3质量管理体系和措施.docx
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3质量管理体系和措施
3质量管理体系和措施
3.1质量目标
一次验收合格率达100%；确保全部工程质量全面达到国家及行业工程质量验收标准，并满足按设计速度开通要求，争创省级及以上优质工程。
3.2质量保证体系
3.2.1质量保证体系框图
为保证本工程项目顺利实施和兑现本投标文件确定的工程质量目标，根据GB/T19001-2000idtIS09001:
2000《质量管理体系一要求》文件规定，结合我公司以往从事类似工程的经验，从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本工程项目的质量保证体系。
质量保证体系框图见图3.2-1。
3.2.2质量保证体系要素及职能分配
根据本项目的具体情况，建立健全符合本项目特点的质量保证体系，并形成质量体系文件，配置必要的设备、装备和专业人员，以确保质量计划的内容具有严密性、针对性、可操作性和可行性。
项目经理部各职能部门分析可能产生不合格的潜在原因，制定预防措施，防止发生不合格品。
本项目的质量控制和实施，采取将要素进行层层分解，使每一个要素都明确落实到每一个职能部门和每一个相关责任人。
考虑质量保证体系与其它体系（如安全体系）的兼容性，在协作运作时资源共享。
项目经理部质量保证体系要素及职能分配见表3.2-1。
3.3质量目标保证措施
3.3.1质量管理机构及职责
3.3.1.1质量管理机构
建立由项目经理任组长，项目总工程师、项目副经理、质检负责人员参与组成的经理部质量管理领导小组，经理主抓，工程管理部、综合管理部、技术质量部、物资设备部、
技财部、试验室负责人为成员，负责全面质量管理工作，各工区负责人、主管工程师具体落实。
经理部质量管理领导小组是负责工程质量管理的实施组织机构，领导和组织各质量QC小组开展保证工程质量的各项攻关和管理活动。
工程管理部是本合同段工程实施过程中质量管理的执行机构，在进行质量专检的同时，对质量管理制度、标准和规定的执行情况进行监督、检查，实行质量管理“一票否决权”。
质量管理组织机构如图3.3-1所示。
图3.2-1质量保证体系框图
表3.2-1质量管理体系职能分配表
标准
编号
标准
名称
质量活动
项
目
经
理
项
目
副
经
理
总
工
程
师
综
合管理
部
工
程
管
理
部
物
资
设
备
部
计划财务
部
技术质量部
4
质量管理体系
★
●
4.1
总要求
建立文件化的质量管理体系，并对其实施结果进行管理。
★
●
4.2
文件要求
★
4.2.1
总则
4.2.2
质量管理手册
质量管理手册的有效控制。
★
4.2.3
文件控制
项目体系文件、项目技术文件、项目管理性文件的控制。
★
●
○
○
▲
4.2.4
质量记录的控制
项目体系质量记录、技术性质量记录的控制。
★
●
▲
○
○
○
5.
管理职能
5.1
管理承诺
建立和持续改进质量管理体系。
★
5.2
以顾客为关注焦点
确定顾客的需求和期望,转化为要求并予以满足。
★
●
○
5.3
质量方针
贯彻执行符合项目实际的质量方针。
★
○
○
○
○
○
5.4
策划
5.4.1
质量目标
符合项目要求的质量目标的管理。
★
○
○
○
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
建立、实施和改进质量管理体系。
★
○
○
○
○
○
5.5
职责、权限和沟通
5.5.1
职责和权限
确保项目各类岗位人员的职责及权限得到落实。
★
●
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
任命管理者代表明确其职责。
★
●
5.5.3
内部沟通
促进项目部内各职能和层次之间的沟通并规定沟通方式。
★
●
5.6
管理评审
★
○
○
○
○
○
6.
资源管理
6.1
资源的提供
确定并提供实施和改进质量管理体系的过程及达到顾客满意的资源。
★
●
▲
▲
○
○
6.2
人力资源
对规定职责所有人员的工作能力考核与项目人员培训控制。
★
●
○
○
○
○
6.3
基础设施
确定、提供和维护实现产品所需的基础设施。
★
●
○
6.4
工作环境
对实现产品的符合性所需的工作环境进行管理。
★
○
○
7.
