食天下商业计划书1016文档格式.docx

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及从无到有的体系建设者

我们的目标不仅是15年实现每年20000亿的收入

更多的责任是通过15年的奋斗，改变我国食品安全问题现状，为5亿消费者和1.2亿个家庭，提供安全、优质、廉价、便捷的食品与服务，帮助1000万人实现创业梦想。

如果我们既站在国家战略层面，又站在民生利益角度做项目、做企业，

我相信，赚钱就是顺便的事，做强、做大也是水到渠成的事！

——食天下创始人/袁靖杰

第一章摘要//

一、公司概述//

二、项目概述//

三、目标市场//

四、竞争优势//

五、发展规划//

六、公司管理//

七、资金需求及财务预测//

第二章公司概况//

一、公司简介//

二、公司宗旨//

三、公司的股权结构//

四、公司发展现状//

五、公司战略目标//

第三章项目概述//

第一节项目背景//

一、食品安全隐患严重//

二、农产品“卖贱买贵”现象突出//

三、“方便快捷”是农产品交易的发展趋势和必然，但现在还有瓶颈//

第二节项目概述//

一、问题的提出//

二、项目模式//

三、模式构成//

四、模式内容//

第四章市场分析与竞争分析//

第一节·

市场分析//

一、我国农副产品市场分析//

二、我国餐饮业市场分析//

三、其他行业市场分析//

第二节·

目标市场选择//

一、目标市场//

二、选择理由//

第三节·

元宝山区市场分析//

一、元宝山区简介//

二、元宝山区餐饮业现状//

三、元宝山区农副产品交易形式与现状//

四、元宝山区休闲娱乐业现状//

五、元宝山区婚庆市场现状//

六、元宝山区装饰市场现状//

七、元宝山区教育培训现状//

第四节·

竞争分析//

第五章发展规划//

第一节发展规划//

一、发展原则//

二、“三大”发展规划//

第二节人才发展计划//

一、食天下职业技师学校//

二、人才培养及项目发展计划//

第三节金融发展计划//

一、食天下发展基金//

二、金融发展计划//

三、其他业务发展计划//

第四节五年发展规划//

第六章营销推广//

第一节总则//

一、营销原则//

二、营销组织//

第二节媒体策略//

一、自创媒体//

二、传统媒体//

三、网络媒体//

第三节公关策略//

一、举办免费大型明星演唱会//

二、现场营销推广//

第四节促销策略//

第七章公司管理//

第一节主要经营者简历//

第二节公司组织架构//

一、说明//

二、组织架构图//

第三节公司职能//

一、集团公司职能//

二、项目子公司职能//

第四节激励方案//

第五节公司管理//

一、财务管理//

二、数字管理//

三、民主决策//

四、独立监管//

第八章资金需求及财务预测//

第一节财务数据//

一、财务历史数据//

三、资产负债//

第二节资金需求与使用计划//

第三节财务预测//

一、收入预测//

二、利润预测//

第九章投资者进入与退出机制//

第一节投资者进入机制//

一、对投资方的要求//

二、投资方的权益//

第二节投资人退出机制//

一、股票上市//

二、股权转让//

三、股权回购//

四、股利//

五、清算//

第十章风险及对策//

一、竞争风险//

二、技术风险//

三、人才风险//

四、财务风险//

五、管理风险//

六、政策风险//

七、行业垄断风险//

第一章摘要

一、公司概述

（一）公司简介

北京食天下产业集团股份有限公司（原北京食天下国际投资有限公司，现正在北京市工商局变更中），是一家致力于食品安全供应链革命性重构与供需一体化整合的运营商。

公司于2008年12月25日在北京市工商局注册成立，注册资金2000万元。

（二）公司宗旨

食天下专注于食品供应链的创新与重构，专注于食品从生产源头直接到餐桌的自营体系设计；

专注于整合食品生产、采销、仓储、配送、客服等一体化的运营。

为食品终端消费者提供安全、优质、廉价、便捷的食品与服务，既惠及食品终端消费者，又惠及食品源头生产者。

食天下的目标是，用15年时间，项目覆盖全国2000个区县城市，惠及5亿消费者和1.2亿个家庭，帮助200万人实现创业梦想，每年创造20000营业收入。

（三）公司目前股权结构

北京食天下产业集团股份有限公司属于民营企业，目前，公司股东为袁宪宁（又名袁靖杰）一人，所持股份100%。

（四）已投入的资金及用途 

食天下食品安全产业链一体化项目，从开始运筹至今已经有6年时间，项目前期总投资规模已达1.2亿元人民币。

主要用于项目前期调研、论证、试点城市筛选；

项目在试点地内蒙古赤峰市元宝山区的前期投入，包括5000亩食天下新农业产业园前期基本建设、食天下百家宴5万平米商业场地建筑改造及内部装修、食天下城市中央加工厨房、食天下半成品超市、食天下物流配送、食天下电子商务平台及食天下APP等项目前期建设等。

