正邦华中南商业计划书1016修改稿10eee.docx

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正邦华中南商业计划书1016修改稿10eee

正邦华中南商业计划书（10-16）修改稿10eee

发展具有行业特色的互补与循环经济发展模式

坚持以发展高附加值的深度加工和照明产业应用为主线，构筑现代稀土与照明产业链

江西正邦集团有限公司

商

业

计

划

书

地址：

南昌市艾溪湖1路569号正邦集团大厦

2011年10月

前言：

概述…………………………………………………………………………………………………………

第一章概要

一、公司概况…………………………………………………………………………………………

二、核心技术和产品…………………………………………………………………………………

三、发展战略………………………………………………………………………………………

第二章控股公司及拟建项目产值及纳税情况

一、公司由来发展……………………………………………………………………………………

二、公司組織架構……………………………………………………………………………………

三、公司文化…………………………………………………………………………………………

四、公司社会责任……………………………………………………………………………………

五、公司管理概要……………………………………………………………………………………

第三章再生资源回收及利用市场与分析

一、循环经济产业欲拔“十二五”发展头筹………………………………………………………

二、“十二五”黑马，五因素打造产业制高点……………………………………………………

第四章稀土资源分布及市场与应用分析

一、中国稀土资源概况及分布…………………………………………………………………………

二、中国稀土资源特点……………………………………………………………………………

三、稀土元素在各领域的应用…………………………………………………………………………

四、稀土冶炼方法…………………………………………………………………………………

五、现有的稀土市场状况……………………………………………………………………………

六、竞争状况分析…………………………………………………………………………………

第五章公司管理层

第六章公司技术与产品

一、资源优势与政策支持……………………………………………………………………………

二、公司产品与服务…………………………………………………………………………………

第七章生产与研发

一、稀土資源利用的独特优势……………………………………………………………………………

二、生产制造…………………………………………………………………………………………

第八章公司当前经营情况

（龙南县立足建设成为世界著名的以稀土发光材料和光源器具为主的稀土高新技术产业基地）

第一章概要

一、正邦集团公司概况

江西正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）成立于1996年10月，发展至今，正逐步成为全国性、开放型的大型综合实业集团，更是农业产业化国家重点龙头企业、国家农产品加工企业技术创新机构，2010年总产值150多亿元，有350多家分/子公司分布在全国各地，销售网络遍布全国20多个省、市、自治区。

预计2011年销售额将突破200亿元人民币。

集团的饲料、养殖业务全部由江西正邦科技股份有限公司承担。

正邦科技（代码：

002157）于2007年8月17日在深圳证券交易所上市，成为江西省民营企业第一家首发上市公司。

近年来，正邦集团先后被评为：

农业产业化国家重点龙头企业、全国饲料工业30强企业、

中国制造业500强企业、国家高新技术企业、农产品加工创新机构，还是中国饲料工业协会副会长单位、中国畜牧业协会副会长单位。

同时，正邦集团还当选为首届江西省赣商联合会副会长单位。

“正邦”牌猪饲料被评为中国名牌产品和江西省名牌产品；“正邦”商标被评为江西省著名商标；“正邦”种猪繁育通过了农业部的技术鉴定，评定意见为“国际先进水平”。

正邦集团始终坚持以科技创新和市场开拓为重点，与时俱进，以工业理念注入农业，在搞好现有农业产业化的同时，积极进入资本市场，大力发展能源和第三产业等新的领域。

大规模的扩张标志着正邦正由单一的农牧企业逐步走向控股型大集团、大型财团公司行列，正邦人将以全新的面貌迎来更广阔的发展前景。

[

正邦集团利用自身雄厚资金优势及资源优势，依托江西省赣州市作为国内最大的稀土等再生资源集散地的资源优势，以互补与循环经济增长方式为指导，创新再生资源行业管理模式和照明产业化发展模式，通过废旧金属的集中加工经营、规模综合利用、集中统一治污和行业规范管理，坚持以发展高附加值的深度加工和照明产业应用为主线，构筑现代稀土与照明产业链，最终实现再生资源的产业

