TSG07-2019起重机械安装改造维修质量手册程序文件2020版Word文档格式.docx
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1.3质量目标 19
1.4质量保证体系 20
1.5职责、权限与沟通 20
1.5. 1职责和权限 20
1.5.2各部门职责 24
1.6管理评审 25
1.6. 1总则 25
1.6. 2职责 25
1.6. 3策划 25
1.6.4管理评审输入 25
1.6.5管理评审输出 26
附图1:
质量保证组织机构图 27
附图2：
质量控制系统图 28
2质量保证体系 29
2.1总则 29
2.2职责 29
2. 3控制要点 29
附录1:
质量控制系统、控制环节、控制点一览表 31
3文件和记录控制 33
3. 1文件控制 33
3. 2记录控制 34
4合同控制 36
4. 1总则 36
4. 2职责 36
4. 3与产品有关的要求的确定 36
4.4合同评审工作程序 36
4.5顾客及分包方沟通 37
5设计控制 39
5. 1总则 39
5. 2职责 39
5. 3设计控制程序 39
6材料与零部件控制 41
6. 1总则 41
6. 2职责 41
6. 3采购产品的控制 41
6.4供方的控制 41
6.5采购信息 42
6. 6采购产品的验收 42
6.7材料的存放与保管 43
6.8材料发放 43
6.9材料回收 43
6. 10材料代用 43
7作业（工艺）控制 45
7. 1总则 45
7. 2职责 45
7.3施工前的准备工作 45
7.4施工阶段的过程控制 45
7. 5工序质量的控制 46
7.6特殊过程、关键过程的控制 46
7. 7质量记录的管理 46
8焊接控制 47
8. 1总则 47
8. 2焊接工艺评定 47
8. 3焊接工艺编制 47
8.4焊接人员管理 47
8.5焊接材料管理 48
8.6产品施焊和焊接检验管理 48
8. 7焊缝返修管理 48
8. 8焊接设备管理 49
9无损检测控制 50
9. 1总则 50
9. 2职责 50
9.3无损检测人员资格确认 50
9.4无损检测实施过程控制 50
9. 6无损检测分包 51
10检验与试验控制 52
10. 1总则 52
10. 2职责 52
10.3检验与试验工艺编制 52
10.4检验与试验要求 52
10.5进货检验和试验 52
10. 6过程检验与试验 52
10.7最终检验 53
10.8检测记录 53
10.9记录保存 53
10.10见证点和停止点的检验控制 53
10.11产品出厂检验及出厂文件 54
10.12检验和试验状态标识 54
笛aTH1*而
0.1手册实施令
11生产设备齐口检验与试验装置控制 56
11. 1总则 56
12不合格品（项）控制 59
12. 1总则 59
12. 2职责 59
12.3不合格品的鉴别、标识、记录和隔离 59
12.4不合格品评审 59
12.5不合格品处置 59
12. 6不合格品的记录 60
13质量改进与月艮务 61
13. 1总则 61
13.2质量信息控制及用户服务 61
13.3内部审核 62
13.4统计分析 63
13. 5改进 64
13. 6预防措施 65
14人员管理 66
14. 1总则 66
14. 2职责 66
14.3人力资源需求的识别及配置 66
14.4人力资源调入、调出、培训 66
14. 5相关人员管理 67
15执行特种设备许可制度 69
15. 1总则 69
15. 2职责 69
15.3起重机械安装改造维修的法规以及职责 69
15.4接受监督 69
15.5许可证书的使用和管理 69
含程序文件
依据最新TSG07-2019编制
为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定»
TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》、GB6067-2010《起重机械安全规程》、GB/T3811-2008《起重机设计规范》、GB/T14405-2011《通用桥式起重机》、GB/T14406-2011《通用门式起重机》、GB50278-2010《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256-2014《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《机电类特种设备制造许可规则（试行）》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、严谨、实用"
的原则，制定了第A版《起重机质量保证手册》。
本手册经过审核批准，于2020年5月20日起正式发布。
本手册是南京同乐机电安装有限公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求，是公司起重机械质量管理的基本依据和准则，公司全体员工必须认真学习并依照执行。
总经理：
日期：
2020年5月20日
0.2关于总经理的任命
为了保证本公司安装、改造、维修的起重机械安全性能，认真履行企业的职责,切实加强企业的管理，不断提高企业管理水平，为此，今全权授予公司XXX为本公司总经理。
并承担如下职责：
1, 负责贯彻执行国家的有关方针、政策、法律、法规，对本公司的起重机械安装质量安全和服务承担全面责任，并向员工传达满足客户要求和法规标准的重要性；
2, 负责本公司的的质量方针、质量目标的制定及批准，并组织实施；
3, 以顾客为关注点，确保顾客的要求得到满足；
4, 负责策划和建立质量保证体系；
5, 负责建立组织机构，规定各部门职责；
6, 确保起重机械安装、改造、维修质量和服务满足顾客及有关法规标准要求，
为持续改进提供足够的资源；
7, 负责进行管理评审，评价质量保证体系的适宜性和有效性；
8, 在管理层中任命一名质量保证工程师，负责建立质量保证体系，并得到有效实施和持续改进
