精细化管理示范企业考核评比办法附表.docx
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精细化管理示范企业考核评比办法附表
附件安全生产精细化管理示范矿考核表
要素
考核内容
检查
方法
标准分
负责
部门
评分办法
得分
一
工程质量精品化
1、按照精细、精确、精准、精益、精美的“五精”管理理念和一人、一事、一物、一处、一时的“5E”定标要求，制定精品采掘工作面、硐室、机房、线路的工程质量和文明生产标准，并严格执行。
精品工程标准必须高于煤矿安全质量标准化的标准；巷道的支护强度必须确保在使用期限内巷道形状及断面满足使用要求；必须与编码、标识、定置、看板“四项”技术紧密结合，且图实相符；应结合实际用艺术品进行点缀，达到艺术化的效果；精品线路、硐室及机房应实施必要的亮化工程。
2、参照“矿长示范区、科部室示范区、区队长示范区”和“线长负责制”的做法，制定本单位工程质量精品化创建及考核办法，创建精品采掘工作面、硐室、机房、线路。
3、实行工程质量菜单式验收制。
将精品采掘工作面、硐室、机房工程质量及文明生产标准用验收表的形式制作成菜单，由当班验收员或硐室、机房值班人员在接班后和交班前各验收一次，或两班之间实行交接班验收制。
4、实行精品工程与优良工程差别单价结算制，或对达到精品工程标准的进行挂牌表彰，对掉标的进行摘牌，鼓励创建精品工程。
5、年度内，采煤、掘进、线路工程质量精品率达到60%，硐室和机房工程质量精品率达到80%以上，消除不合格品。
检查制度、台帐及现场管理，抽查5人精品标准掌握情况
100
工程部
1、无精品标准的扣10分；精品标准掌握不到位的，每发现一人扣5分；
2、2－4项每一处不符合要求，扣3分。
3、硐室、机房精品率低于80%或采煤、掘进、线路工程质量精品率不足60%，扣15分。
3、巷道变形严重，实际断面不足设计断面70%或巷内设备与巷道间距不满足规定的，每发现一处，扣15分。
4、工程质量达不到煤矿安全质量标准化标准的，扣15分。
二
安全确认制
1、煤矿应建立安全确认管理制度，明确规定安全确认的程序、对象、办法，重点搞好各类人员入井前安全及联保确认、涉危操作加锁确认、零散作业联保确认、多人配合作业确认、菜单式交接班确认等。
2、区队人员入井确认：
在班前会上进行个人状态及联保确认；在考勤处交入井证；入井前，以队为单位在指定位置列队确认矿灯、自救器、安全帽、服饰、鞋、所带工具、有无烟火等,无问题后统一入井。
司机班前还需进行车况、路况确认等。
3、职能部门管理人员入井确认：
在班前会上对个人状态签字确认；按矿规定进行联保确认（与同行人员、调度员、部门当班不下井人员等）；在考勤处交入井证；由井口检身工对矿灯、自救器、安全帽、服饰、鞋、所带工具、有无烟火检查确认后入井。
4、矿级领导和外来人员入井确认：
在更衣室对个人状态进行签字确认；按矿规定进行联保确认；在考勤处交入井证；由井口检身工对矿灯、自救器、安全帽、服饰、鞋、所带工具、有无烟火检查确认后入井。
外来非专业人员入井前要进行安全培训。
5、涉危操作加锁确认：
对开关、按钮、闭锁、放炮器等需本人断开、工作结束后本人恢复的涉危操作，创造条件实施一人一锁一钥匙管理。
6、零散作业联保确认：
制定零散作业岗位管理办法，定时与规定的联保人员进行联系（你不问我我就问你）。
7、多人配合作业确认：
多人配合作业必须确定一名现场指挥人员，确认各配合点及相关安检、瓦斯等全部人员到位，通讯、信号联络畅通，配合作业准备工作到位后，在指挥人员统一指挥下作业。
8、菜单式交接班确认。
