年度经营计划编制模板.docx
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年度经营计划编制模板
附件1
集团部2014年度工作计划
一、2013年完成的主要工作
序号
完成的重点工作
具体内容
主要参与人员
开始时间
完成时间
达成效果
存在差距
1
华东地区开始布局销售网络
开发华东地区销售渠道，开发商超和团购渠道，配置销售团队，已签约华东乐购超市，上海城市超市等商超，团购渠道围绕江苏邮政以及电视购物好享购等平台。
金磊，任巍，凌平
2013年7月
2013年11月
使得五朵梅产品在主流商超销售，体现产品价值，为华东招商取得标杆作用。
团购开发取得成功经验，可以迅速在其他领域推广。
由于华东市场在今年6月刚开始招商，起步晚，重点城市布局还需要时间。
今年底可以达到重点城市全部覆盖。
2
线上销售
开发线上销售，开发天猫旗舰店和天猫超市，以及华东最具影响的1号店，苏宁易购，京东，亚马逊，打开五朵梅在线上销售的局面
游嘉，任巍
2013年8月
2013年12月
天猫旗舰店成功销售，1号店和天猫超市即将进场，扩大五朵梅的产品知名度，线上线下同步，带来更多商机，为2014年销售，带来良好局面。
线上销售开发晚，客户认知度差，在前期的销售不太理想，随着五朵梅的全系列产品销售，线上销售会良性递增。
3
开发亚麻籽油销售
开发2款亚麻籽油销售，主要集中在商超渠道和团购渠道。
任巍
2013年11月
2013年12月
开拓五朵梅产品线，成功销售全国市场后，为集团公司的油品开发打下良好的市场基础。
产品推向市场需要消费者认知和接受需要我们的引导，加大市场推广力度。
（可以插入空行，但无需反映常规常态工作，侧重改进、优化和创新工作，原则上要求不超过十大项）
二、2014年度主要工作计划
总的原则：
序号
重点工作项目
立项原因
具体内容
计划开始时间
预计完成时间
主要参与人员
拟达成效果
1
建立华东销售旗舰店30家
做好旗舰店可以达到既展示了产品增加了知名度，又能同时大幅提高单店的销售
华东建立30家旗舰店，单店销售逐步增长，最总达到单店销售超3万元每月，每家门店设置五朵梅专职导购，全部旗舰店销售达到整体销售额的70%以上
2014年1月
2014年6月
任巍
旗舰店销售占整个系统销售超70%
2
重点城市全部覆盖
重点城市销售集中，人口密集，消费水平较高，迅速占领重点城市的重点渠道，可以增加五朵梅的销售和美誉度。
同时为公司新品的成功销售开发提供良好的平台
开发华东重点城市上海，杭州，南京，常州，无锡和苏州
2014年1月
2014年2月
任巍
重点城市销售占总体销售80%以上
开发华南重点城市深圳，广州，福州
2014年1月
2014年10月
任巍
3
健全网络渠道销售
2013年网络销售达到整体零售市场50%，我们要顺应市场格局的变化调整销售模式。
开发自营店（天猫旗舰店，官方商城，集市店，拍拍店铺）综合店（一号店，苏宁易购，京东，天猫超市，亚马逊，易迅，深商天下），垂直平台（我买网，顺风商城），企业平台（移动，好享购），团购平台（美团网，拉手网，等）
2014年1月
2014年12月
游嘉
网络渠道销售2014年达到260万，挑战目标400万
4
开拓团购渠道样板市场
五朵梅系列产品定位适应团购渠道销售，公司在这一渠道需要样板市场，取得成功经验后可以迅速复制全国
苏州设定为团购渠道样板城市，建立以邮政，电讯，金融证券和星级酒店以及企事业单位为主的团购网络，取得成功经验。
年销售预计为50万。
2014年1月
2014年5月
金磊，任巍
团购渠道销售2014年销售100万。
开发深圳，广州，上海，杭州，南京，福州，厦门，常州，无锡的团购渠道，是这一渠道的开发成为深圳家道挑战目标实现的来源
2014年4月
2014年12月
金磊，任巍
5
市场开发计划
深圳家道区域经销商网络尚未建立
一季度开发完成华东市场，二季度重点完成旗舰店打造，三四季度开发福建广东江西安徽市场。
2014年1月
2014年12月
任巍
新开市场经销商网络布局完善，能够顺利接纳公司任何新品进入市场。
6
7
（可以插入空行，但无需计划常规常态工作，侧重改进、优化和创新工作，要求不超过十大项）
三、部门人员定岗定编方案
部室
定编人数
岗位
主要职责
销售部
1
区域经理
负责深圳家道销售
1
内勤库管
泰州仓库管理
9
促销主管
上海2人，南京，苏州，无锡，常州，杭州，成都，重庆
电子商务部
1
经理
负责全国电子商务
1
文案
网站文描
1
维护
系统维护
1
推广
网络推广
财务部
1
主管