产品实现
7.1
实现过程的策划
产品实现过程策划。
施工组织设计的编制
★
○
○
○
●
7.2
与顾客有关的过程
7.2.1
与产品有关的要求的确定
确定与产品有关的顾客规定要求及未明示的有关要求。
★
●
7.2.2
与产品有关的要求的评审
1.合同修订前的评审。
2.设计变更
★
★
●
7.2.3
顾客沟通
顾客信息传递与处理。
○
●
○
○
7.4
采购
★
7.4.1
采购过程
对物资供方进行评价和选择和控制。
★
●
7.4.2
采购信息
物资采购计划的管理。
★
●
7.4.3
采购产品的验证
对采购产品,包括顾客提供产品的验证。
★
●
▲
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
施工组织设计的实施、施工技术交底、测量控制等。
★
●
○
7.5.2
生产和服务提供过程确认
制订特殊过程控制要求并进行控制。
设计变更的确认。
★
★
○
●
○
7.5.3
标识和可追溯性
产品的标识和可追溯性的控制。
★
▲
●
▲
7.5.4
顾客财产
顾客提供产品的控制。
★
●
7.5.5
产品防护
物资产品和工程的防护。
★
▲
●
○
7.6
监视和测量装置的控制
对监视和测量装置进行控制。
★
●
○
○
8.
测量分析和改进
8.1
总则
策划和实现改进所需的测量和监控活动,并规定其方法和用途。
★
8.2
测量和监控
8.2.1
顾客满意
分析和利用顾客满意和不满意的信息。
并对信息进行处置。
★
▲
●
○
○
8.2.2
内部审核
编制内部质量管理体系审核程序。
对内审进行策划和开展内审活动。
★
○
8.2.3
过程的监视和测量
对工程项目管理的各过程进行监视和测量，对管理的过程进行控制。
★
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
1.对采购物资产品进行监视和测量。
★
●
▲
2.对工程产品进行监视和测量。
★
○
▲
8.3
不合格品控制
1.物资产品不合格品控制。
★
●
▲
2.对工程产品不合格品的控制。
★
▲
8.4
数据分析
收集与质量管理体系评价和识别改进有关的数据进行分析。
★
▲
○
8.5
改进
8.5.1
持续改进
对质量管理体系的持续改进进行控制。
★
★
○
○
○
○
○
8.5.2
纠正措施
采取纠正措施，对工程管理过程进行有效控制。
★
○
○
○
○
○
8.5.3
预防措施
采取预防措施，对工程管理过程进行有效控制。
★
○
○
○
○
○
3.3.1.2主要人员和部门职责
经理部根据项目的特点设置满足项目管理要求的职能部门，明确各部门及人员的职责，在进行质量控制时必须严格按照相应的职责实行层层负责制，同时将奖罚与质量责任挂勾。
各部门定期召开质量碰头会议，指出施工中存在的问题，并明确是哪个部门的责任，
由谁负责落实，在下期会议中要对上期会议提出的问题进行跟踪，做到有问题随时解决问题。
各部门职责见表3.3-1。
3.3.2制度保证措施
3.3.2.1建立教育、培训、持证上岗制度
组织参加本工程施工的全体工作人员学习施工规范、规则、规定和验标，尤其是无碴轨道要在专业技术人员指导下进行培训后方可施工，要求所有参建员工理解工程特点，熟悉施工的程序和质量要求，了解并掌握易产生质量隐患的重要工序及重要环节，定期安排技术培训，并进行技术考核。
特殊工种的人员进行上岗前培训，执行持证上岗率100%的制度。
就施工过程中遇到的新问题、新材料、新工艺及时组织参战人员学习，保证工程质量。
图3.3-1质量管理组织机构
表3.3-1主要部门及人员质量职责表
序号
部门或
负责人
主要质量职责
1
经
理
经理是工程质量的第一责任人，对本标段的工程质量负直接领导责任。
认真组织实施质量目标和创优规划，制定落实质量管理制度和技术保证措施。
定期向建设单位、监理和质量管理部门汇报工程项目的质量情况。
监督检查所属施工单位及施工作业点严格按设计图纸、施工组织设计、施工规范、操作规程、作业指导书、技术措施和编制的施工工艺设计、内控标准进行施工，强化全方位的管理，突出施工全过程动态控制。
定期或不定期的组织质量检查，发现问题及时纠正，行使工程质量一票否决权。
2
副
经
理
副经理全面做好现场管理和项目规划工作。
分管工程调度、统计工作，及时收集整理各种施工技术材料，统计报表准确、及时、全面，并做好统计分析。
3
总工
程师