对需现场交接班的岗位，编制交接班菜单，交接双方现场检查签字确认。
检查制度、台帐及现场管理
100
安
全
部
1、未建立安全确认制度的，扣10分，制度未涵盖考核内容要求的，缺一项扣5分；
2、第2、3、4项每处不符合，扣3分，各类记录台账或排查过程一处不合格的，扣3分；
3、未实施涉危操作加锁确认的，扣3分，缺一处扣2分；4、未制定零散作业岗位管理办法，扣5分，未执行定时联保的，每发现一人扣2分；
5、第7、8小项，每一处不符合要求，扣2分。
三
安全风险评估
1、根据陕西煤业《关于开展安全风险评估工作的指导意见》，结合岗位实际，制定培训计划，开展全员安全风险评估基础知识培训，达到人人考核过关，纳入培训档案。
2、结合陕西煤业《关于开展安全风险评估工作的指导意见》中的评估管理及要求，制定矿井安全风险评估管理办法，成立领导机构和区队评估小组，落实责任，明确风险评估的内容、流程，强化考核工作。
3、开展岗位安全风险评估工作。
每一岗位人员要能熟练编制本岗位的安全风险评估表。
岗位作业人员应定期（每周在班前会上至少一次）、或者作业地点、作业条件发生变化后及时开展安全风险评估。
4、开展隐患风险评估工作。
要将隐患风险评估与隐患排查治理有机结合，进一步完善隐患排查治理制度。
各级管理人员对查出的问题应及时填写隐患风险评估治理表。
5、开展系统安全风险评估。
每季度或系统发生变化时，矿业公司组织对所属矿井主要生产系统至少进行一次安全风险评估；采煤工作面投产前矿业公司应组织对工作面进行安全风险评估。
评估后必须认真填写隐患风险评估治理表，按隐患排查治理制度督促落实。
6、以风险评估为基础，掌握日常工作中应重点关注的Ⅰ、Ⅱ级风险项目。
检查制度、记录、档案，随机抽查5名不同岗位人员编制评估表
100
安
全
部
1、未开展全员安全风险评估基础知识培训，扣10分；未制定安全风险评估管理办法的，扣10分；内容不全的，每发现一处，扣5分；
2、现场抽查5人编制本岗位的安全风险评估表，一人编制不合格，扣2分；
3、现场未开展岗位、隐患、系统等安全风险评估的，每项扣5分；第4-6小项，一处不符合要求的，扣3分。
四
岗位作业标准化
1、结合岗位实际制定各个岗位作业标准，并作为岗位描述的主要内容。
2、、建立实施“A、B、C”三卡考核制度，树立星级员工或推行三工转换。
A卡为岗位工作完成情况考核卡，B卡为日考核卡，C卡为累计综合得分卡。
根据每日考核的累计评定结果，确定星级员工（如首席科队长、首席员工、安全之星等，由各单位自己确定），并完善“三卡”考核记录等资料。
3、建立三卡考核结果与员工月工资收入直接挂钩机制，对星级员工进行重奖，促进岗位作业标准化。
检查制度、记录、台帐
100
人
力
资
源
部
1、未制定岗位作业标准的，扣10分；岗位作业标准不全的，缺一个岗位扣3分；
2、未建立三卡考核，树立星级员工制度的，扣5分；
3、全员岗位作业标准考核记录每发现一处不合格，扣2分；
4、第3项一处不符合，扣3分。
五
干部走动式管理
1、各单位必须根据“九定、十二查、五个拓展、五带”的要求，结合实际，制定切实可行的干部走动式管理制度。
2、结合煤矿领导下井带班作业制度，编制干部走动式管理月度计划表，并由矿长签发。
矿级领导带班次数及过程必须符合相关规定，走动管理涵盖矿级领导、副总工程师、安全生产技术有关科室及其有管理性质的区队管理人员；走动地点（点、线、面）实施编码管理。
3、对因工作任务冲突而未能按计划表走动到的作业点，要及时调整，重新安排调整计划。
4、必须制定菜单式干部走动管理卡。
菜单内容必须根据专业特点结合不同的作业地点确定。
5、干部走动实行走动地点现场管理人员双向互动签字。
