
2.16其它质量管理制度
3
项目部应健全完善但不局限于下述制度：
工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理、不合格品管理等制度等，缺项或者内容不合规，扣0.5-3分。
M2模块所占分值及扣分合计
40
得分率
安全质量工期督导巡视评分标准（试行）
M3现场管理
检查项目
所占分值
评分标准
备注
3.1现场带班盯岗情况
5
3.1.1危险性较大的分部分项工程无项目负责人带班盯岗，扣2分；
3.1.2关键工序无技术人员值班或值班人员未掌握监控要点，监督不到位，扣3分；其它应按规定带班盯岗而未严格落实的，扣2分；
3.1.3盯岗人员无盯控记录或记录不完善，扣0.5分；
3.1.4有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或设值班室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或看守，防护瞭望，或专人指挥，或应实行一人一机监护等，如隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等，未按规定严格执行的，扣1-2分。
0.5
3.2施工用电安全管理
6
3.2.1未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护、末端箱内配置未做到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”,扣1-3分；
3.2.2线缆不合规，线路架设高度或电缆埋设深度及防护措施不符合规定扣1-2分；电缆线路破损、布设在湿地或水中,扣1-2分；
3.2.3配电箱不合规，箱体PE线接零不正确，漏电保护器配置不符合规定，配电箱内线路拉接零乱、箱内放杂物，每项扣1-2分；
3.2.4小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查，扣1-2分；
3.2.5潮湿环境、密闭空间作业、危险作业环境照明未采用安全电压，扣1分；
3.2.6生产及生活用电乱接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志，每项扣0.5-1分。
1
3.3现场安全防护制度、措施落实情况
15
3.3.1安全防护用品未正确使用，扣0.5分/人；
3.3.2施工现场无醒目的安全标语，扣0.5-1分；
3.3.3施工现场未采取全封闭施工管理，围挡破损，扣1-2分；
3.3.4深基坑等临边防护不到位,扣1-2分；
3.3.5深基坑未按规定开挖，排水不畅，扣1-2分；
3.3.6作业区域设置安全防护、警示标识不全，扣1-2分；
3.3.7桥梁跨越既有道路、营业线时未规范设置引导、限速、限高、防撞、警示标识,扣1-3分；
3.3.8水上运输、水上作业平台安全防护设施不符合规定，扣1分；
3.3.9未对地下管线进行调查、探挖，未采取保护措施，扣1分；
3.3.10铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所无安全防护设施，扣1-2分；
3.3.11有安全监测要求的，监测方案编制不符合规范要求，或未按规定实施（监测频次、测点布设不合要求，或应设而未设通信、监控、报警系统等），或实施证据不足（如资料不完善，数据弄虚作假等），或未及时、科学应用监测数据指导安全施工，或基坑降水对周边建筑物影响未及时进行监控量测,扣1-4分；
3.3.12其它安全防护制度、措施未认真落实，或存在明显安全隐患，扣1-2分。
3
3.4机械设备使用情况
5
3.4.1大型机械设备未悬挂操作规程，扣1分；
3.4.2特种设备无安全检验合格标志，扣1分；
3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表未定期检查、检验,未进行日常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全，扣1-2分；
3.4.4机械设备带病作业,扣0.5分/台；
3.4.5使用淘汰设备，扣0.5分/台，扣完为止。
3.5三工建设情况
4
3.5.1未建立三工建设领导小组，或三工建设考核机制，扣1-2分；
3.5.2三工建设资金不符合规定要求，扣1分；
3.5.3未结合施工现场特点系统规划，生活、办公场地布置不合理，或未遵循“永临结合”原则，做到节地、节水，扣0.5-1分；生活、办公区域内各类线、管敷设混乱，或“三废”未经处理排放，扣0.5-1分；
3.5.4工地食堂建置不符合规定要求，或炊管人员无健康体检合格证，或未建立伙委会和采购、验收制度，扣0.5-1分；
3.5.5员工宿舍布置不合规，宿舍“脏、乱、差”，或未设置员工活动场所，或未设置宣传橱窗和厂务公开栏，或工地医疗卫生设施不合规，扣0.5-1分。
3.6易燃易爆及消防管理情况
6
3.6.1现场使用易燃、易爆物品未隔离存放，或放置方式及距离不符合规定，扣1分；
3.6.2施工现场使用明火无防火措施，未办理审批手续，扣2分；
3.6.3火工品库设置、审批手续不合规，扣1分；
3.6.4未落实“施工现场民用爆炸物品管理卡控红线”要求，“申、领、发、运、用、退”管理不规范、不到位，扣3分；
3.6.5重要防火区域，如：
存放易燃易爆物品处、集体宿舍区、电气焊作业、发电机房、变配电房等，未规范配置消防器材，扣0.5分/处，扣完为止。
3.7应急管理
5
3.7.1应急物资、设施设备设置不合理，或数量明显不足，扣1-2分；
3.7.2未按规定设置通信、监控、报警系统或逃生通道等，扣1-3分；
3.7.3未按规定进行应急演练，扣1分；
3.7.4演练记录不完善，或未做评审、修订，扣0.5分。
0.5
3.8职业健康
4
3.8.1职业危害场所作业人员未按规定体检，扣0.5分/人.次；
3.8.2职业健康体检未建立档案，扣0.5分；
3.8.3涉及地方传染病的工地，未开展卫生防病宣传教育或未配发防治药品，扣1分；
3.8.4密闭、狭小作业场所有毒、有害气体及物质未有定期监测、未采取通风措施，扣1～3分
3.8.5相关作业场所，施工人员未配戴防尘口罩、防护面具、防护眼镜等劳动保护用品，扣1-2分。
0.5
3.9环境管理
5
3.9.1无环境保证体系，未落实环境保护责任，无环境管理方案及保护措施，破坏当地生态环境且无有效补救措施，扣1-3分；
3.9.2噪声控制、污水排放（设置相应的沉淀池、化粪池、隔油池）、泥浆排放、固体废弃物处理、废气超标排放，导致达不到当地政府规定标准要求，扣1-3分；
3.9.3发生污染事件、居民投诉、媒体曝光、行政处罚，扣1-5分。
3.10原材料、成品、半成品保护情况
5
3.10.1原材料、成品或半成品未按规定存放、保护，扣1-3分；
3.10.2未按规定内容标识（包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等），扣0.5-1分；
3.10.3作业区域不整洁，材料存放杂乱，扣1-2分。
3.11其它事项
根据专业或工程特点，适时发现问题，扣1-5分。
只计扣分
因素
M3模块所占分值及扣分合计
60
得分率
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