二、项目概述

（一）项目背景

1、食品安全隐患严重

食品，是人类生存和发展最基本的物质。

对于食品而言，安全性是最基本的要求。

然而近年来我国的食品安全问题令人堪忧，重大食品安全事件不断发生。

主要有四个方面：

（1）农产品源头的安全隐患

（2）农产品、食品流通环节的安全隐患（3）农产品、食品加工环节的安全隐患（4）农副产品、食品销售环节的安全隐患

2、农副产品“卖贱买贵”现象突出

目前，我国的农产品“卖贱买贵”的现象十分突出，农产品的价格牵动着每个人的心，不仅影响了消费者的生活，更是打击了生产者的积极性，既“伤农又伤民”，给社会造成了很大程度的负面影响。

造成“卖贱买贵”原因主要是三个方面：

（1）生产规模小

（2）流通环节多（3）物流成本高

3、“方便快捷”是农产品交易的发展趋势和必然，但现在还有瓶颈

互联网、移动互联网，已经改变了很多行业的交易方式，给人们生活带来了便捷。

而对农副产品而言，目前，农贸市场的脏乱差环境及传统供销模式，已落后于互联网、物联网时代，便捷的线上消费及物流配送到家的模式将是趋势，也是必然。

（二）项目概述

1、问题提出

我国的食品安全问题由来已久，政府也高度重视，出台了一系列政策，采取了一系列措施，但为什么始终不能得到彻底的解决？

食天下公司认为，最根本的原因，是农副产品、食品的流通体制（产业链）的问题。

2、商业模式

鉴于此，食天下公司构建并运营的《食天下食品安全产业链一体化项目》，对传统的农副产品、食品的流通体制（产业链）进行一体化整合和革命性的重构。

把人们N多年期望实现的梦想——“农副产品从生产源头直接到餐桌”，变为现实。

食天下食品安全产业链一体化项目，通过自建自营的“食天下百家宴“、“食天下农副产品全城统一采购”、“食天下城市中央加工厨房”、“食天下电子商务平台及食天下APP”、“食天下物流配送”、“食天下半成品超市”、“食天下新农业产业园”等七大项目，环环相扣，相互独立，又相互关联和制约，实现对农副产品、食品从源头（食天下新农业产业园）到餐桌（食天下百家宴）全产业链的一体化管理和无缝监控，为餐饮、家庭提供安全、优质、价廉、便捷的农副产品、食品与服务。

并以此解决我国食品安全问题现状，同时降低农副产品零售价格，惠及消费者；

增加农副产品生产源头收入，惠及农民。

三、目标市场

（一）目标市场

食天下食品安全产业链一体化项目的推行，将避开一、二线城市，而选择三、四线区县城市落地，专注服务城乡结合地带2000多个区县城市约5亿消费者，贴心服务约1.2亿个家庭。

食天下公司认为，如果在一、二线城市做不到行业的第一或第二，企业很难生存，更谈不上发展。

与其陷入万商云集竞争，不如到区县做行业的第一。

（二）试点城市

食天下公司组建专业的调研团队，扎根到全国245个区县城市，通过约6个月的实地调研，采集真实数据进行分析，最终选定内蒙古自治区赤峰市元宝山区做食天下食品安全产业链一体化项目的首批试点城市。