6、干部走动巡查现场发现的隐患要严格按照隐患排查治理制度执行。
检查制度及有关台帐、记录，随机抽查5个不同岗位的干部走动菜单
100
安
全
部
1、未建立干部走动式管理制度的，扣10分，不完善的，每处扣3分；
2、未严格执行矿领导带班和干部走动式管理制度的，每处扣2分；干部走动式管理月度计划表不全缺一个月扣3分；矿长未签发的，每月扣2分；走动地点未编码、分级的，每处扣1分；
3、干部走动管理菜单缺乏针对性或检查中发现不同岗位菜单雷同的，一处扣5分；
4、第3、5、6项不符合规定的，每处扣2分。
六
岗位描述
1、制定年度岗位描述工作计划和考核管理办法。
2、岗位描述的内容应针对不同岗位结合实际确定。
主要包括：
岗位名称；岗位职责；涉及的相关法律、法规、标准、制度等内容条款；操作规程；设备设施概况；设备工作原理；质量标准（工作、服务、工程、产品、文明卫生等）；常见“三违”及隐患；风险及防范措施；常见问题处理；事故案例等。
3、岗位描述实行人人过关。
15分钟/3000字的描述，达到矿井全部岗位的100%，30分钟/6000字的描述，达到20%以上。
制定相应的奖罚政策。
4、新职工入职前必须全部通过15分钟/3000字的岗位描述。
5、每年至少组织1次岗位描述竞赛，将优秀人员的岗位描述制成教学片，作为日常培训教材。
6、应定期考核岗位描述工作，并建立考核记录。
现场抽查5人进行岗位描述
，检查有关资料
100
党
群
部
1、无岗位描述年度计划和考核管理办法的，各扣10分；执行制度不严格，每发现一处扣3分；
2、岗位描述内容应尽可能全面包含所列主要内容，该包括而未包括的，每处扣3分；
3、现场抽查5人，一人不过关扣3分；
4、第4、6项一处不符合，扣2分；
5、未组织岗位描述竞赛的，扣5分，组织但未制成教学片进行日常培训的，扣3分。
七
手指口述
1、制定年度手指口述活动计划和考核管理办法。
2、确定手指口述工种。
应认真分析确定需要执行手指口述的操作工种，应在有关岗位关键性的涉危操作环节和多人配合作业岗位的涉危操作环节进行。
3、编制手指口述的内容菜单，作业人员必须熟记于心，操作时干脆利落。
手指口述应做到心想、眼看、手指、口述。
4、每年至少组织一次手指口述竞赛，将优秀人员的手指口内容述制成教学片，作为日常培训教材。
5、应定期按菜单式考核手指口述工作，并建立考核记录。
现场抽查5人进行手指口述
，检查有关资料
100
党
群
部
1、无手指口述年度计划和考核管理办法的，扣10分；
2、第2、5项一处不符合扣2分；
3、现场抽查5人手指口述操作，1人不过关扣3分；
4、作业现场应执行而未执行"手指口述"安全确认的，每发现一例，扣3分；
5、未组织岗位描述竞赛的，扣5分，组织但未制成教学片进行日常培训的，扣3分。
八
班前礼仪
1、建立规范的班前礼仪程序并严格执行。
2、进行职工个人安全状态排查确认。
编制个人安全状态确认菜单，职工进行个人安全状态确认。
菜单内容应包括：
是否有小伤小病；是否因连续工作而劳累；是否饮酒；是否因失眠困乏；是否玩乐过度；是否离岗三天以上上班；是否新上岗或新转岗、替人顶岗；家庭有无急事、难事、大事；上班途中是否遇到烦心事；家里是否有严重社会纠葛等。
队上要备方便测量的血压计、体温计、酒精测试仪。
3、进行安全联保确认。
将一个作业小组作为一个联保体，零星岗位必须与班组长或队值班人员联保；
4、进行班前每日一题、每周一案例、每月一考试“三个一”安全知识学习培训，并随机提问。
5、每班至少各安排1人，在班前对本岗位进行安全风险评估、岗位描述。