升级和长久健康发展！

二、核心技术和产品

赣州市齐飞新材料有限公司目前已形成了以稀土及其他有色金属和稀有稀散元素回收利用再加工等为主，有效形成循环经济的产业链。

在市场方面，公司建立了一个专为加工企业配送再生资源的市场；在加工和综合利用方面，构建了一个重稀土及有色金属尾矿综合利用，以及稀土应用产品废料中稀土元素回收利用产业链。

华中南照明产业投资开发（定南）有限公司是以照明产业产品研发、展示、生产、加工、销售、会展、物流、创意咨询、教育投资、工业地产开发、市场建设、工业园投资和国内外贸易为主体的大型投资开发公司；公司聚集了各类专业人才，组成照明产业开发、工业地产开发及项目运营管理三大专家团队，从照明产业开发、照明产业职业高等教育、照明产业发展与规划、工业地产开发、项目运营管理等方面进行产业化协调式运行，以国际化视野带领企业前进。

三、发展战略

公司凭借资源、技术和资金优势，坚持以发展高附加值的深度加工和照明产业应用为主线，合理利用资源，切实保护环境，统一园区规划，延伸产业链条，致力于建设集有色金属、非有色金属再生资源综合利用为一体裁的循环经济项目，逐步提高废金属等再生资源的回收率和专业化分拣加工能力，实现对再生资源的专业分拣和产需衔接，推动再生资源回收加工向规模化、连锁化和产业化方向发展，将再生资源回收、分拣、整理和加工，搭起了再资源回收利用、走向市场的桥梁，为减少环境污染，提高废旧物资的利用率，发展循环经济作贡献；构筑现代稀土与照明产业链，最终实现再生资源的产业升级和长久健康发展！

第二章控股公司及拟建项目产值及纳税情况

一、公司由来发展

华中南（江西）实业股份有限公司（以下简称华中南股份）

针对我国稀土产业存在开采方式粗放、环保意识薄弱、稀土冶炼分离企业过多的问题，要提高稀土行业的产业集中度，扶持大型企业，以提升产业水平。

产业重组，将是我国稀土行业发展的必由之路。

经过两批国家循环经济试点，钢铁、有色、化工、建材、煤炭等重点行业已经初步形成了具有行业特色的循环经济发展模式。

因此，为尽快落实走出去发展战略，加快正邦集团多元化发展，逐步走向控股型大集团、大型财团公司的实施进程，确保正邦集团持续发展，正邦集团与自然人廖红文等

3人拟组建华中南（江西）实业股份有限公司，收购赣州齐飞新材料有限公司、赣州齐畅新材料有限公司、赣州齐正石英制品有限公司、华中南照明产业投资开发（定南）有限公司、赣州正邦五云现代农业投资开发有限公司，并对这五家公司进行产业重组，以提高股份公司主营产品的集中度和在市场的综合竞争力。

华中南股份公司主营业务为再生资源产业和照明产业的投资与开发；发展具有行业特色的互补与

循环经济发展模式，坚持以发展高附加值的稀土深度加工和照明产业应用为主线，构筑现代稀土与照明产业链。

（一）赣州齐飞新材料有限公司

赣州齐飞新材料有限公司成立于2007年6月，法定代表人为邱媚，注册资本为750万元，工厂位于风景怡人的赣州市定南县富田工业园，公司主营业务为稀土磁性材料的回收、加工和利用，产品有稀土氧化物、稀土金属、磁性材料、发光材料、储氢材料等，是集有色金属、非金属再生资源综合利用为一体的循环经济项目。

已完全通过相关部门环评和立项，完全符合国家产业政策和大力发展循环经济的要求，对于做大做强定南再生资源综合利用产业，把定南建设成为赣州乃至全省重要的再生资源综合利用生产基地将起到重要的推动作用。

公司占地面积30亩，建筑面积10200多平方米，公司拥有现代化厂房和各类高素质的管理、技术和生产人员80多人。

具有完善的基础设施和一流的生产设备，厂区环境优美，各车间布局合理。

该公司位于江西赣州市定南县，该县区位交通优越。

赣粤高速、京九铁路、定广公路等交通大动脉经此入粤；赣州黄金机场、吉安井冈山机场距此分别为140、250公里；到广州、深圳和香港分别是298公里、290公里和315公里。