四、竞争优势

（一）食天下百家宴

食天下百家宴餐饮，以全国轮动的餐饮＋文化艺术品全国轮动展销+休闲娱乐配套的模式，规避了餐饮的口味疲劳及环境审美疲劳，全方位的满足消费者的需求：

1、100家餐饮规模、集约经营；

2、100家餐饮差异化；

3、个性化＋专注；

4、全国轮动；

5、高雅环境，大众消费。

（二）食天下城市中央加工厨房

食天下城市中央加工厨房，将一般餐饮中央厨房升级为城市中央加工厨房，把一般的仅为一家餐饮企业或连锁店服务，扩大到为每一个家庭提供菜品半成品服务，这在全国尚属首创：

1、模式新，无竞争对手；

2、规模大、效益好；

3、增加消费者的忠诚度。

（三）食天下半成品超市

食天下半成品超市，主要的竞争对手是各区县城市的品牌超市。

与其相比，竞争优势为：

1、安全、价廉；

2、品种多，能满足各种消费者的需求；

3、新鲜、质优；

4、方便、快捷。

（四）食天下电子商务平台及食天下APP

食天下电子商务及食天下APP平台，的竞争优势在于：

1、与全国性的平台相比，能够充分满足区县城市消费者的需求；

2、与区域性的平台相比，能够充分满足消费者多样化的需求3、以线下为基础，到线上（O2O）全覆盖；

4、生产、采购、运输、配送一体化。

（五）食天下物流配送

食天下物流配送有别于其它任何一家物流公司，与其相比，竞争优势为：

1、物流配送的人员优势；

2、自成体系内的物流优势；

3、配送速度优势。

（六）食天下农副产品全城统一采购

食天下农副产品全城统一采购平台，目前的竞争对手是传统的农贸市场、超市、社区便利店等。

与其相比食天下竞争优势：

1、安全；

2、质优；

3、价廉；

4、便捷。

（七）食天下新农业产业园

食天下新农业产业园的竞争对手，是其他农副产品、食品的生产者——农户、农业合作社等。

1、大数据优势；

2、规模优势；

3、资源整合优势。

五、发展规划

食天下食品安全产业链一体化项目，采取“1:

6”的发展模式，即首先在全国选择一个城市作为首批试点城市，并形成标准化模式，首批试点成功以后，按照“1:

6”的比例，同时选择6个省的6个城市，作为第二批试点城市；

第二批试点成功以后，再按照“1:

6”的比例，在剩余的省份寻找城市进行复制。

以此类推，按6的几何倍数裂变式的复制发展，最后复制到全国2000个城市。

食天下食品安全产业链一体化项目的发展，包括才发展计划、金融发展计划、业务发展计划，“三大”发展计划，做到三个统一。

食天下规划，用15年的时间、三个“五年”计划，将食天下食品安全产业链一体化项目，发展到全国2000多个区县城市，惠及5亿消费者和1.2亿个家庭，帮助200万人创业和就业。

六、公司管理

1、财务管控

各项目子公司、子公司直属分公司、经营店（店）的财务管理，归口食天下集团财务管理中心管控。

各种财务收、支与工商银行全面对接。

2、人力资源管理建立数据化管理体系

公司人力资源采取数字化管理，力争最大幅度的减少管理中存在的不确定的人为因素，以便达到强大的凝聚力和高效的生产力。

3、民主决策

从公司集团董事长、总裁到一线员工，杜绝家长式管理作风，根除少部分人决策机制，真正做到企业民主化。

4、监管独立

人离不开监督，企业也是一样。

食天下公司的至上而下的制度落实，一靠利益驱动化的全员股份制，二靠严格的跟踪监管机制。

七、资金需求及财务预测

（一）历史数据

截止2015年9月，食天下公司已经投入约1.2亿元。

主要用于食天下模式的优化及赤峰市元宝山区项目的筹备。

目前公司还处于项目开业前的投资阶段，没有收益。

（二）资金需求及使用计划

食天下食品安全产业链一体化项目，计划出让30%的的股份，募集6000万元人民币，主要用于内蒙古赤峰市元宝山区首个试点项目的食天下百家宴、食天下城市中央加工厨房、食天下半成品超市、食天下电子商务平台及食天下APP、食天下物流、食天下新农业产业园等项目开业前的设施设备的完善、市场营销推广、流动资金等。

（三）财务预测

食天下食品安全产业链一体化项目，预计在一个区县城市每年的收入将达10亿元以上。

按照食天下规划用15年的时间发展到全国2000多个区县计算，15年后，食天下每年的营业收入将达20000亿元。

第二章公司概况

一、公司简介

公司成立6年来，以解决我国食品安全问题现状，惠及终端消费者、惠及源头生产者为己任，立志打造农副产品、食品从源头到餐桌全产业链的一体化整合和革命性重构，为食品终端消费者提供安全、优质、廉价、便捷的食品与服务，并为食品源头生产者增加收入。

做安全、优质、价廉、便捷的农副产品运营商及中国农副产品、食品第一电商平台。

二、公司宗旨

三、公司股权结构

1、集团公司股权组成

2、子公司股份组成

食天下产业集团下设的30个项目子公司，随公司发展，既可全资，也可分别吸纳社会资源成为股份制公司，但为实现每个子公司分别上市，子公司吸纳新的股东，必须以食天下产业集团控股为前提。