检查区队班前礼仪程序及有关管理台账、记录，随机参加班前会
100
党群部
1、班前礼仪程序不规范或执行不严格的，每处扣2分；
2、未组织职工进行安全状态确认的，每人扣3分；确认内容不全的，每人次扣2分；区队未配测量仪器的，每缺一种，扣1分；记录一处不符合要求，扣1分；
3、第3、4小项每处不符合扣2分；
4、班前未开展安全风险评估的，每班次扣5分。
九
全员创新
1、建立完善矿井创新工作管理办法，加强创新申报、复审、确立、表彰等全过程的资料管理。
2、开展管理创新。
重点围绕矿井安全生产技术管理工作，以落实集团公司安全工作会议精神和陕西煤业股份公司安全生产精细化管理专题会为中心，对在作业程序化、管理制度化、质量标准化等方面有所完善、能进一步规范和促进相应管理工作的，按管理创新进行推广和奖励。
3、开展岗位创新。
制定岗位创新标准，并严格执行，凡能立足岗位从管理方法、岗位标准、岗位流程、施工工艺、环境改善、人文创意等方面，实现作业岗位的安全可靠、质量合格、方便快捷、经济省力、舒适健康等的小改小革，都可认定为岗位创新项目。
4、各单位及煤矿应建立创新公示、推广办法，对所有经认定的创新项目要定期公示、限期推广。
5、制定标杆性的激励政策，促进全员创新。
6、各单位要认真梳理各类安全生产的创新项目，并按年度、分专业汇编成册。
检查制度及相关资料、记录，现场检查
100
工程部
1、未建立创新工作管理办法的，扣10分；无标杆性的激励政策，扣10分；第1项中，资料管理不规范的，每处扣2分；
2、未制定岗位创新标准的，扣5分；
3、第2、4项，每项不符合扣3分；
4、未要求进行创新项目汇编的，扣5分。
十
四项技术
一、编码
1、至少以矿井为单位制定编码规则，建立编码标准序列。
编码设计必须标准化、规范化、详细化，要体现编码的唯一性。
2、编码管理要做到矿井每一人、每件事、每一处、每一物“4E”全覆盖。
3、建立健全编码电子、图文档案。
检查制度、台帐及现场管理
40
工程部
1、未制定编码规则和编码序列的，各扣10分；编码设计不标准、不规范、不详细、未体现唯一性的，扣5分；
2、编码未做到“4E”全覆盖的，每处扣2分；
3、无编码档案扣5分；所建档案混乱，不完善的扣3分；档案与实际不符，扣2分；
4、现场编码不清晰，不完好，不清洁，每发现一处，扣2分。
十
四项技术
二、标识
1、必须严格执行《煤矿井下安全标志》（AQ1017－2005）标准，在规定位置按规格、形状、颜色要求健全完善井下安全标志。
2、参照高速公路标识标准，结合《煤矿井下安全标志》标准，建立矿井运输系统标识规定，完善矿井运输系统标识。
3、对搭接、传动等设备的联接点、传动部位等可能因移位累积突然造成事故的地方，推广使用位移标识线，有条件的应推广在线监测系统。
检查制度及作业现场
20
工程部
1、未建立矿井运输系统标识规定的，扣5分；
2、标识每缺失一处或一处不符合规定扣2分；
3、关键部位未推广使用位移标识线或在线监测系统的，一处扣3分。
三、定置
1、建立完善定置管理标准。
2、对办公及作业区域、办公室或作业地点建立系统性的定置图板；对办公用品、器材、设备、仪器、工具、材料等物品的位置，建立具体的定置图板。
3、应设置定期归置时间，确保办公用品、器材及井下所有设备、仪器、工具、材料等按规定位置码放。
4、定置牌板、柜子、架子要尽可能统一标准、制作和布置。
5、定置看板（图板、牌板）要尽可能反映定置物品的全部信息，如编码、名称、规格、放入时间、有效期等，要根据具体物品认真研究确定。
检查制度及现场
20
工程部
1、未建立定置管理标准扣10分；
2、第2－5项一处不符合扣3分；
