安防质量保证体系Word文件下载.docx
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质量体系要素分配表
6.5附录（五）：
程序文件目录
01．1．1总经理授权管理者代表组成质量体系文件编写组，编写《质量手册》
01．1．2质量保证体系手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核
01．1．3经审核的质量保证体系手册由总经理批准后颁布实施
01．2．质量保证体系手册的发放
01．2．1质量保证体系手册分受控和非受控二类，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编号。
01．2．2受控质量保证体系手册是公司的质量法规依据和证实，应按照经过管理者代表批准的发放名单，依序号发放并办理签收手续。
01．2．3非受控质量保证体系手册是公司向顾客提供的质量管理和质量保证体系保证的证实，当顾客或其他外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表批准后，由办公室登记发放。
01．3质量保证体系手册的更改
01．3．1各部门对质量保证体系手册的更改意见，应以书面形式提交办公室，在意见未被采纳批准前，仍按原规定执行。
01．3．2当出现下列情况之一时，应考虑质量保证体系手册进行换版。
a.作为质量保证体系手册依据的标准、法规有较大修改时；
b.公司质量方针调整时；
c.公司组织机构与质量职能变动较大时；
d.经营环境、产品结构、生产方式发生较大变动时；
e.质量保证体系体系审核与管理评审中提出改进要求时；
01．3．3办公室拟定更改或换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后进行。
01．3．4管理者代表组织原文件编写组成员对手册进行修改，修改完后报总经理批准，由办公室发至受控质量保证体系手册的持有者，手册持有者依据通知更改内容或更改标记，用钢笔填写手册更改页。
01．3．5修订后的文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表批准方可销毁。
01．3．6质量保证体系手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由办公室加盖“作废”标识。
01．4．质量保证体系手册的保管
01．4．1对质量保证体系手册应进行统一登记、编号、存放。
01．4．2手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。
01．4．3手册丢失应及时报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记，要进行重新编号。
01．4．4手册持有者工作变动，应把手册交回办公室。
01．4．5手册未经管理者代表批准不得复制。
01．4．6手册底稿、各单位局部更改报告和手册更改记录由办公室归档保存。
01．4．7手册修改或换版时，版次同时更改。
手册颁布时为A版，第一次修改为A/1，第二次修改A/2……换版时文件代号中年度相应更改。
1、范围：
本手册适用于公司承接的建筑装饰工程，从投标、设计、施工、竣工到交付使用全过程的质量管理和质量控制。
公司所有从事与工程质量有关的人员必须严格遵照执行。
2.引用标准
2．1GB／T19023－1996《质量手册编制指南》
2．2GB／T6583－1994《质量管理和质量保证－术语》
2．3GB／T19001－1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》
3.术语和定义
本手册采用GB／T6583－ISO8402的术语和以下定义。
3．1安装－是指在建筑装饰工程施工中的采暖、给水、排水、电气、通风、空调等设备的安装。
3．2隐蔽工程－是指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。
3．3三检制－是指建筑装饰工程在施工过程中的自检、专检、交接检。
3．4施工组织设计－为保证工程项目的实施，公司根据合同要求编制的工程计划和施工方案。
3．5分包方－独立建制具有法人资格的分包施工单位。
3．6分供方－为供方提供物质的生产厂家、商店等供应单位。
3．7特殊物质－指合同中要求进行监控的物质。
4．质量体系要求
4．1管理职责
4．1．1总则
确定本公司的质量方针及组织机构，以确保质量体系的总体要求，规定公司管理层、执行层和验证人员的职责和权限，配置好资源。
4．1．2职责