四、公司发展状况

食天下公司于2010年3月，开始运筹食天下食品安全产业链一体化项目，至今已经有6年时间。

6来，食天下已完成以下工作：

（一）项目调研

公司组织员工深入食天下食品安全产业链所涉及的地区、行业开展深入的市场调研和数据采集，做了200多家商家访谈，3000个消费者问卷调查，收集了大量的市场第一手资料，并拟写了《市场调研报告》；

（二）项目论证

项目方案思路出来以后，反复组织专家、学者、企业家进行讨论、论证，并组织了245个城市的商业地产开发商，567家代表性的餐饮商举办“中国商业地产、餐饮、艺术品整合发展论坛暨食天下商业模式可行性研讨会”，不断对食天下食品安全产业链一体化项目进行优化。

（三）确定试点城市

组建专业的调研团队，扎根到全国245个区县城市，通过约6个月的实地调研，采集真实数据进行分析，最终选定内蒙古自治区赤峰市元宝山区做食天下食品安全产业链一体化项目的首批试点城市。

（四）试点城市项目前期筹备

2013年3月9日，食天下食品安全产业链一体化项目，落地内蒙古赤峰市元宝山区正式启动。

目前已完成以下工作：

1、与当地政府签订协议，获得5000亩食天下新农业产业园的建设用地，并已完成前期基本建设工作。

2、食天下百家宴已签下5万平米商业场地，现已完成建筑改造及内部装修工作；

3、食天下城市中央加工厨房、食天下半成品超市、食天下物流配送、食天下电子商务平台及食天下APP等项目正在进行过程之中，拟定于2016年1月1日联动正式开业。

4、目前项目前期总投资规模已达1.2亿元人民币。

五、公司战略目标

第三章项目概述

项目背景

一、食品安全隐患严重

在食品的三大要素中（安全、营养、食欲），安全是消费者选择食品的首要标准。

然而近年来我国的食品安全问题令人堪忧，重大食品安全事件不断发生：

2006年，苏丹红；

2008年，三聚氰胺；

2009年，瘦肉精；

2010年，地沟油、化学火锅、一滴香、毒豇豆；

2011年，染色馒头、牛肉膏、毒豆芽、毒生姜、塑化剂；

2012年，皮鞋胶囊、人造猪耳、“农残”茶、甲醛白菜、蓝矾韭菜……。

据国家食药监局统计，2014年，我国共查处不符合食品安全标准的案件8.45万件，查处不符合食品安全标准食品146.16万公斤，移送司法机关违法案件738件。

日益频繁发生的食品安全事件给人民群众的生命和健康带来了巨大的威胁，据专家估计，我国每年因食品不安全，造成的死亡人数达到数万人，而致病和潜在致病的人数则无法估计。

食品安全，关系到人民群众身体健康和生命安全，关系到经济发展和社会稳定，是最大的民生。

调查显示目前国内消费者对任何一类食品安全性的信任度均低于50%。

解决食品安全现状，已成为我国政府，整个社会亟待解决的热点问题。

出现食品安全问题的环节，主要有四个方面：

1、农产品源头的安全隐患。

有的产地工业三废、城市废弃物大量排放，造成土壤和水体污染，在许多有毒、有害的土壤中种植农作物，用污水浇灌；

为了除虫害，滥用甚至违禁使用高毒甚至剧毒农药；

为了提高产量，盲目使用违禁激素；

为了增加猪的瘦肉率，在饲料中掺上“瘦肉精”……。

凡此种种，从源头上给食品安全带来极大隐患。

2、农产品、食品流通环节的安全隐患

目前在我国，农产品流通领域是食品安全的薄弱环节，仓储、储运、货柜达不到标准，致使许多出厂合格的产品，在流通环节变成不合格，甚至成为腐败变质的食品。

有的在农产品、食品收购、储藏和运输过程中，过量甚至违禁使用防腐剂、保鲜剂，造成农产品、食品在流通环节的不安全因素。

3、农产品、食品加工环节的安全隐患

目前，几亿农民分散生成农产品，几十万小作坊随意的生产制作各种食品，存在极大的安全隐患：

主要表现在一是食品加工生产设备简陋、工艺技术落后、卫生状况恶劣、产品质量难以得到控制；

二是滥用或超量使用增白剂、保鲜剂、食用色素等食品添加剂，甚至使用非法添加物；

三是生产“三无”食品、假冒伪劣食品；