优越的交通，使定南成为对接粤港澳的第一门户和排头兵。

公司拥有多年从事回收行业的丰富经验。

回收的范围包括：

稀土钕铁硼废料、钴渣等。

公司改变了传统的废旧物资回收模式，引进了先进管理技术，走上了规范化、专业化的道路，开通了电话收废、网上在线收废等业务。

公司已取得定南县环保局批准的废七类定点加工利用企业资格，并与许多的供货商建立了良好的合作关系。

公司年加工回收的能力达到4000吨以上，主要产品为氧化铽、氧化镝、氧化镨钕、氧化钐、氧化钆、氧化钴及其相关金属制品，直接供给稀土产品应用企业。

公司本着“以质量求生存，以市场求效益，以信誉求发展”的经营宗旨，产品的质量和市场信誉越来越高，尽力为广大客户提供最满意的产品、最优惠的价格、最优质的服务！

并建立了完善的售后服务体系，做好产品的跟踪与信息反馈，以良好的服务赢得用户的信赖。

热诚欢迎各界客商前来参观指导。

（二）赣州齐畅新材料有限公司

赣州齐畅新材料有限公司成立于2011年8月，法定代表人为廖红文，注册资本为2000万元。

本项目总投资估算为5203.66万元，其中包括建设投资4203.66万元，流动资金1000万元；项目选址在龙南县富康工业园内，属工业用地，占地27亩，符合区域土地利用规划要求，占地规模完全合理。

根据对项目的财务分析，公司建成生产后年销售收入可达5亿以上，税收2000万以上。

税后财务内部收益率为51.55％＞IC=12%，财务净现值（IC＝12％时）为11705.86万元，投资回收期为2.60年（不含建设期）；所得税前财务内部收益率为65.39％＞IC=12%，财务净现值（IC＝12％时）为16510.98万元，投资回收期为2.09年（不含建设期）。

财务内部收益率高于行业的财务基准折现率（IC=12%），说明项目的盈利能力满足了企业的最低要求，财务净现值大于零，其它指标显示合理，项目盈利能力较强，项目具有抗风险能力，因此，从财务角度上看，项目建设切实可行。

（三）赣州齐正石英制品有限公司

赣州齐正石英制品有限公司（规划中），拟注册资本为1000万元。

本项目总投资估算为3500万元，其中包括建设投资2500万元，流动资金1000万元；项目拟选址在龙南县富康工业园内，属工业用地，占地30亩，符合区域土地利用规划要求，占地规模完全合理。

公司主营业务为真空电弧法生产石英坩埚，应用于电子、冶金、航天等工业部门的单晶硅拉制设备和集成电路生产线中，亦有一部分用于太阳能行业。

根据对项目的财务分析，公司建成生产后年销售收入可达2亿元以上，税收1000万以上。

税后财务内部收益率约为60％，高于行业的财务基准折现率（IC=12%），投资回收期不到2年，说明项目的盈利能力满足了企业的最低要求，财务净现值大于零，其它指标显示合理，项目盈利能力较强，项目具有抗风险能力，因此，从财务角度上看，项目建设切实可行。

（四）华中南（龙南）灯具基地

由华中南照明产业投资开发（定南）有限公司全力投资的华中南（龙南）灯具基地，将鼎新打造成中国灯具产业新中心。

公司预计总投资8亿元人民币，建设占地总面积503亩的现代灯具产业基地，其中专业市场153亩，生产区200亩，其他配套150亩。

华中南（龙南）灯具基地初步规划建设面积：

展销市场25万平米，标准厂房20万平米，商贸物流区8万平米，科研区2万平米，生活区5万平米；本项目估算累积总投资为80000万元，其中包括建设投资72000万元，生产贸易流动资金8000万元；本项目固定建筑除20万平米自用外，另外40万平米，部分可转让，其余主要用于永租、长租及短租。

