安全质量标准化管理考核办法负责范围分解.docx

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安全质量标准化管理考核办法负责范围分解

2020年安全生产标准化管理体系管理考核办法

（试行）

第一章总则

第一条煤矿安全生产标准化管理体系作为矿井的基础工程、生命工程和形象工程，是促进矿井安全发展的有效手段，为进一步深化煤矿安全生产标准化管理体系工作，提高矿井综合管理水平，特制定本办法。

第二条工作思路

以强力推行自主管理，创新管理机制，明确责任主体，夯实基础工作，优化作业环境，实现矿井安全生产标准化管理体系全方位达标的思路，着力构建“区队自主管理、专业要素自检控制、矿井动态达标”的管控体系，打造矿井自我管理、自我约束的安全生产长效机制。

第三条奋斗目标

（一）各区队安全生产标准化管理体系动态达到企业二级；

（二）各专业要素安全生产标准化管理体系动态达到企业二级；

（三）矿井安全生产标准化管理体系达到企业二级。

（四）矿井实现静态达标与动态达标、硬件达标和软件达标、内容达标和形式达标、过程达标和结果达标。

第二章管理职责

第四条建立安全生产标准化管理体系管理领导小组；

组长：

副组长：

成员：

总工；

领导小组下设办公室，办公室设在标准化办公室，具体负责日常工作。

第五条各部门职责

（一）标准化管理领导小组办公室

1、制定矿井安全生产标准化管理体系达标实施方案。

2、制定并落实安全生产标准化管理体系达标管理工作的考核办法。

3、协助矿长安全生产标准化管理体系“理念目标和矿长安全承诺”要素的技术资料编写归档工作。

4、协助总经理安全生产标准化管理体系“持续改进”要素的技术资料编写归档工作。

5、负责监督、检查各要素安全生产标准化管理体系工作的开展情况，并及时协调解决矿井安全生产标准化管理体系存在的问题。

5、负责收集、统计、汇总各专业安全生产标准化管理体系检查情况及相关资料。

6、负责井下各要素现场达标检查及日常监督检查管理工作。

7、负责协助矿长组织安全生产标准化管理体系各要素达标会议等工作。

（二）综合办

1、协助董事长安全生产标准化管理体系“组织机构”要素的技术资料归档工作。

2、协助矿长安全生产标准化管理体系中各要素的红头文件、公司文化宣传、牌板、影像资料等编写归档工作。

3、负责协助矿长组织安全生产标准化管理体系各要素达标会议等工作。

（二）生产技术科

1、负责安全生产标准化管理体系质量控制“掘进”要素工作要求的日常管理工作。

2、负责安全生产标准化管理体系质量控制“采煤”要素工作要求的日常管理工作。

3、负责配合安全生产标准化管理体系“采煤、掘进”专业评分及考核工作。

4、负责安全生产标准化管理体系“采煤、掘进”专业技术资料建立档案工作。

5、负责协助生产矿长推广应用新工艺、新材料、新设备、新技术，提高采掘机械化水平。

6、负责制定并落实安全生产标准化管理体系所负责要素区队达标管理工作的考核办法。

7、负责安全生产标准化管理体系“采煤、掘进”要素的现场达标检查及日常监督管理工作。

（三）机电运输科

1、负责安全生产标准化管理体系质量控制“机电”要素工作要求的日常管理工作。

2、负责安全生产标准化管理体系质量控制“运输”要素工作要求的日常管理工作。

3、负责配合安全生产标准化管理体系“机电、运输”专业评分及考核工作。

4、负责安全生产标准化管理体系“机电、运输”专业技术资料建立档案工作。

5、负责协助机电矿长推广应用新工艺、新材料、新设备、新技术，提高智能机械化水平。

6、负责制定并落实安全生产标准化管理体系所管要素区队达标管理工作的考核办法。

7、负责安全生产标准化管理体系“机电、运输”要素的现场达标检查及日常监督管理工作。

（四）通防科、综合科

1、负责安全生产标准化管理体系质量控制“通风、职业病危害防治和地面设施”要素工作要求的日常管理工作。

2、负责配合安全生产标准化管理体系“通风、职业病危害防治和地面设施”要素评分及考核工作。

3、负责安全生产标准化管理体系“通风、职业病危害防治和地面设施”要素技术资料建立档案工作。