深圳家道财务管理
1
出纳
深圳家道现金管理
（可以插入空行，也可以删除空行，但不得擅自改动表结构）
四、2014年部门费用资金计划
费用项目
2013（1-10）
2013全年预计
2014年度计划
增减原因
发生额（元）
结构（%）
发生额（元）
结构（%）
发生额（元）
结构（%）
薪酬（含提成）
756000
12%
返利
189000
3%
广告费
189000
3%
差旅运杂费
63000
1%
招待会议费
6300
0.1%
促销费
189000
3%
进场费
441000
7%
集团分摊费
56700
0.9%
合计
1890000
30%
（可以插入空行，也可以删除空行，但不得擅自改动表结构）
附件2
深圳家道公司2014年度经营计划
一、总的原则：
开发完善华东市场，建立亚麻籽油经销商网络，米伴侣市场占有率达到60%
二、经营目标
1、利润指标：
利润总额（万元）
2013（1-10）
2013预计完成
2014保守计划
2014挑战计划
65.5
104.59
2、销售目标：
产品种类
销售量T
销售额（万元）
2013（1-10）
2013预计完成
2014保守计划
2014挑战目标
2013（1-10）
2013预计完成
2014保守计划
2014挑战目标
米伴侣系列
300
446
大米系列
30
60
亚麻籽油系列
250
400
饼干
20
40
粉丝
30
60
合计
630
1006
其中，销售量增减变动的依据是：
●新市场开发成功，广东福建等省开发系统成功。
●米伴侣增加布市率，增加市场份额，提升销量。
●亚麻籽油销售稳定。
3、售价与成本水平
产品种类
2013（1-10）
2014保守计划
销售量T
销售额（万元）
平均价格（元/吨）
销售成本（万元）
平均销售成本（元/吨）
销售量T
销售额（万元）
平均价格（元/吨）
销售成本（万元）
平均销售成本（元/吨）
米伴侣
300
165
大米
30
24
亚麻籽油
250
125
粉丝
30
20
饼干
20
10
合计
630
344
其中，销售价格变动的依据是：
●
●
●
4、销售结构
产品种类
销售量T
销售额（万元）
2013（1-10）
2013品种结构%
2014保守计划
2014品种结构%
2013（1-10）
2013品种结构%
2014保守计划
2014品种结构%
米伴侣
300
47.63%
大米
30
4.76%
亚麻籽油
250
39.68%
粉丝
30
4.76%
饼干
20
3.17%
合计
630
100%
其中：
销售结构调整的依据是：
●米伴侣占全年销售最高，深圳家道2014年重点推进米伴侣和亚麻籽油渠道和经销商开发。
●
●
5、生产量与生产成本结构
产品种类
2013（1-10）
生产量T
原材料成本（元）
包装材料成本（元）
人工成本（元）
制造费用（元）
总成本
总额
单位成本
总额
单位成本
总额
单位成本
总额
单位成本
合计
产品种类
2014年度计划
生产量T
原材料成本（元）
包装材料成本（元）
人工成本（元）
制造费用（元）
总成本
总额
单位成本
总额
单位成本
总额
单位成本
总额
单位成本
合计
产品种类
2014年度计划
生产量T
原材料成本（万元）
包装材料成本（万元）
人工成本（万元）
制造费用（万元）
总成本
总额
结构%
总额
结构%
总额
结构%
总额
结构%
合计
5.1.生产量增减的依据是：
●
●
5.2.成本结构变化的依据是：
●
●
●
6、主要原材料采购计划
材料品种
2013（1-10）
2014计划
增减变动（+/-）
采购量T
采购额（元）
采购均价（元/吨）
采购量T
采购额（元）
采购均价（元/吨）
采购量T
采购额（元）
采购均价（元/吨）
合计
7、生产工人与生产管理人员工资计划
岗位或部门
平均人数
工资总额（元）
增减原因
2013实际
2014计划
2013（1-10）月
2013全年预计
2013年月均
2014年计划
人数
晋级
月绩效
年绩效
其他因素
总计
23
651600-705600
170720-
822320-897720
8、制造费用计划
费用项目
2013（1-10）
2013全年预计
2014年度计划
增减原因
发生额（元）
结构（%）
发生额（万元）
结构（%）
发生额（万元）
结构（%）
合计
0.00
0.00
0.00
9、销售费用计划
费用项目
2013（1-10）
2013全年预计
2014年度计划
增减原因
发生额（元）
结构（%）
发生额（万元）
结构（%）
发生额（万元）
结构（%）
薪酬（含提成）