根据对项目的财务分析，灯具基地建成后，年市场营业额可达到30亿元以上，可带动其它产业产值10亿元以上，实现年综合税收1.5亿以上。

税后财务内部收益率约为33％，高于行业的财务基准折现率（IC=12%），投资回收期约为3年，说明项目的盈利能力满足了企业的最低要求，财务净现值大于零，其它指标显示合理，项目盈利能力较强，项目具有抗风险能力，因此，从财务角度上看，项目建设切实可行。

华中南（龙南）灯具基地采用“六位一体”发展模式：

生产加工组装基地；展销中心；研发设计中心；营销管理中心；物流仓储园；生活商务区。

项目建成后将集产品研发、展示、生产、加工、组装、销售、物流、创意咨询、博览服务于一身，吸引200家照明公司入驻，1000家经营户进场，实现总就业人口1万人以上。

成为华中南地区集研、产、展、销一体化的综合灯具产业基地、华中南地区的第一大灯具博览采购中心。

（五）赣州正邦五云现代农业投资开发有限公司

赣州正邦五云现代农业投资开发有限公司（规划中），拟注册资本为2000万元。

公司拟规划开发的五云半山乡村生态旅游度假区，即赣县五云镇农业农村现代化示范基地；本项目总投资估算为5000万元，其中包括建设投资4000万元，流动资金1000万元；项目拟选址在赣州市城区北郊，赣县五云镇长村水库及周边山地，属农业集体用地，占地约3000亩，符合区域土地利用规划要求，占地规模完全合理。

经营范围：

有机蔬果种植、农家乐游览、观光、度假、亲子游乐、生态健身。

根据对项目的财务分析，项目完全建成后，年接待游客可达50万人次以上，年综合收益可达2亿元以上，年税收可实现500万元以上。

税后财务内部收益率约为30％，高于行业的财务基准折现率（IC=12%），投资回收期不到4年，说明项目的盈利能力满足了企业的最低要求，财务净现值大于零，其它指标显示合理，项目盈利能力较强，项目具有抗风险能力，因此，从财务角度上看，项目建设切实可行。

五云半山乡村生态旅游度假区的总体定位，以五云山水为依托，以生态有机为核心，突出有机蔬果种植与乡村旅游、度假、休闲养生，以休闲养生为支撑，带动高端休闲度假发展，开拓乡村养生旅游度假新境界，主打生态养生与旅游度假，延伸城市新空间，开拓山水新境界，形成一个生态优美、意境诗化、生活舒适、休闲惬意、文化丰富、游乐酣畅的度假小镇，打造一个极具乡村情调、富有乡野气息、兼顾大众观光与山水休闲度假有机结合的复合型的农业农村现代化生态旅游度假区。

二、公司组织架构

三、公司文化

企业精神：

诚信、效益、创新、和谐

经营理念：

创造价值、服务社会

发展策略：

以诚实守信为基础，以市场竞争为导向，以改革发展为手段，以价值创新为目的

公司愿景：

服务和谐社会，创建高科生活

四、公司社会责任

公司主要从事稀土及有色金属等再生资源的回收、分离，以及稀土发光材料、光源和灯具等照明

产品的研发生产，发展具有行业特色的互补与循环经济发展模式，坚持以发展高附加值的深度加工和照明产业应用为主线，构筑现代稀土与照明产业链。

一直遵守国家法律，加强社会主义精神文明建设，接受政府和社会公众的监督。

在履行社会责任方面，我们主要做到以下三点：

1、积极有效实行内部控制，推进公司持续经营

公司发展是最基本的社会责任。

我们坚持公司发展，员工成长，股东收益。

在公司内部实行业绩考核与激励机制。

努力压缩运营费用，提高管理效率，建立业务分析和业务预算体系，建设公司内部信息化沟通平台。

2、倾听员工声音，保障员工权益

公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》，保护职工的合法权益。

营造安全，融洽和平等的工作环境，开展有效沟通，重视倾听员工声音，有效采纳员工意见。

不时举办各项职业技能培训，为员工职业生涯发展创造积极晋升机会，实现员工与公司同步发展。

3、增加废料回收率，减少环境污染

公司坚决执行国家有关环境保护标准和排放标准，通过添购新设备，增加环保投资，提高废料资源回收率，一方面增加企业效益，另一方面减少周边环境污染。

从而保证了公司从成立至今，无环保事故发生。

五、公司管理概要

（一）行政人事管理

公司坚持“为社会创造价值，为伙伴创造价值，为员工创造价值，为股东创造价值”的经营使命，管理中秉承“人本管理，锐意进取，与时俱进”的企业文化，尤其重视人力资源开发和储备。