4、负责协助总工程师和生产矿长推广应用新工艺、新材料、新设备、新技术，提高智能机械化水平。

5、负责制定并落实安全生产标准化管理体系所管要素达标管理工作的考核办法。

6、负责安全生产标准化管理体系“通风、职业病危害防治和地面设施”要素的现场达标检查及日常监督管理工作。

（五）地测科、防冲科

1、负责矿井安全生产标准化管理体系质量控制所属“地质灾害防治与测量”要素工作要求的日常管理工作。

2、负责配合安全生产标准化管理体系质量控制所属“地质灾害防治与测量”要素评分及考核工作；

3、负责安全生产标准化管理体系质量控制所属“地质灾害防治与测量”要素的技术资料建立档案工作。

4、负责协助总工程师推广应用新工艺、新材料、新设备、新技术，提高智能机械化水平。

5、负责制定并落实安全生产标准化管理体系所管要素达标管理工作的考核办法。

6、负责安全生产标准化管理体系“地质灾害防治与测量”要素的现场达标检查及日常监督管理工作。

（六）安全科

1、负责矿井安全生产标准化管理体系“安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理”等要素工作要求的日常管理工作。

2、负责配合安全生产标准化管理体系“组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理”等要素评分及考核工作。

3、负责配合安全生产标准化管理体系质量控制各专业的现场评分及考核工作。

4、负责安全生产标准化管理体系“安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理”等要素的技术资料建立档案工作。

5、负责协助安全矿长推广应用新工艺、新材料、新设备、新技术，提高智能机械化水平。

6、负责制定并落实安全生产标准化管理体系所管要素区队达标管理工作的考核办法。

7、负责安全生产标准化管理体系“安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理”要素的现场达标检查及日常监督管理工作。

（七）调度室，信息监控中心

1、负责矿井安全生产标准化管理体系“煤矿调度和应急管理”要素工作要求的日常管理工作。

2、负责配合安全生产标准化管理体系“煤矿调度和应急管理”专业评分及考核工作。

3、负责安全生产标准化管理体系“煤矿调度和应急管理”专业的技术资料建立档案工作。

4、负责协助生产矿长推广应用新工艺、新材料、新设备、新技术，提高智能机械化水平。

5、负责制定并落实安全生产标准化管理体系所管要素区队达标管理工作的考核办法。

6、负责安全生产标准化管理体系“煤矿调度和应急管理”要素的现场达标检查及日常监督管理工作。

标准化各要素负责人及科室分工明细表

序号

管理要素

责任单位

责任人

负责人

分管领导

一

理念目标和矿长安全承诺

标准化科室

综合办

二

组织机构

综合办

三

安全生产责任制及安全管理制度

安监科

四

从业人员素质

安监科

五

安全风险分级管控

安监科

六

事故隐患排查治理

安监科

七

质量控制

通风

通防科

地质灾害防治与测量

地测防治水科

防冲科

采煤

生产技术科

掘进

生产技术科

机电

机电运输科

运输

机电运输科

调度和应急管理

调度室

信息中心

职业病危害防治和地面设施

通防科

人力资源处

八

持续改进

综合办

安全科

第三章管理要求

第六条严格监督检查，推动管理深入。

通过雨田煤矿一号井安全生产标准化管理体系达标领导小组动态检查、专业科室每月互检、标准化办公室组织日常动态督察，对所有头面及施工地点、硐室、线路按照标准进行覆盖检查，推动专业科室及区队的自主管理深入开展。

第七条全公司员工要牢固树立“管理零缺陷、质量零缺陷、服务零缺陷”的精细工作理念，时时处处严要求，点点滴滴高标准，结合开展创新活动及创新成果的推广应用，为进一步优化作业环境，夯实样板工程的创建工作打下坚实的基础。