四是应用新技术、新工艺、新原料带来的问题。

如转基因技术、现代生物技术、益生菌和酶制剂等技术在食品中的应用等。

从而引起食品安全问题。

4、农副产品、食品销售环节的安全隐患

由于检测农药残留量等会影响农产品的进场流量，因此有些小批发市场在检测上就比较放松，甚至没有安全检测。

缺乏有效的管理手段和机制，批发市场无法堵住问题农产品的进入。

而以畜产品、水产品、蔬菜、水果等个体经营销售为主要形式的农贸市场，因销售场所简陋、卫生条件不具备，初级农产品极易腐败变质。

同时，由于管理不善，一些假冒伪劣产品堂而皇之地进场销售，造成农产品、食品的现安全问题。

二、农副产品“卖贱买贵”现象突出

目前，我国的农产品“卖贱买贵”的现象十分突出，产地的农产品，价格低得离谱，也无人问津，甚至出现广东佛山，十万斤火龙果，因滞销被倒入鱼塘喂鱼；

陕西周至，油桃滞销，不称斤按筐卖，40斤卖5元。

而在城市，却时常出现“蒜你狠”、“姜你军”。

农产品的价格牵动着每个人的心，不仅影响了消费者的生活，更是打击了生产者的积极性，既“伤农又伤民”，给社会造成了很大程度的负面影响。

1、生产规模小

我们我国农村大多还是传统的“小农生产”，生产组织化程度不高，生产规模小，没有形成规模效应。

2、流通环节多

目前，我国农副产品从生产源头到消费终端要经过：

生产源头→分类采购→大区农副产品批发市场→地方性农副产品批发市场→农贸市场、大型超市、小区便利店→消费终端等五大环节。

因流通环节多，每经过一个环节加一次价，造成农副产品市场终端零售价高。

3、物流成本高

一是流通各环节税负成本较高；

二是运营成本高，人力成本、运输成本、仓储成本等；

三是物流损耗成本高，在装卸、转运的过程中破损、腐败、污损等。

而每一个环节的这些成本，最终都要由消费者埋单，农副产品到消费终端价格自然就高了。

三、“方便快捷”是农产品交易的发展趋势和必然，但现在还有瓶颈

随着经济的发展，人们生活节奏越来越快，追求方便快捷，成为人们的必然选择。

但发展农副产品线上交易和配送到家，还有一些发展瓶颈，主要原因是农副产品与其他商品相比有其特殊性：

一是农副产品与消费者每天的生活密切相关，因保鲜时间短，日需求量大，很难做到全国性、覆盖性、及时性的配送服务；

二是跨区域的农副产品，因每天单笔购量小，不易跨区域配送，三是生鲜、活禽等产品不易跨区域物流，并且很难及时送到家庭。

项目概述

一、问题的提出

我国的食品安全问题由来已久，政府也高度重视，出台了一系列政策，采取了一系列措施，但为什么仍然层出不穷，始终不能得到彻底的解决？

很多人认为，是法制不健全、政府监管不力、制度执行不到位等等。

我们认为，这些都是原因，但都不是根本的原因。

我国幅员辽阔，人口众多，千家万户的分零、分散式生产源头和千变万化的分零、分散式消费终端，单靠生产者的自律和政府的监管，能解决问题吗？

看问题，看本质。

食天下公司认为，我国食品安全问题最根本的原因，是农副产品、食品的流通体制（产业链）的问题。

农副产品、食品从生产源头到消费者的餐桌，必须要经过：

生产（养殖、种植）→销售（采购、批发、零售）→运输（搬运、仓储、运输）→加工（初加工、深加工）→烹饪（餐厅、家庭）→餐桌等环节。

在我们现有的流通体制（产业链）下，以上每个环节分属于不同的行业、机构、个体、地域，它们分散独立、各自为政，各有各的利益，不是命运共同体，既不能同呼吸共命运，也不能互相监督和约束，或者监督、约束走过场。

如果这其中某一个环节出了问题，消费者的食品就会出现安全隐患，这就是我国食品安全问题的根本所在。

鉴于此，食天下公司认为，惟有对农副产品、食品从源头到餐桌全产业链进行一体化整合和革命性的重构，也就是将餐饮、半成品加工、超市、电子商务、物流配送、农副产品·

食品生产、农副产品·

食品采购、销售整合在一起，形成一个可控的产业链，并以产、采、仓、销、配一体的自营方式，做到农副产品、食品