法定代表人（签名）：
0.3质量保证工程师任命书
根据工作需要，现任命李尚斌同志为公司起重机械安装、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：
1. 负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进；
2. 向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；
3. 确保在公司内提出满足顾客要求的意向；
4. 负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。
各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。
总经理（签字）:
0.4授权声明
本《质量手册》是根据《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》等法律法规、安全技术规范的要求，结合我公司的实际情况，建立我公司的安装质量保证体系，用于保证起重机械工程安装质量及安全性能符合法律法规、安全技术规范的要求，使起重机械安装工程全过程得到有效控制。
《程序文件》是《质量管理手册》的支持性文件，具有和《质量管理手册》同等的效力。
为保证起重机械安装质量保证体系的实施和保持，我特授权质量保证工程师李尚斌协助我具体组织和领导起重机械安装、改造、维修质量管理。
质量保证工程师对违反《质量管理手册》规定的活动，有权发布停止的命令,不受成本和进度的约束，有权对质量问题进行调查，召开事故分析会，行使质量否决权。
质量保证工程师应定期向我汇报质量保证体系运转情况、存在问题和应采取的预防及纠正措施。
特此声明！
总经理（签字）：
日期：
0.5公司概况
南京同乐机电安装有限公司成立于XXXX年，是一家集XXXXX、XXX安装调试、日常维护、建筑工程施工、维护的综合性公司。
公司注册资金XXXX万元。
公司管理者在上述工程施工领域上拥有XXXXX年丰富的工作经验。
在业界具有一定的声誉。
南京同乐机电安装有限公司办公地点位于南京市秦淮区XXX号。
工装设备、工器具主要有：
XXXXXXo
公司具有仪器：
XXXXXXX等
南京同乐机电安装有限公司是一家新生而充满生机和蓬勃发展的企业。
公司现有机电设备安装工程XXX资质，主要承接各类机电设备安装调试、日常维护、设备改造及定期保养，线路、压管道安装，非标钢结构制作、安装等建筑工程施工。
公司设备装备优良，拥有包括：
公司设有XXXX部门。
员工XXX人，其中管理人员XXX人，工程技术人员XXX人,各类机电工程操作人员，安装起重工、安装钳工、翎工、管工、焊工、电工齐全,满足起重机械安装改造维修许可条件。
多年来，公司牢记“XXXXXXXXXX”的企业使命，弘扬"
XXXXXXXXXX”的企业精神,立足于“经营诚信为本、管理以人为本、生产质量为本"
的管理理念，坚持“XXXXXXXX”的经营宗旨，立足XXXXXX先后参与承建了，包括：
XXXXXXXX工程等在内的机电设备安装，调试，维护保障工程，深受各级领导和业主的好评。
公司与XXX有限公司、XXX有限责任公司等大型国有企业建立长期良好的合作关系。
公司一贯坚持“XXXXXXXXXXX”的方针，把创优质工程作为工作重点，纳入制度化管理，按照现代企业管理制度不断优化企业管理的模式，重视企业文化建设，激发员工的创造力、增强员工的凝聚力。
公司地址：
邮政编码：
电话：
传真：
网址:
邮箱:
0.6质量保证工程师任命书
根据工作需要，现任命XXX同志为公司起重机械安装、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：
0.7质量保证体系各控制系统责任人员任命书
任命书
根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：
XXX为技术负责人
XXX为安装方案设计质量控制责任人
XXX为吊装质量控制责任人
XXX为焊接质量控制责任人
XXX为调式质量控制责任人
XXX为检验质量控制责任人
XXX为设备计量质量控制责任人（兼）
XXX为安装项目负责人
XXX为材料质量控制责任人（兼职）
上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。
各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保起重机械安装、维修安全。
特此任命！
0.8质量方针及质量目标
保证质量、顾客至上、诚信经营、持续改进
按照国家有关《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《规程》、《标准》及合同的有关规定，建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系，籍此进行有关产品的安装、检验、贮存、服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进，确保所提供的产品符合《特设法》、《条例》、《法规》、《标准》与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。
公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施，以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。
0.8.2质量目标
1. 履行工程合同100%
2. 工程竣工一次验收合格率100%；
3. 顾客满意度95%以上，信息反馈及质量投诉处理率100%；
4. 单项工程质量合格率100%；
5. 顾客满意率98%；
6. 竣工资料的交付100%符合法律法规要求；
7. 安全事故率0.