4．1．2．1总经理负责批准质量方针和目标，规定机关人员的职责和权限，配
备必要的资源，主持管理评审工作。
4．1．2．2管理者代表负责编制管理评审报告。
4．1．2．3办公室负责编制管理评审计划，并记录。
4．1．3程序概要
4．1．3．1质量方针
本公司的质量方针是：
科学管理、精心施工、塑时代精品；
优质服务、高效人才、创创势品牌。
本公司的质量目标是：
严工艺、强管理、工程一次交验合格率100%；
优良工程率80%；
客户满意率100%；
争创市优工程。
4．1．3．2组织
为了使质量手册的各项要求得到贯彻实施，公司建立了完善的组织结构，编制了质量体系组织结构图，同时，根据GB／T19001－1994质量保证模式标准的要求，编制了质量体系要素分配表，以便保证质量体系有效运行。
[见附录
（二）、附录（三）、附录（四）]
4．1．3．3职责和职权
公司对与质量有关的人员和部门，规定了明确的质量职责和权限。
1、总经理
a.主持制定公司的质量方针和质量目标，包括对质量的承诺。
批准和颁布公司质量手册，对公司质量体系的建立、完善、实施和保持有效运行负决策责任。
b.确定公司各部门、各岗位的职责权限及相互关系。
c.配备资源：
对管理、执行和验证工作的人财物等资源需求予以满足。
d.定期主持管理评审，保持质量体系的适应性和有效性。
对工程质量和服务质量全面负责。
e.每年至少召开1－2次质量工作例会，推进各项质量活动正常开展。
2.管理者代表
代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。
A.协助总经理建立公司质量体系，并负责实施协调和监督。
B.主持公司内部质量体系审核，向总经理报告质量体系运行情况。
C.处理协调公司内部质量体系审核中发生的质量问题，监督有关部门采取纠正和预防措施并验证其结果的有效性。
D.代表公司与外部认证机构联络，组织向客户提供质量保证。
E.向总经理汇报质量体系运行情况，协助总经理负责组织实施管理评审，编写报告，提交报告，并组织跟踪相关纠正和预防措施有效性的检查、监督。
3.副总经理（经营）
组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统的部门贯彻执行质量方针、质量目标及质量体系文件，保证质量体系要求在这五个系统中的实施效果。
负责质量体系中设计、采购、合同评审要素的宏观质量控制。
参与五个系统中其它要素的质量控制。
4.副总经理（行政）
组织办公室、人力资源部两部门贯彻执行质量方针、质量目标及质量体系文件，保证质量体系要求在这两个部门的实施效果。
负责质量体系中文件和资料控制、培训两要素的宏观质量控制。
参与两部门其它要素的质量控制。
5．设计总监
设计总监负责对设计要素的宏观控制。
参与相关要素的质量控制。
6。
工程总监
负责过程控制要素的宏观质量控制。
参与技质部、工程部其它要素的质量
7.经营总监
负责采购合同评审两要素的宏观质量控制活动。
参与材料部、经营部其它相关要素的质量控制活动。
8.设计部
负责质量体系中设计要素的质量控制。
参与相关质量要素的质量控制活动。
9.技质部
负责质量体系中质量体系、文件和资料控制中技术文件和资料、产品标识和可追溯性、检验和试验、检验、测量和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录中的施工质量记录、统计技术等要素的质量控制。
参与质量体系中相关要素的质量控制活动。
10.工程部
负责质量体系中采购中分包方的管理、过程控制、搬运、贮存、包装、防护和交付中的搬运、防护和交付，服务要素。
11．材料部
负责质量体系中采购要素中分供方的管理、搬运、贮存、包装防护和交付要素中的贮存等要素的质量控制。
12．经营部
负责质量体系中合同评审，顾客提供产品控制两要素的质量控制参与质量体系中相关要素的质量控制活动。
13．办公室
负责质量体系中管理职责、文件和资料控制的质量体系文件和外来行政文件，质量记录控制，内部质量审核四个要素的质量控制活动。
14．人力资源部
负责质量体系中培训要素的质量控制活动。
15．项目经理部
严格执行国家公司的有关文件规定，在各业务部门的协作指导下参与机关要素的质量控制活动。
16．质检员
负责工程项目全过程的质量监督检查，参与工程质量评定。
17．内审员
参与内部质量体系审核及其验证工作。
4．1．2．2资源
为了实现质量方针和质量目标,保证管理、执行、验证活动的需要，使公司质量体系持续有效地运行，公司管理者为其配备了以下各类适宜的资源：
a.工程项目实施所需的生产设备。
b.检验、测量和试验设备。
c.工程技术和专业技能。
d.经过岗位培训的专业人员，包括内部质量审核员。
e.计算机设备及应用软件。