组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录；
组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施；
审核项目材料需用计划和加工定货计划，监督、指导过程和最终试验；
监督有关人员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。
组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况；
组织推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提高施工工艺水平和操作技能；定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权；
定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收，仲裁质量争议；
4
质
检
工
程
师
研究施工对象的质量要求，将这些质量要求下发至施工工区、班组，组织他们在工前学习、工中对照检查、工后评比。
从质量预控角度出发，研究各成员或外单位过去类似工程质量存在问题，提出施工中质量管理工作重点如路基土方压实度等作为质量管理重点。
按铁路桥涵、轨道交通等现行施工规范及客运专线验收标准对各分项工程、工序的质量要求编写技术标准、实施细则及内部质量控制方面的政策、管理规定。
按质量管理规定，定期组织质量检查及验收，并向项目（总）经理、总工程师汇报实施质量检查报告，负责向项目部相关部室传达业主或监理关于质量方面的改进意见及执行情况，负责试验室、测量班测试工作的复核与监督。
组织开展QC小组活动，并在项目部组织成果发表会，对有价值成果向上级单位推荐。
5
工
程
管
理
部
复核设计图纸及技术文件，理解设计意图、结构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度的消灭在开工前；做好技术交底工作，编制施工组织设计，优化施工方案。
对项目技术工作的指导、检查和监督，贯彻执行国家和铁道部有关规范、验收标准及上级和业主指定的规章制度措施。
负责提出工程所需原材料、成品、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。
负责工程项目部范围内的技术性文件和资料的统一管理，并组织竣工资料的编目组卷移交工作，保存各项检验和试验记录。
负责编制材料、设备需要计划，协助物资设备部作好材料设备的选型、定货工作。
负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和实施。
负责工程半成品、成品的防护及交付过程中的防护；
负责履行合同要求的工程交付后维修保养工作。
制定环保方案和措施，在施工过程中按环境保护要求组织施工，落实各项环保措施。
6
技
术
质
量
部
认真执行国家及铁道部颁发的施工规范，质量验收标准。
负责编制本项目质量目标、质量计划，并报业主及相关的职能部门审批。
编写项目质量管理的规章制度，包括工程项目部内部质量方面的政策、法规、技术标准、施工细则等下发各施工工区执行。
研究各成员或外单位过去在某类似工程中存在的质量问题，总结质量工作，及时对重点工程、关键工程提出施工中质量管理工作重点防范措施，制定项目和重点工程的预防措施。
负责按照《产品的监视和测量控制程序》组织施工全过程的检验、试验并记录。
负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的试验检验或运行。
负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施。
对各厂家提供的产品进行技术性能确认，发现产品不合格时，组织评审，提出处置方案。
负责按照《监视和测量装置控制程序》要求，管理各种计量设备的使用。
校准维修和保养，并按合同要求向业主提供有关技术资料。
组织开展QC小组活动和统计技术的推广应用。
按技术规范、验收标准实施检查工程质量，并向业主、监理和项目经理通报检查结果，对质量和安全不合格的提出处理意见，实施质量一票否决权。
7
物
资
设
备
部
对用于工程的原材料、半成品、成品及设备质量负主要责任。
主要职责是：
检查督促各类司机对设备进行保养，备足各类机械的零配件，确保机械良好运营，定期向项目（总）经理和质检工程师提供有关机械完好率、技术条件状况的报告。