0.9质量目标的分解与考核
0.9.1质量目标分解
制定年度项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门和单位，确保质量目标得到实现，质量为了保证公司质量目标的实现，要求有关质控系统和职能部门内控目标须高于公司质量目标，具体分解如下：
1） 焊接质控系统和安装工程部密切配合，保证焊接一次合格率＞95%;
2） 检验质控系统和技术质量管理部要从严把关，保证项目必须符合和超过标准的规定，分部工程全部合格，检验工艺执行率100%,检验资料完整性＞98%O
3） 市场部、安装工程部、项目部从合同形成、施工过程和交付后的服务全过程做到以顾客关注为焦点，保证顾客满意率95%及以上，合同履行率100%,工程合格率100%,项目部确保安全事故为0.
4） 技术质量部：
施工方案完整性＞98%,持证上岗率100%。
5） 材料设备部：
材料采购合格率＞98%,合格供方评价率100%o设备完好率＞98%,检验设备（计量器具）周检率＞98%O确保设备的完好率大于95%。
0.9.2质量目标的考核
1） 质量安全部组织每年年终在统计分析的基础上，按部门考核一次，实行一票否决制，作为业绩的主要依据。
本公司按质量标准、并根据客户需要按其要求的合同规定标准组织生产，不符合规定要求的工程绝不交工，确保顾客的满意。
2） 此外，本公司定期收集客户对本公司安装工程和服务的意见，进行“交工不良率”“客户投诉”“客户满意度”的调查统计，对未达成的目标及时采取整改措施。
3） 考核时机：
每年一次，一般在每年的12月底或下一年度1月初。
注：
质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。
4） 公司在相关职能和层次上对以上目标进行展开，其目标展开的情况及具体指标数将在每年的经营计划中体现。
0.10质量保证手册的管理
0.10.1总则
《起重机械安装改造维修质量保证手册》以下简称《手册》是南京同乐机电安装有限公司质量控制文件。
本节规定了《手册》的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。
0.10.2《手册》的种类
《手册》分为受控本《手册》和非受控本《手册》两种，受控版本《手册》是供本公司各部门使用的，并处于受控状态。
非受控本《手册》仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。
除非特别说明，以下《手册》均指受控版本手册。
0.10.3《手册》的编制
《手册》由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方针、目标、有关法规要求，并结合本公司质量管理工作现状起草编写，由质量保证工程师审定，经总经理批准后发布。
0.10.4《手册》的发布控制
《手册》的标识由综合部负责，受控本与非受控本《手册》必须在封面上标识。
受控本《手册》由综合部建立发放登记档案，注明编号和领用者姓名，并由领用者签字。
受控本《手册》的发放范围为总经理、质量保证工程师、副经理、与质量有关部门负责人、各专业责任人。
非受控本《手册》建立发放台帐，发放须经质量保证工程师批准。
0.10.5《手册》的更改
0.10.5.1《手册》更改时，由综合部填写“质量保证手册更改通知单"
提出修改意见，并按0.6.3条规定进行审批。
《手册》每次更改时，由综合部负责印制更改页，分发给《手册》持有者，装订在《手册》相应更换处，并收回作废页。
对于文字性错误而引起的更改，可由综合部对《手册》进行划改，但需在划改处注明更改标记。
0.10.5.2更改标记为O,圆圈内的数字表示更改次序顺序号。
0.10.6《手册》持有者的责任：
0.10.6.1《手册》持有者保证在任何时间所持《手册》均为本《手册》的现行有效版本，不得进行全部或部分复制，当要求回收《手册》时，持有者应将《手册》交回综合部。
0.10.6.2当《手册》持有者因工作变动不需持有《手册》时，应办理移交登记手续。
新《手册》持有者按本《手册》发放和控制规定办理手续。
0.10.6.3《手册》因特殊情况损坏或遗失时，《手册》持有人应说明原因并立即向综合部申请换页或重新领用。
0.10.7《手册》的再版和回收
0.10.7.1当执行的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》有结构性重大修改或换版时，或者经管理评审需再版时，经总经理授权，《手册》重新编制和发放。
0.10.7.2新版《手册》的所有章节的更改标记均删除。
0.10.7.3《手册》的版次在《手册》的封页注明。
0.10.7.4颁发新版《手册》时，综合部负责收回旧版《手册》并加盖作废标记。
笛［＜TH1az；
而
0.11适用范围
本手册是根据TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》及其相关法规的要求制定的，适用于本公司承接安装、维修的全部起重机械产品。
本公司特种设备安装、维修的范围为：
B级：
桥式起重机、门式起重机，额定起重量W80t、跨度＜34.5m起重设备的安装、维修；
轻小型起重设备的安装、维修。
本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司起重机械质量保证体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源。