3、作业现场有一处不按定置要求乱堆乱放的，每发现一处扣2分。
四、看板
1、看板应结合标识和定置管理要求统一运用，尽可能统一标准、设计及制作。
。
2、看板数量应符合安全质量标准化管理规定。
3、看板内容应以激励性、工作性、指导性为主，尽可能避免与安全生产无关或无实际效果的理论性、宣传性、标语性的大话、套话看板。
4、在采掘工作面适当地点应设置一块便于管理人员手写、提示作业人员注意危险的安全警示看板。
检查作业现场
20
工程部
1、第1－3项每处不符合扣3分；
2、采掘工作面无安全警示看板的，扣3分，内容与实际不符，每块扣2分；
3、看板不清洁、悬挂不整齐、内容看不清的，每处扣2分。
十一
三三整理
1、要建立完善《三三整理工作实施及考核办法》。
三三整理即作业现场开工前、班中、交班前各做一次整理。
整理的主要内容为：
作业环境安全确认、系统设施安全确认、个人状态安全确认、设备状态安全确认、工程质量确认、工具材料归位确认等。
2、各单位必须结合作业现场的实际情况按照三三整理的主要内容编制三三整理工作菜单，落实相关人员的整理责任，严格按菜单内容和规定程序开展整理工作。
开工前整理应在进一步完善“三员联合”安全确认制的基础上进行；班中整理原则上在新的作业循环或新的工序开始前进行。
整理结束后，必须填写三三整理确认牌板，让现场所有人员了解整理结果。
3、三三整理工作除采、掘、维修工作面执行外，也可以在其它岗位推广。
4、整理不合格，不准进行下道作业工序（三三整理坚持不具备安全生产条件不生产，事故隐患未排除不生产，安全措施不落实不生产，安全设施不可靠不生产，准备工作不到位不生产，现场环境不确认不生产的“六不生产”原则）。
5、矿井应在作业现场附近设置便于作业人员休息、吃班中餐、喝水的场所，给三三整理提供良好的条件。
6、矿井应定期进行三三整理工作考核，并建立考核记录。
检查制度、记录、现场管理，随机抽查5人现场掌握情况。
100
安
全
部
1、未结合实际建立完善《三三整理工作实施及考核办法》的，扣10分；未结合作业现场编制“三三整理”工作菜单的，扣10分；菜单内容不全的，每处扣3分；
2、三三整理制度执行不严格的，每处扣2分；
3、应执行而未执行的岗位，每个岗位扣3分；
4、第4－6小项，每处不符合扣2分；
5、现场抽查三三整理，每发现1人未掌握，扣3分。
十二准军事化管理
1、矿井必须建立准军事化管理制度。
2、军礼制。
上级检查到的岗位，作业人员应行军礼并报告，各矿井应规范报告内容，报告内容应简洁明了，例如：
“领导好！
”或“领导好，欢迎检查指导工作！
”或“领导好，我是××（单位）××（职位或工种）×××（姓名），欢迎检查指导工作！
”等，上级检查人员应回礼。
3、列队制。
道路或井巷只要有两人以上行走必须列队。
区队职工应打旗、列队上岗。
4、报告制。
任何人只要发现作业地点出现异常情况，必须在第一时间向主管上级报告，直接主管上级无法正确处理的，必须在第一时间向自己的主管上级报告。
作业点停止作业，必须及时向调度室报告，各矿要明确报告内容。
5、复命制。
对上级安排的工作任务，在进行中及完成后必须及时回复进展情况。
6、指挥制。
两人以上作业，必须明确一名指挥，多个单位联合作业，必须明确一名总指挥。
7、应将着工装、戴矿帽、佩戴矿灯、自救器等内容纳入准军事化管理训练，并建立训练及日常考核记录。
现场检查制度建立及执行情况。
100
党
群
部
1、未建立准军事化管理规范扣10分；
2、第2－7项一处不符合扣2分。
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