对购进的材料质量负责，所有材料有出厂质量保证书、合格证及应有的化验报告，并配合试验室进行抽检。
负责所需物资的供应工作，执行物资采购供应控制程序，采购供应施工所需材料。
负责汇总和编制材料采购计划，明确采购产品和技术标准的性能，并签订采购合同。
负责按《标识和可追溯性控制程序》对现场材料进行产品标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。
8
中
心
试
验
室
负责按照进货检验和试验程序、过程检验和试验程序和最终检验和试验组织施工全过程的检验、试验，并记录。
建立试验计量器具管理台帐，定期按规定进行计量设备的校准，并进行标识。
严格遵守试验操作规程，认真填写试验记录，并对试验方法和提供的试验数据承担法律责任。
对于现场使用的原材料，按规定采集样品，进行复验。
监督指导施工过程有关钢筋、砼、无碴轨道等工序的施工。
9
综合
管理
部
负责各种质量文件、资料的收发、管理等工作，并检查监督执行。
积极完成与质量体系有关的其它工作，为质量体系内外审人员提供食宿、交通、通信方便，保证内外审工作的顺利展开。
10
质
量
检
查
员
一切施工项目和所有工序，都由各施工工区质检员每天填报质量日报表，填报的原始数据由质检员亲自检测，如实记录，班组长签认后逐级上报，班组长和操作手要直接对工序质量负责。
检测项目及频度按质检工程师指令执行，并按大于规范规定的频度进行质检。
工前向班组和操作人员进行技术交底，使每个操作人员熟悉自身工序的施工技术要求、操作规程和技术标准。
督促工班长填报“项目质量自检单”，对本工序质量做出评价，并在“质量自检单”上如实填写，同时对班组长自检做出评价。
班组自检频度要比规范和上报的频度加大、加密。
配合旁站监理的工作，按旁站监理要求提供现场和要求的试验及自检质量记录。
11
工
区
/作
业
工
区
严格按照本标段的项目质量计划和作业指导书的要求，组织班组操作人员施工，对承担施工任务范围的工期、质量、安全、成本、文明施工等各项指标负责。
在项目技术人员的指导下，监督技术交底工作，验证落实情况。
按照项目质量计划有关要求，搞好过程质量控制。
监督班组做好自检，组织质量检查人员和专业技术人员进行专检，办理工序交接手续。
按照项目有关规定，做好施工过程的成品保护工作，对损坏成品的行为有权制止，制止不听造成损失的，按实际损失费用扣其责任人工资或奖金。
坚持跟班作业及时协调工序的交接关系，避免项目打乱仗，保证施工顺利进行。
认真收集、整理过程控制的有关记录，及时交资料管理人员立卷、归档、保存。
12
班
组
长
对本班承担分部分项施工任务的工期、质量、安全、工效、节约和文明施工等各项指标完成情况负直接责任。
组织班组全体人员学习掌握技术交底，严格按照技术交底施工，随时检查实施情况，及时纠正违章行为。
组织班组操作人员做好施工过程质量的自我检查，及时填写《自检记录表》，参加施工工区负责人或项目负责人的专检和工序交接验收，并在验收记录上签字负责。
监督班组操作人员和其他流动人员，爱护施工过程成品，发现损坏成品行为，立即制止，及时向负责人报告。
组织全班搞好施工准备和班前安全检查，做到不窝工，不打乱仗，圆满完成领导交给的施工任务。
根据承担任务的需要和操作人员的特点，合理分配工作。
3.3.2.2坚持质量标准，进行质量策划
坚持各项质量标准，严格执行施工规范和验收规范，认真落实贯彻质量方针和目标，确保本工程项目质量目标的实现。
加强所辖人员的质量意识，把质量控制放在工作的首位。
制定合理的施工生产计划，确保施工处于受控状态。
3.3.2.3贯彻图纸审核和技术交底制度
接到设计图纸后，由经理部总工程师组织参建有关技术、质量管理人员认真熟悉审核图纸，并积极参加建设单位组织的施工技术交底，领会设计意图，确保施工设计图的正确性和有效性，编制周密的实施性施工组织设计。
实施性施工组织设计送审确认后，由经理部项目经理牵头、总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行单项工程技术、质量、安全的书面交底，找出质量重点监控部位和监控点，按照施工任务划分，各分管的主管工程师负责对所担负的工程任务，向班组分项进行书面交底，施工过程中全程实行技术指导，做到质量重点人人心中有数，全员参与质量管理。
3.3.2.4内部建立质量“三检”制度
建立各级质量检查制度，项目经理部采取定期和不定期相结合的方式。