本手册适用于对顾客或第三方监督检验、证实公司起重机械产品安装、改造、维修质量保证体系满足有关法规标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。
0.12引用标准和缩写
0.12.1引用标准
a） 《特种设备安全监察条例》
b） 《起重机械安全监察规定》
c） TSGQ7001-2006《起重机械制造监督检验规则》
d） TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》
e） GB50278-2010《起重设备安装工程施工及验收规范》
f） GB50256-2014《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》
g） GB/T14405-2011《通用桥式起重机》
h） GB/T14406-2011《通用门式起重机》
i） JG/T50821-1996《建筑机械与设备焊接件通用技术条件》
j） GB6067-2010《起重机械安全规程》
k） TSGZ6002-2010《特种设备焊接操作人员考核细则》
0.12.2缩写
a） 《条例》：
《特种设备安全监察条例》；
b） 《规程》：
《起重机械安全规程》等规程标准及安全技术规范；
c） 《手册》：
《特种设备安装、改造、维修质量保证手册》；
d） 《考规》：
《特种设备焊接操作人员考核细则》；
e） 产品：
本公司安装的产品。
1.1管理承诺
1.1.1本公司总经理通过以下活动，对本公司建立、实施和保持质量保证体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：
a） 向公司全体员工传达满足相关法律、法规和顾客要求的重要性；
b） 制定质量方针和质量目标，确定公司质量保证体系的组织结构；
c） 组织开展管理评审活动；
d） 确保公司质量保证体系有效运行获得必要的资源。
1.1.2以产品安全质量为关注焦点
总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则，以确保产品安全质量为最终目标。
具体要求如下：
a） 确定明确国家法律、法规方面的要求；
b） 将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保证体系的各项要求予以满足；
c） 通过质量保证体系各过程的运行，满足各项要求，确保产品安全质量。
1.2质量方针
1. 2.1本公司质量方针见0.8.1。
1. 2.2本公司质量方针由总经理主持制定并批准，以文件的形式发布。
1.2.3质量方针制定的依据是本公司发展的总的宗旨、产品特点、本公司设计制造安装服务能力、国家法律法规及经济形势。
该质量方针为本公司的质量目标的制定和评审提供了框架，包括了对满足要求和持续改进质量保证体系有效性的承诺。
1.2.4由综合部会同技术质量部采取培训等方式宣贯质量方针，确保质量方针在公司内得到沟通和理解，保存培训记录。
1. 2.5管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评审。
1.3质量目标
1. 3.1本公司总质量目标见0.8.2o
1. 3.2本公司总的质量目标根据质量方针提供的框架，由总经理主持、相关人员
参与制定，总经理批准、发布，质量目标应是可测量的。
1. 3.3职能部门负责根据公司总的质量目标，建立本部门的质量目标，并制定相应的措施和测量方法，由管理者代表批准后实施。
1.3.4质量目标是本公司实现产品安全质量要求，增强顾客满意的具体落实，各责任部门严格按质量保证体系要求执行，确保质量目标实现。
1.3.5质量目标在每年管理评审时进行评审。
当产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定对质量目标进行评审，确保质量目标持续有效。
1.4质量保证体系
本公司根据起重机械产品安装、维修的特性和本公司的实际情况，建立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织。
1.5职责、权限与沟通
1.5.1职责和权限
1.5.1.1法人
a） 承担特种设备安全、质量的第一责任人；
b） 授权总经理质量方针、质量目标的批准与发布，授权总经理进行质量活动相关工作。
1.5. 1.2总经理
a） 组织制定、颁布质量方针、质量目标；
b） 负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；
c） 批准并发布《起重机质量保证手册》和《程序》；
d） 决定公司质量组织结构、质量职能分配及各级人员的职责、权限；
e） 主持开展管理评审活动。
f） 任命质量保证工程师、各专业责任人和内部质量保证体系审核员；
g） 识别并配备质量活动所需的资源（包括人力资源）；
h） 对产品安全质量和服务质量负责。
1.5. 1.3技术负责人
a） 在总经理领导下，负责分管范围内的工作，对分管工作质量负责。
b） 协助总经理制订质量方针和质量目标。
c） 负责协调管辖部门内资源配套，确保分管范围内相关层次质量目标的实现。
d） 负责分管部门内沟通途径的建立及其与其他部门的接口协调。
e） 负责公司技术培训工作，组织贯彻执行特种设备相关的法规、规范和标准。
f） 负责处理起重机械安装中的重大技术问题，负责批准焊接工艺评定报告、焊接二次以上的返修工艺和通用工艺。
g） 组织施工设计图纸初审、会审，参与设计交底，批准施工组织设计或施工方案。
h） 组织分
升级会员 