合浦人民检察院Word文件下载.docx

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表五、政府性基金预算支出情况表

表六、部门收支总体情况表

表七、部门收入总体情况表

表八、部门支出总体情况表

第三部分：

合浦县人民检察院2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

二、2018年度财政拨款支出预算情况

三、2018年度“三公”经费支出预算情况及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明

四、2018年度政府性基金预算支出情况

第四部分：

其他重要事项情况说明。

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

第五部分：

名词解释

一、部门主要职能

合浦县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使法律监督权，对合浦县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

　　2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

　　3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

　　4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

合浦县人民检察院无下属单位，司法体制改革后，2018年，两反转隶，转隶人员共17人；

目前我院下设六大部：

侦查监督部8人，公诉部14人，诉讼监督部11人，业务管理部10人，检务保障部22人，政治监察部2人。

我院现有人员编制91个（包含已转隶但编制尚未划转出去的编制），其中政法干警专项编制82个，机关后勤服务编制9个；

2018年编制预算在我院领工资在职政法干警75个，机关后勤服务编工人9个，政府购买服务聘用书记员15人，共99人。

离休2人。

合浦县人民检察院2018年部门预算公开报表（详见8张附表）

合浦县人民检察院2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

（一）收入预算说明　

　2018年收入总计12903752.46元，比2017年12730980.02元同比增加172772.44元，同比增长1.36%。

其中：

1、一般公共财政预算拨款12903752.46元，同比增加172772.44元，同比增长1.36%。

　　2、事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入

3、经营收入0元。

4、其他收入0元。

5、用事业基金弥补收支差额0元。

6、上年结转和结余0元。

2018年收入预算总体增加的主要原因：

一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员生活补贴；

二是增加了员额检察官的工资；

三是增加了法警值勤津贴和加班费。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算12903752.46元，比上年12730980.02元同比增加172772.44元，同比增长1.36%。

公共安全类支出12903752.46元。

1、基本支出8394952.46元，占支出总预算65.06%，同比增加214372.44元，增加了2.62%，增加原因为2018年人员工资增长；

基本支出中，医疗卫生也计划生育支出类共411485.52元，主要用于本院根据相关规定，按我院在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的医疗保险；

基本支出中，住房保障支出类393849元。

主要是财政按照国家政策规定拨款的住房公积金。

2、项目支出4508800元，占支出总预算34.94%，同比减少41600元，减少0.91%。

项目支出减少的主要原因2018年人员项目经费减少。

二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。

合浦县人民检察院2018年一般公共预算拨款支出12903752.46元，其中：

基本支出8394952.46元，项目支出4508800元。

具体支出预算如下：

　　1、行政运行8394952.46元，全部是基本支出预算。

主要用于本院为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、工会经费、车补等日常公用经费支出。

基本支出中：

对个人和家庭的补助支出173448元，全部是基本支出预算。

主要用于离休人员的工资支出及离休公用支出。

机关事业单位基本养老保险1028713.8元，用于支付在职干警的单位养老保险费用。

机关事业单位工伤保险10287.14元，用于支付在职职工单位工伤保险费用。

行政单位医疗保险411485.52元，全部是基本支出预算。

是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金393849元，全部是基本支出预算。

是按照县财政规定，由县财政按8%的比率为单位职工计缴的住房公积金。

2、一般行政管理事务4508800元，全部是项目支出预算。

主要用于本院为完成各项检察工作任务、保障办案、履行法律监督职能而发生的项目支出。

中央政法转移支付办案经费118000元、检察干警加班费288000元、法警加班费28800元、值勤津贴18000元、派驻乡镇检察室经费30000元，住房公积金506412元，公务用车运行维护费420600元等。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排进行说明。

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算441100元（全口径），其中：

公务接待费支出预算20500元，公务用车运行维护费支出预算420600元,2018年全年未安排公务出国经费。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算441100元，比2017年预算446000元减少4900元，同比减少1.10%。

1、因公出国经费预算0元。

2、2018年一般公共预算安排的公务用车运行维护费420600元，比2017年预算425000元减少4400元，减少的主要原因是：

2018年减少了自侦案件，车辆随人员转隶;

控制单车用油。

2018年，我院开支财政拨款的公务用车保有量13辆，全年运行费用预算420600元，平均每辆32353.84元。

3、公务接待费2018年预算20500元同比减少500元，同比下降2.38%，公务接待费主要是安排接待最高人民检察院、自治区检察院及兄弟省（市、自治区）检察院有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动、办案指导需要开支的公务接待费用。

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

合浦县人民检察院2018年无政府性基金支出预算，为0元。

2018年我院机关运行经费预算安排511200元，其中日常公用经费安排510000元，按照2017年10月底在职在编人数85人，每人每年0.6万元（一类基层检察院）做预算，共510000元。

主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

离退休公用支出安排1200元。

2018年合浦县人民检察院共有1个行政机关，无下属单位。

2018年中央政法转移支付装备费安排经费66万元：

政府采购资金类型：

公共财政预算拨款66万元；

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。

货物类采购预算66万元（中央政法转移支付装备费）。

三、国有资产占用情况

至2017年12月31日止，根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我院保留的公务用车编制为13辆（含已转隶但尚未减少编制的车辆4辆），其中警车６辆，普通小轿车７辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效工作开展情况（含项目支出绩效及部门整体支出绩效等工作开展情况）

2018年部门预算无200万元以上的项目，中央政法转移支付装备项目经费预算66万元.

2018年，合浦县人民检察院共编制0个重点项目绩效目标。

第五部分：

一、财政拨款收入：

指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。