f.资金及各项生产物质。
g.技术文件：
通过对工程项目合同评审、明确资源要求，并编写质量计
划或施工组织设计。
4．1．2．3管理者代表
a.由总经理任命，任期两年，届满时，由总经理重新任命。
b.管理者代表的职责是：
－－负责公司质量体系的组织建立、实施和保持运行。
－－定期向总经理报告质量体系运行情况，处理质量体系运行中的问题。
－－组织协调质量体系内部管理工作和外部有关事宜的联络工作。
4．1．3管理评审
4．1．3．4．1管理评审由总经理主持，一般情况下每年进行一次，以确保所建立的质量体系保持持续的适宜性和有效性。
当发生重大质量事故或质量体系建立运行时，组织机构，经营范围发生重大调整时，应增加评审的次数。
4．1．3．4每次评审的内容及参加人员等按Q/CS02-4.1-2000《管理评审程序》规定实施并将实施结果形成书面报告。
4．1．3．5支持性程序文件
Q/CS02-4.1-2000《管理评审程序》。
4．1质量体系
4．2．1总则
根据GB/T19001-1994idtISO9001:
1994的质量保证模式标准的要求，编制质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、管理规定，建立并保持文件化的质量体系，使其有效运行。
适用于公司经营、设计、生产中与质量有关的一切活动。
4．2．2职责
4．2．2．1总经理负责组织建立质量体系并批准颁发、实施质量手册和程序文件。
4．2．2．2管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文件并对其有效实施负责。
4．2．2．3管理者代表负责组织编写质量体系第一层次文件（质量手册）、第二层次文件（程序文件），经各部门领导审核，总经理批准，并组织实施。
由办公室负责发放及管理。
4．2．2．4各职能部门负责质量体系第三层次文件（管理规定、作业指导书、质量记录等）的编制、审核，相关公司级主管领导批准。
由各职能部门发放，并实施管理。
4．2．3程序概要
4．2．3．1质量手册的编写与修订，由管理者代表组织进行。
无论编写还是修订，均需经总经理批准后才能生效。
4．2．3．2质量手册分受控发放和非受控发放两种形式，受控发放对象为公司级领导和与质量手册控制要素有关的部门主管领导，受控发放的质量手册封面有“受控”标识，并有发放编号；
非受控发放对象为顾客、咨询中心等，封面有“非受控”的标识。
4．2．3．3为了保证质量手册与本公司发展相适应，总经理委派管理者代表根据本企业发展方向和质量体系评审的结果，组织对质量手册进行修订，办公室负责对受控发放的质量手册进行跟踪管理，并负责更改工作。
4．2．3．4程序文件是为了实施质量手册所编制的支持性文件，程序文件的编写与修订由管理者代表组织有资格的人员，按照Q/CS02-4.5-2000《文件和资料控制程序》的规定执行。
4．2．3．5各职能部门的专业管理规定、企业管理标准与质量有关的文件及其记录等由各职能部门负责编制、修订、发放与管理。
办公室负责统一授号、备案；
无论编写与修订，相关公司级主管领导批准后生效。
4．2．4质量策划
4．2．4．1质量策划应与质量体系的所有其它要求相一致并形成适于操作的文件Q/CS02-4.2-2000《项目质量计划控制程序》，针对各工程项目均作质量策划工作，对特定的工程项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动，并形成项目质量计划。
4．2．4．2配备必要的控制手段，设备（生产和检测用）和专业人员等资源。
必要时应采用新技术、新工艺、新材料。
4．2．4．3确保设计开发与施工，检验和试验与保修服务各阶段的文件的相容性和协调性。
4．2．4．4确定与准备有关质量策划活动的质量记录。
4．2．4．5支持性程序文件
Q/CS02-4.2-2000《项目质量计划控制程序》
4．3合同评审
4．3．1总则
在投标或签订合同之前，对标书、合同进行评审，以确保能够充分理解与顾客所签订的合同的内容，保证合同能够正确执行，满足顾客所提出的要求。
4．3．2职责
4．3．2．1经营部负责组织、协调合同评审工作。
4．3．2．2设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对合同中相关业务部分进行评审。
4．3．3程序概要
4．3．3．1制定并实施Q/CS02-4.3-2000《合同评审程序》，确保合同评审、签订、修订及履行等符合规定的要求。
4．3．3．2合同评审按标书、合同的不同类型，采用不同形式、不同级别的评审。
合同评审根据级别分别由副总经理（经营）、经营部监、经营部经理主持，有关职能部门参加。
以确保：