定期检查各经理部每季度进行一次，各项目队每月进行一次。
质量检查由主要领导组织有关部门人员参加，外业检测、内业检查分别进行。
外业检测对照验标对工程中线、水平及工程结构尺寸和检测项目进行实地量测，做出记录，作为评定质量等级的依据之一；内业按管理部门对口检查各项资料、记录、台帐、报表、签证、质保书、设备状况等是否清楚、齐全、完整、符合标准，按检查办法做出检查评定结果。
各级设立专职质检人员，持证上岗，对施工过程的质量实施检查控制，做好隐蔽工程的自检工作。
分级进行分项、分部和单位工程的质量评定。
在分项工程施工过程中，采取定期检查与自检、互检、交接检相结合的“三检”制度。
加强与建设、监理、设计单位的密切配合，服从质量监督和建设、监理单位对工程质量的检查。
严格执行隐蔽工程检查制度，对监理工程师和甲方代表进行的随时抽查和重点检查提供必要的检查条件，对检查提出的质量问题，必须及时采取有效可靠的措施进行返工或返修。
实现“四位一体”联合创优的工作局面。
3.3.2.5坚持质量事故报告制度
建立质量事故报告制度，凡工程在建设过程或竣工后，由于施工原因造成工程质量事故的，立即用电话或传真上报建设单位及主管监理工程师，如涉及设计问题的，还通知设计代表，共同参加分析处理，不得隐瞒不报，不得拖延处理，否则应追究单位领导责任。
工程质量重大事故，3天内向建设单位提出书面报告。
3.3.2.6坚持质量回访制度
工程交付后采取电话、传真、电子邮件等方式回访和实地回访相结合的方式，由专人进行回访，发现问题及时反馈，确保用户满意，实现质量终身负责的宗旨。
3.4工程质量保证措施
3.4.1原材料质量控制措施
原材料按照技术质量要求由专人采购与管理，采购人员和施工人员之间对各种原材料认真做好交接记录。
原材料进厂（场）后，对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查，并按有关标准的规定取样和复验。
经检验合格的原材料方可进厂（场）。
对于检验不合格的原材料，按有关规定清除出厂（场）。
原材料进厂（场）后，及时建立“原材料管理台账”，内容包括材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检验报告”编号、检验结果以及进货日期等。
“原材料管理台账”填写正确、真实、齐全。
水泥、矿物掺合料等采用散料仓分别存储。
袋装粉状材料在运输和存放期间采用专用库房存放，不得露天堆放，且特别注意防潮。
粗骨料按技术条件要求分级采购、分级运输、分级堆放、分级计量。
对原材料建立符合工厂化生产的堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进厂（场）日期。
原材料堆放时必须有堆放分界标识，以免误用。
对骨料堆放场进行硬化处理，并设置必要的排水设施。
3.4.2路基工程质量控制措施
3.4.2.1地基及基床加固
严格按设计和施工规范的要求，合理配置机械，科学合理的设计施工工艺，严控关键工序。
根据设计监测要求及时观测各观测点，若日变形（沉降和位移）陡增，就必须增加测次，分析原因，并及时采取措施，减缓填土速率。
地基处理施工质量检查采用施工单位自检、监理抽检、第三方检测机构检测评估的质量控制体系进行质量把关。
地基加固严格按加固工艺进行，加固前进行管桩、搅拌桩等试验，先施工一定数量的桩进行试验，以确定相应的施工机械、各种工艺参数，以指导大规模施工。
桩基加固地基施工完成后，进行检验，包括地基加固效果检验和施工质量检验。
地基加固效果检验包括：
承载力特征值、变形特性（总沉降量、差异沉降量）、抗剪强度指标等。
施工质量检验主要是桩身密度检验、桩距、桩径、桩长等。
加固效果检验采取单桩及复合地基承载力检验，检验方法为平板荷载试验。
施工质量检验，采取单桩载荷试验，对桩身密度检验采取圆锥动力触探方法检测；对桩间土的检验，采取标准贯入静力触探检验。
检验符合规范规定。
土工格栅等土工合成材料的铺设位置、铺设层数、各层铺设间距符合设计要求，所购土工材料每批均要查验产品合格证书和材料性能报告单，并抽样进行检验。
为保证路肩整体性和稳定性，在路肩2m范围内每30cm铺设一层土工格栅。
3.4..2.2路基填筑及预压
基床底层及以下路基土石方采用分层填筑，按照“三阶段（准备、施工、验收）、四区段（填土、平整、碾
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