75.6
12%
返利
18.9
3%
广告费
18.9
3%
线上用
差旅运杂费
6.3
1%
含差旅费10000元
招待费会议费
0.63
0,1%
促销费
18.9
3%
进场费
44.1
7%
分摊集团销售费用
5.67
0.9%
合计
189
30%
9.1.销售人员薪酬计划
岗位或部门
平均人数
2013（1-10）月工资总额（元）
2013全年预计工资总额（元）
2013年月人均工资总额（元）
2013年完成销售任务（万元）
2014年计划工资总额（元）
2014年计划完成销售任务（万元）
增减原因
2013实际
2014计划
人数变动
晋级因素
任务或绩效政策因素
其他因素
销售部
11
324000
370
电商部
4
120000
260
财务部
2
60000
总计
504000
630
9.2.广告费用计划
广告项目
2013（1-10）费用
2013全年预计费用
2014年度计划费用
增减原因
发生额（元）
结构（%）
发生额（元）
结构（%）
发生额（元）
结构（%）
线上广告费用
11.34
60%
重点城市平面媒体广告费用
3.78
20%
旗舰店广告费用
3.78
20%
合计
18.9
9.3.物流运杂费用计划
物流运输物料种类
2013（1-10）
2014年度计划
增减原因
运输重量T
运费（元）
平均运价
运输重量T
运费（元）
平均运价
运输费用
53000
差旅会议费
10000
合计
63000
9.4.提成或返利计划
营销员/客户
2013（1-10）
2014计划
销售额（元）
提成额（元）
提成率%
返利额（万元）
返利率%
销售额（元）
提成额（元）
提成率%
返利额（万元）
返利率%
7300000
292000
4%
219000
3%
合计
292000
219000
9.5.促销活动计划
促销活动项目
2013（1-10）
2013全年预计
2014年度计划
增减原因
费用额（元）
结构（%）
费用额（元）
结构（%）
费用额（元）
结构（%）
海报费
37800
20%
特价费
94500
50%
特陈费
18900
10%
促销员工资
37800
20%
合计
189000
9.6.其他针对营销环节的管控措施
●
●
●
●
10、管理费用计划
费用项目
2013（1-10）
2013全年预计
2014年度计划
增减原因
发生额（元）
结构（%）
发生额（万元）
结构（%）
发生额（万元）
结构（%）
分摊集团管理费用
合计
10.1.管理人员（非生产工人非车间管理人员）工资计划
岗位或部门
平均人数
工资总额（元）
增减原因
2013实际
2014计划
2013（1-10）月
2013全年预计
2013年月均
2014年计划
人数
晋级
月绩效
年绩效
其他因素
总计
23
651600-705600
170720-
822320-897720
10.2.研发费用计划
研发项目
2013（1-10）费用
2013全年预计费用
2014年度费用计划
增减原因
发生额（元）
结构（%）
发生额（元）
结构（%）
发生额（元）
结构（%）
合计
10.3.管理环节的其他管控措施
●
●
●
11、财务费用计划
费用项目
2013（1-10）实际发生（元）
2013全年预计（万元）
2013年财务费用配套的借贷资金总额（万元）
2014年度计划（万元）
2014年财务费用配套的借贷资金总额（万元）
增减额（万元）
增减原因
利息支出（减收入）
31.5
汇兑损益
手续费
财务顾问费
合计
31.5
其中，融资计划
借款金额
（含内部拆借）
月使用借贷资金平均余额（万元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
借贷金额
利息及相关融资费用
月利率‰
12、利润结构
期间
指标
营业收入
营业成本
销售毛利
销售费用
销售利润
其他业务收支净额
管理费用
财务费用
营业利润
营业外收支净额
利润总额
2013（1-10）
金额（万元）
比率（%）
2013全年预计
金额（万元）
比率（%）
2014全年计划
金额（万元）
630
344
286
189
97
31.5
65.5
比率（%）
12.1.其他业务收支计划编制的依据
●
●
●
12.2.营业外收支计划编制的依据
●
●
●
13、项目申报工作计划（根据集团公司的特定要求编制）
14、项目建设工作计划（根据集团公司的特定要求编制）
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