A.投标书与合同条款内容明确、合理、完善；
B.与投标不一致处已得到解决；
C.本公司具有满足合同要求的能力。
4．3．3．3经过合同评审后，方能正式与顾客签订合同，并按此履行，按期按质验收。
4．3．3．4合同评审中形成的各种书面文件及评审记录，均由经营部编号并存档、保管。
4．3．3．5合同修订必须经本公司与顾客双方取得一致意见，并形成书面文件后方能进行。
必要时应执行合同评审有关程序的规定，重新进行评审认可。
修订的内容按程序的规定，正式传递到公司有关部门实施。
4．3．4支持性程序文件
Q/CS02-4.3-2000《合同评审程序》
4．4设计控制
4．4．1总则
为确保公司所承接的设计项目符合顾客要求，使设计过程处于受控状态，公司制订并实施《设计控制程序》，从设计策划到设计确认全过程实施控制和验证。
4．4．2职责
设计部是本要素的归口管理部门，负责设计的全过程。
4．4．3程序概要
4．4．3．1设计策划
4．4．3．1．1设计部对设计内容进行分析、研究、收集必要的设计基础资料，并参照合同评审结果策划设计工作。
4．4．3．1．2设计部组织项目设计实施小组，指定一名负责人。
编制设计／开发计划，制定设计目标，并明确设计阶段的划分，应开展的设计输入、设计输出、设计评审、验证、确认活动。
以及各设计人员的职责分工。
并配备相应的资源。
4．4．3．2组织和技术接口
4．4．3．2．1确定各专业设计负责人，专业设计负责人对项目设计实施小组负责人负责。
项目设计实施小组需将有关资料和设计要求传递到结构、电气、暖通、上下水等专业设计组。
4．4．3．2。
2方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传递信息进行分析和确认。
4．4．3．2．3在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检查内外传递信息的执行情况。
4．4．3．2．4施工图纸设计完成后，进行图纸复审、修改、会签，将有关图纸技术和信息资料向设计部经理传递，并组织评审、保证接口畅通。
4．4．3。
3设计输入
4．4．3．3．1设计部应以有关的政策法规、招投标文件，装饰工程设计合同、设计委托书和合同评审结果为依据，确定设计输入要求，并形成设计输入文件。
4．4．3．3．2设计部组织设计输入评审、设计输入是否符合法令、法规，是否满足合同要求，设计输入文件是否完整正确。
4．4．3．3．3对不完善的、含糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起解决。
4．4．3．3．4对设计输入文件的评审结果应形成工程实际输入评审记录。
4．4．3．4设计输出
4．4．3．4．1设计人员应依据设计输入文件要求进行设计，不同阶段形成不同的输出文件。
4．4．3．4．2设计输出文件的要求
●满足设计输入要求；
●包含或引用验收准则；
●能据以编制施工图、预算；
●能据以安排材料、设备、采购；
●能据以进行施工和安装；
●能据以进行工程验收；
●满足主要特性；
4．4．3．4．3设计输出文件应经严格的校对，并进行设计输出评审，评审其是否满足设计输入要求，并由设计部经理签字后才予以发放。
4．4．3．5设计评审
4．4．3．5．1设计部经理在设计的适当阶段组织有关人员进行设计评审，评价设计结果是否符合设计要求。
必要时可邀请专家参加设计评审。
4．4．3．5．2由项目设计负责人编写设计评审报告，由设计部经理审批，并对评审中的改进建议落实情况进行验证。
4．4．3．5．3设计评审记录由设计部保存。
4．4．3．6设计验证
4．4．3．6．1在设计适当阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输入要求进行验证，并做好验证记录。
4．4．3．6．2验证方式除设计评审外还可以包括：
●变换计算方法进行验算；
●将新设计与已证实的类似设计进行比较；
●进行鉴定试验；
●对发放前的设计阶段文件进行评审等；
4．4．3．6．3负责设计验证的人员应编写设计验证报告，由设计部经理审批后实施，并针对报告中提出的问题对设计进行修改。
4．4．3．7设计确认
4．4．3．7．1在完成设计评审和设计验证后，要进行设计确认。
设计确认应针对最终产品即工程效果进行。
确定工程是否符合使用者要求，复杂大型工程设计可通过顾客签字认可办法进行设计确认。
4．4．3．7．2设计确认内容包括：
a.可行性研究评估
b.方案设计的审批
c.初步设计的审批
d.设计图纸会审
4．4．3．7．3设计人员应作好设计确认记录
4．4．3．8设计更改
4．4．3．8．1需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方可实施设计更改。