第八条各要素分管领导是本单位安全生产标准化管理体系工作的第一责任者，各要素分管副总工程师、科室科长是直接责任人。

各区队要强化自主管理，落实责任，严格工序管理，实现有序作业，安全动态达标。

第九条各要素分管副总工程师和科长是本要素安全生产标准化管理体系工作的直接责任人。

各专业牵头科室要理清思路、制定标准、严格考核，同时针对薄弱环节要制定措施、重点整治，做到每月自检自控，确保各专业始终达到企业二级水平。

第十条为实现矿井“科学、合理、正规、有序”生产的前提和保证，安全生产标准化管理体系办公室要大力营造专业内部、专业之间比、学、赶、超的良好氛围，督促牵头科室解决本专业现场存在的难点、疑点；并在各类检查考核中激活区队的忧患意识，促使区队走创新发展之路，使区队自主管理水平不断提高。

通过紧抓不放，常抓不懈，使矿井综合治理得到全面提高。

第四章检查

第十一条检查标准

执行《生产矿井安全生产标准化管理体系标准及考核评级办法》、《安全生产标准化管理体系标准及考核评级办法（试行）》以及其它标准化有关规定。

第十二条检查方式

（一）专业要素月度检查

各要素由标准化领导小组办公室牵头组织副总开展自检，每月1次，覆盖本专业所有线路及头面。

（2）专业要素月度自检，各要素负责科室组织自检，每月1次，覆盖本专业所有线路及头面。

（三）日常动态检查

安全生产标准化管理体系办公室组织，抽调各专业副总，每月进行2次动态现场检查。

第五章考核

第十三条科室考核

（一）在本月安全生产标准化管理体系评分及考核标准为企业三级，下月按上月得分基础上、由标准化领导小组办公室下达安全生产标准化管理体系各要素分值目标并在月末考核，最终达到企业二级。

（二）标准化办公室牵头，每月对主管领导管辖的各科室、标准化要素管理范围的安全生产标准化管理体系评分及考核，专业要素分值达不到规定要求、科室、区队考核4000元。

科长、区队长考核1000元。

（三）每月安全生产标准化管理体系评分及考核达到企业（二级80分）的要素分管科室、区队奖励4000元，科长、区队长奖励1000元。

。

安全生产标准化管理体系要素自检得分，达到企业二级，根据得分核定本月标准化考核奖；每月由标准化办公室出据结果，报矿长执行。

（二）安全生产标准化管理体系要素负责科室出现以下情况之一，对责任科室、区队处罚4000元。

1、集团公司及以上二级验收考核中，出现要素不达企业二级的；

2、存在严重隐患、责令停产整顿（标准附后）的。

（三）集团公司或本公司标准化领导小组检查，区队被责令停产整顿的（标准附后），考核责任科室2000元。

（四）各要素负责科室，每月安全生产标准化管理体系检查存在问题，按照“五定”原则列成表格、报送标准化办公室备案、未按规定配合标准化办公室，标准化小组将对专业科（部）室处罚2000元/次。

（五）各专业科（部）室要在文件下发10日内、制定出本专业安全生产标准化管理体系检查考核办法，并上报标准化办公室备案，如未制定或未备案将对科室处罚2000元。

（六）各专业科室在平时现场管理过程中、出现管理不到位、规定时间不落实的处罚部室每次1000元。

第十四条安全生产标准化管理体系各要素负责的科室、副总工程师、分管领导考核

（一）上级单位安全生产标准化管理体系督察验收中，矿井不达企业二级，安全生产标准化办公室各要素负责的科室（部）长、考核5000元，副总工程师考核8000元.分管领导考核10000元.

（二）上级单位安全生产标准化管理体系督察中，矿井达到企业二级，安全生产标准化办公室各要素负责的科室（部）、奖励8000元，副总工程师奖励7000元.分管领导奖励10000元.