人才是企业的生命线，一切管理机制、手段的制定，都以充分调动企业员工的积极性、创造性、敬业精神为原则，实行制度化、科学化、人性化管理，并推崇“团队协作，诚信务实，创新高效，勤奋扎实”的企业精神，发展民族科技产业，为社会承担责任，为员工提供发展机会和充分展示自己的舞台。

（二）业务管理

公司的设立了立体的、全面的营销体系，包括

1）、多种销售模式有机并存；2）、多类别客户体系并存；3）、业务管理：

高效而有条理，责权分明，管理团队在管理、经营、技术开发、生产、财务控制、金融运作等方面各有所长，可做到优势互补；

（三）公司品质管理

公司严格按照ISO9001：

2000版国际品质管理体系及ISO14000环境质量管理体系，工厂管理严格推行5S管理，现代化的管理体系为公司的发展提供了有效地保证。

（四）公司财务管理

公司制定了严格的财务管理制度，并设立了审计委员会，由董事会成员任审计委员会成员，有效地监督了财务核算的规范性、合理性、严密性。

同时与绩效考核相结合，公司按部门制定业绩指标进行独立的财务核算，并进行有效的财务预算制度，有效的发挥了财务核算、预算、管理的职能。

第三章再生资源回收及利用市场与分析

一、循环经济产业欲拔“十二五”发展头筹

“无论是近年来国家发改委先后进行的两批循环经济试点，还是今年1月1日起实施的《中华人民共和国循环经济促进法》，以及近日科技部正在进行的国家‘十二五’循环经济科技规划战略研究……这一系列举措都说明我国循环经济产业体系的建立已经被推到了国家战略的层面上。

”我国知名循环经济专家、北京工业大学循环经济研究院常务副院长程会强研究员在接受《经济参考报》记者专访时指出。

1、以点带面，个案试点探讨成功产业模式

“发展循环经济，不仅要循环，而且要经济。

”程会强如是说。

曾跑遍全国各省调研循环经济发展的他总是向企业强调，不能为了循环而循环，而是要在技术合理、经济可行和有利于节约资源、保护环境的前提下，在注重经济效益的同时，实现环境效益和社会效益的多赢。

作为两批国家循环经济试点的评委，程会强深有体会地说：

“经过两批国家循环经济试点，钢铁、有色、化工、建材、煤炭等重点行业已经初步形成了具有行业特色的循环经济发展模式，这些来自于传统意义上高能耗高污染行业的企业，不仅通过发展循环经济摘掉了‘两高’帽子，还为企业增加了利润，初步形成了具有一定规模的循环经济产业。

”如济钢、莱钢、鞍钢、宝钢、太钢等钢铁企业除了铁素循环链外，还形成了非金属固体废弃物循环链、二次能源循环链及水资源循环链等。

它们利用高炉渣、焦化副产品、粉煤灰、石灰石尾矿等废弃资源建立建材生产线和焦化副产品深加工项目；对冶金过程中产生的焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气以及余热余压资源进行回收发电；在全工序中推广分质供水、串级用水、闭路循环、反渗透膜处理等节水工艺技术，吨钢耗水量不断下降，象莱钢只有3.42吨。

莱钢表示，从2005年开始发展循环经济产业两年后，2007年比2005年钢产量增加了130多万吨，销售收入增加了190亿元。

通过发展循环经济产业，企业降低了生产成本，拓展了利润来源。

在天津北疆电厂和山东鲁北企业集团，记者看到了清洁发电、盐碱化工和海水淡化三者合一的“电、水、盐联产”，在化工企业、电力企业中运作的成功模式———热电厂汽轮机冷却采用海水冷却，锅炉补给水取自反渗透海水淡化装置，浓缩后的温排海水送盐厂提溴、制盐、生产氯碱，氯碱产生的氢气和氯气可以用作石油化工的原料，锅炉排放的煤渣则用作水泥混合材料……