4．4．3．8．2设计更改的结果应以设计更改通知单的形式及时通知有关部门和人员。
4．4．3．8．3设计部经理授权设计更改人员进行设计更改，并在更改部位进行标识和记录。
4．4．3．8．4当设计更改数量较多、复杂程度较大，由项目设计负责人决定是否需要重新进行设计验证和设计评审。
4．4．3．8．5所有的设计更改都应进行评审，并填写设计更改评审记录。
4．4．3．8．6设计更改申请单、设计更改通知单、设计更改评审记录和设计更改文件、设计部应妥善保存。
4．4．4支持性程序文件
Q/CS02-4.4-2000《设计控制程序》
4．5文件和资料控制
4．5．1总则
为控制与质量体系要求有关的所有文件和资料（包括外来文件），公司制定并执行《文件和资料控制程序》，文件和资料可以呈任何形式,如硬拷贝或电子体。
4．5．2职责
4．5．2．1管理者代表负责质量体系文件和资料编制的组织及审定工作，并对其有效性负责。
4．5．2．2办公室是全公司质量体系文件和资料的控制和归口管理部门，也是外来文件的控制和管理部门。
4．5．2．3技质部是技术文件和资料的控制及归口管理部门。
4．5．3程序概要
4．5．3．1文件和资料的批准和发布
4．5．3．2文件和资料包括：
质量手册、程序文件、法令、法规、施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、检验规程、试验程序、操作规程、工艺文件、作业指导书、工程合同、采购文件等，还应包括有关施工及验收规范、工程质量检验评定标准、各种图纸、图集以及执行国家标准行业标准等。
4．5．3．3文件和资料在发布前应按程序文件规定履行审批手续。
a.质量手册由管理者代表审核，总经理批准。
程序文件由各职能部门主管领导审核，总经理批准。
b.针对公司的管理文件由公司办公室审核，总经理批准。
c.针对各部门系统的管理文件由部门领导审核，公司主管领导批准。
d.外部文件,由文件的对口管理部门主管批准后方可使用,并负责跟踪换版。
4．5．3．4文件和资料分受控和非受控两种，应由发放部门统一编号、登记和标识。
a.对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都得到和使用相应文件的有效版本；
b.及时从所有发放和使用场所撤走作废文件；
c.为法律或积累知识的目的而保留的任何作废文件都应进行记录和标识。
4．5．3．5文件和资料的发放与回收
质量手册、程序文件、作业指导书等受控文件需按受控范围控制总份数、编制发放号，加盖“受控”印章，收回作废文件一律盖“作废”印章并及时销毁。
用于存档加盖“存档”印章标识。
为法律或积累知识而保留的作废文件加盖“作废保留”印章。
受控文件未经公司原审批人批准，不得翻印和录制。
4．5．4文件和资料的更改
4．5．4．1所有文件和资料的更改，必须按照《文件和资料控制程序》的有关规定进行，不允许XX和批准的任何更改。
4．5．4．2文件的更改由该文件的原审批部门负责，若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。
4．5．4．3文件更改均以书面形式进行，在更改通知单上，注明更改内容、更改原因、更改日期等事项。
文件更改后应在原文处作出明显标记。
4．5．4．4一份文件经过一定次数修改后，进行修订换版、重新印发。
4．5．5支持性程序文件
Q/CS02-4.5-2000《文件和资料控制程序》
4．6采购
4．6．1总则
选择具有满足规定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采购产品，向合格的分包方选用劳务等），对全公司采购、外协活动及其提供的产品的质量进行有效的控制。
4．6．2职责
4．6．2．1材料部是外购、外协产品的归口管理部门。
4．6．2．2工程部是施工劳务人员的归口管理部门。
4．6．3程序概要
4．6．3．1分供方、分包方的评价和选择
a）合格的分供方的评价与选择
材料部负责按外购产品及外协产品的质量特性、类别、等级和工程项目对进货产品的具体要求组织不同形式，不同级别的方法对分供方进行评价和选择。
经评定合格的分供方列入档案，并记录其供货质量和质量保证能力，技质部参与对重要产品供应商的评价，并按Q/CS02-4.6-2000《采购控制程序》中的规定进行评审。
b）合格的分包方的评价和选择
工程部组织对各种不同专业分包队的级别、资质、质量保证能力进行调查初评，列入分包方档案并保留其资质证明及业绩资料的复印
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