第六章附则

第十五条本办法自下发之日起执行，解释权归雨田煤矿一号井安全生产标准化管理体系领导小组。

（附件）采掘工作面安全生产标准化管理体系检查停产整顿标准

第一条为加大安全生产标准化管理体系考核力度，规范我矿安全生产标准化管理体系停产整顿标准，提升我矿安全生产标准化管理体系水平，矿制定采掘工作面停产整顿标准如下，望各个科室对照标准认真处理工作面所有隐患，否则标准化办公室领导小组、将严格标准进行考核。

第二条一级停产整顿

1、工作面无施工作业规程或安全技术措施的。

2、工作面现场施工与作业规程严重不符，且未及时制定修改补充措施的。

3、掘进工作面使用不合格或严重锈蚀支护材料的。

4、同时出现两处及其以上严重失爆。

5、设备运行存在重大安全隐患。

6、所用炸药和雷管与矿井瓦斯等级不符。

7、未装备安全监控的工作面。

8、通风系统不可靠、经常出现停风或瓦斯超限的作业地点。

9、瓦斯超限强行作业的。

10、无防尘供水管路的工作面。

11、出现工程质量严重不合格的工作面。

第三条二级停产整顿

1、工作面地质条件变化、零星工程或支护工艺发生变化未制定安全技术措施的。

2、现场作业队组打乱正常作业秩序，不按正规循环作业，强令职工加班加点作业的。

3、未经允许私自更改巷道支护方式的掘进工作面。

4、出现一处严重失爆。

5、同时出现三起以上一般失爆。

6、风量不足或工作面微风作业的。

7、瓦斯传感器未能实现超限自动断电或私自甩掉不用的工作面。

8、采掘工作面等地点出现一次无计划停风瓦斯超过3%。

9、井下积尘厚度超过2mm、连续长度超过5m。

10、排水系统不合理，不能保证正常排水作业的。

11、局部通风机安设位置不正确。

12、机掘工作面未实现“双风机双电源自动切换”和“三专两闭锁”，炮掘工作面未实现双风机双电源手动切换”和“三专两闭锁”。

第四条三级停产整顿

1、空顶作业或超控顶作业的。

2、从事其它零星作业需制定措施而未及时制定安全技术措施的。

3、未对施工作业规程或安全技术措施进行贯彻学习的。

4、工作面迎头顶板支护未实施完全而进行下一循环作业的。

5、施工现场超过顶板补强锚索支护步距2倍以上未及时打注锚索而强行向前掘进作业的。

6、工作面2处及其以上淋水未引至巷帮或水仓，造成积水在巷道漫流的。

7、工作面顶帮连续5根及其以上锚杆预紧力矩不符合设计要求的。

8、工作面锚杆锚固力抽检三根及其以上锚杆锚固力达不到设计要求的。

9、一般失爆连续2次不整改。

10、隔爆设施数量不足、安装质量不符合要求的。

11、“一通三防”设施未到位、未验收或验收不合格而进行生产的采掘工作面。

12、材料堆放影响通风断面1/3的。

13、通风设施前后有积水、淤泥、杂物限期不整改的。

14、风量不足微风作业的又未造成瓦斯超限的。

安全质量标准化管理体系领导小组

2020年8月9日

安全生产标准化管理体系创新工作管理规定

（持续改进）

第一条为快速提高我公司的安全生产标准化管理体系水平，把我公司的安全生产标准化管理体系推向一个新的高度，安全生产标准化管理体系办公室特制定本创新工作管理规定。

第二条主要工作计划及要求：

1、煤矿所属各科室区队是创新工作的主体，各科室要积极动员职工，群策群力掀起创新工作。

2、井下各区队在生产过程中要不断创新发明，小改小革。

3、井下各区队每月25日前必须上交一起小改小革或创新项目。

第三条验收

上报单位提出申请后，由安全生产标准化管理体系办公室组织人员进行验收。

第四条考核

1、按时上交可推行的小改小革的科室奖励500元。

2、对不能按时上交小改小革或创新项目的科室处罚每次100元。

第五条奖励

1、对验收有效的，值得推广的小改小革或创新项目奖励发明人3000元。

2、此奖励只对发明者和操作者。

第六条推广

对行之有效的小改小革或创新项目要在全矿各单位进行推广应用，对不积极采纳的科室要进行相应的处罚。

管理体系领导小组

2020年8月9日