程会强说，这些企业通过产业流程生态设计升级改造形成了其行业发展循环经济的特色，为形成中国特色的不同类型的循环经济典型发展模式提供了很好的素材。

通过以点带面的作用，在我国一些省份中，循环经济产业甚至成为了近年来发展最快的产业之一。

据浙江省统计局副局长王杰介绍：

“2003年至2006年，浙江规模以上企业废弃资源和废旧材料回收加工业总产值年均增长50.2%，已成为浙江工业行业中增长最快的行业。

”在浙江，循环经济产业在区域和企业两个层面得到同步发展。

目前，已涌现出一批循环经济发展较好的园区，如绍兴滨海工业园区、宁波化工园区等。

同时，涌现出一批循环经济发展较好的企业，省级绿色企业累计已达206家，如杭钢、新安化工、长三角建材等。

浙江省发改委表示，截至2006年，浙江省资源综合利用生产企业增加到331家，实现产值141亿元，综合利用固体废弃物3440万吨，工业固废综合利用率达92.5%。

2、立法先行，发达国家功能性布局值得借鉴

“循环经济产业在美国、日本和欧洲已经取得了巨大效益。

”程会强以德国和日本为例，为记者详解了发达国家循环经济产业体系搭建的关键点。

德国和日本是世界发展循环经济最好的国家之一。

它们的共同特点是，立法先行，并非常重视物质流的分析，为发展循环经济产业进行了功能性布局。

日本是循环经济立法最全面的国家。

早在1997年就提出了《循环型经济构想》，2000年明确了建设“循环经济社会”的战略目标，并进行了三个层面的立法：

第一层面是基础层面，颁布《推进形成循环型社会基本法》；第二层面是综合性法律，如《废弃物处理法》、《再生资源促进利用法》等；第三层面是具体法规，如《食品循环利用法》、《建筑材料循环利用法》、《家用电器回收使用法》、《容器和包装材料循环利用法》等。

日本循环经济立法明确了政府、企业、公众各方的责任，形成了全社会共同参与的机制和布局。

德国是世界上发展循环经济最早的国家之一。

早在1972年就制订了《废弃物管理法》等相关法律法规。

立法为培育新兴产业的形成提供了法制保障，但是政府立法属于发展循环经济产业的倒逼机制，真正使企业成为循环经济发展的主体，则要靠市场引导机制，给企业以利润空间。

如德国的柏林水务集团采取政府和企业联合入股投资的方式，政府投资50.1%，其他股东作为合伙股份投资49.9%。

公司由于利益驱使而自觉创新循环经济技术，在对污水进行机械处理之后，还进行再下一步的生物处理和污泥处理，生产化肥并利用污泥发电。

目前，柏林水务集团已经扩张到世界各地，包括在中国也有BOT/TOT项目。

相比之下，中国水务部门主要依靠政府补贴，导致大部分污水处理公司只对污水进行机械处理，并没有达到废物资源梯级利用最大化和废物资源化利润最大化。

二、“十二五”黑马，五因素打造产业制高点

“按照《国家中长期科学技术发展规划纲要（2006-2020）》部署及循环经济发展的科技需求，科技部不断加大对发展循环经济关键与共性技术攻关支持力度，仅‘十一五’前3年，在这一领域的科技投入约为40亿元。

”科技部副部长刘燕华表示。

据悉，科技部已经制订了《国家“十二五”循环经济科技发展战略研究报告》，以为“十二五”国家科技发展规划做准备。

目前国内已经有一批循环经济典型关键技术日趋成熟并得到运用，现在提出的发展要求是循环经济的规模化、产业化，一些新技术的转化应用有待在“十二五”期间进一步加强。

程会强告诉记者，中国有必要、有条件、有希望发展壮大循环经济产业，形成有中国特色的循环经济产业体系和有国际竞争力的产业制高点。

首先，中国有非常广大的市场需求，这是培育形成新兴产业的基本前提；其次，国家对发展循环经济高