最新版联轴器系列产品生产与销售项目的可行性研究报告.docx

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最新版联轴器系列产品生产与销售项目的可行性研究报告

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第一章概述

1.1项目概况

1.1.1项目基本情况

项目名称：

联轴器系列产品生产与销售项目

建设单位：

xxx机械有限公司

建设地址：

北邻338省道、西至园区中路

项目负责人：

XXX

联系方式：

XXXX

项目建设规模：

本项目总占地面积50.28亩。

建设期：

本项目建设期15个月，在2011年9月-2012年12月进行。

项目总投资估算：

本项目总投资15042.44万元，其中固定资产投资14490.98万元，铺底流动资金为551.46万元。

项目资本金：

本项目总投资15042.44万元，资本金3008.49万元，占项目总投资20%。

由公司股东AA市佳耀汽车销售有限公司及自然人股东曾胜利出资解决，能够满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》规定的要求。

资金筹措：

本项目投资所需资金全部由xxx机械有限公司自筹。

资金筹措方案可行，公司具有完成全部投资的经济实力，筹资总额能确保项目顺利实施。

经济效益：

本项目实施后在达到预期投入产出效果的情况下，项目的全部投资财务内部收益率为9.54%（所得税后），净现值2536.7万元（ic=8%，所得税后）。

因此本项目在预期情况下财务可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。

1.1.2主要建设内容

本项目的建设主要用于生产齿轮联轴器、弹性联轴器、膜片联轴器、蛇形联轴器、刚性联轴器、SWC万向联轴器、SWP万向联轴器及各种十字包。

（1）新建建筑内容

本项目总建筑面积31200平方米，主要建筑物为传达室、生产厂房、专家研发楼及配电房。

其中2间传达室建筑面积50平方米，1#厂房建筑面积为1060平方米；2#厂房建筑面积11300平方米；3#厂房建筑面积为7540平方米；4#厂房建筑面积为5600平方米；专家研发楼建筑面积共5600平方米；配电房建筑面积50平方米。

项目各建筑物均符合标准厂房及相关建设用房的标准。

另外还包括项目配套水、电、通信、环保、消防等公用工程设施；及项目区范围内的室外工程，包括道路、绿化、停车场等。

本项目主要工程情况参见表1-1。

本项目主要工程一览表

序号

名称

单位

建筑面积

备注

1

项目总占地

亩

50.28

33521.6m2

2

总建筑面积

m2

31200

建筑基底面积12820m2

2.1

厂房建筑面积

m2

25500

2.1.1

1#厂房

m2

1060

1F

2.1.2

2#厂房

m2

11300

2F

2.1.3

3#厂房

m2

7540

2F

2.1.4

4#厂房

m2

5600

5F

1.2

专家研发楼

m2

5600

3栋裙楼3-5F

1.3

传达室

m2

50

2间

1.4

配电房

m2

50

（2）新增设备内容

序号

设备名称

规格型号

数量

功率

单价（万元）

来源

1

立式钻床

Z5140A

3

3

30.5

大河机床有限责任公司

2

摇臂钻床

Z3029X9

3

2.2

27.5

山东省滕州市同顺机床厂

3

卧轴矩台平面磨床

M7130B

3

3

30

南通第二机床有限公司

4

内圆磨床

M2120A

4

2

36

无锡一机床制造有限公司

5

万能外圆磨床

M1432B

4

3.5

39

上海机床厂有限公司

6

曲轴磨床

MQ8260B

6

5.5

49

上海机床厂有限公司

7

镗床

TPX6111B

6

5.5

59

中捷钻镗床厂

8

车床

CW6263B

3

9

39

沈阳第一机床厂

9

车床

C630

2

9

33

AA机床厂

10

车床

C620-1

2

5.5

31

屯溪机床厂

11

车床

CDE6140A

2

9.5

28.5

大连机床集团有限责任公司

12

钻床

4221

2

5.5

24

齐齐哈尔第二机床厂

13

插齿机

Y58A

7

10

78

天津第一机床总厂

14

线切割

DK7732

5

6

31

泰州市联泰数控机床有限公司

15

万能工具磨床

MQ6025A

2

1.85

27

武汉机床厂

16

滚插齿机

Y38-1

2

3

32

南京第二机床厂

17

插齿机

Y54A

2

4.5

29

天津第一机床厂

18

半自动花键轴铣床

YB6020

3

4

42

青海第二机床厂

19

滚齿机

YN31125

5

8

53

南京机床厂

20

马鞍车床

CAC280

2

5.5

30

上海台重机床制造有限公司

21

车床

CZ61100C

2

5.5

33

DD齐航数控机床有限公司

22

系列卧式锯床

DCB40

3

4.4

16

浙江锯力煌锯床股份有限公司

23

车床

CZ6163A

3

11

23.5

DD齐航数控机床有限公司

24

卧式车床

CW61125E

8

11

42

天水星火机床有限公司

25

车床

CA6150A

2

5.5

18.5

沈阳机床股份有限公司

26

车床

C620-1B

2

5.5

18.5

上海机床股份有限公司

27

车床

CA6140A

2

5.5

18

沈阳机床股份有限公司

28

车床

CA6150A

2

8

18.5

大连机床集团有限责任公司

29

摇臂钻床

Z3050X16/1

2

4

20

中捷钻镗床厂

30

插床

BC5050

2

7.5

42

辽宁抚顺机床制造有限公司

31

摇臂钻床

Z3040X10

2

2.2

17.5

山东省滕州利达机床厂

32

摇臂钻床

ZN3050X16

2

5.8

20

南京第四机床厂

33

摇臂钻床

Z3080

3

5.5

34

中捷人民友谊厂

34

立式升降台铣床

FX5045

3

12.5

33

四川长征机床集团有限公司

35

立式升降台铣床

M53X-1

3

10.2

31

南通科技投资集团股份有限公司

36

焊机

3XI-400

2

30

16

龙口市新嘉焊机厂

37

焊机

NB500

3

80

16

龙口市新嘉焊机厂

38

航吊5T+6T

2

16

18

39

航吊5T

2

7.5

17

40

四柱式液压机

2

32

32

41

CO2焊机

3

4

14.6

42

交流焊机

2

1

14.2

43

充电设备

自备

2

0.25

15.25

44

液压铆片机

2

1.1

14.3

45

制动鼓镗座

自备

2

1.1

22

46

砂轮机

自备

2

0.7

7.26

47

空压机

2

7.5

17

48

钻座

自备

2

1.5

8.35

1.2可行性研究报告编制的依据

AA万达工程咨询有限公司受xxx机械有限公司的委托，编制该项目的可行性研究报告。

报告的编制依据是国家公布的有关法律、法令、法规和政策以及AA市有关政策和定额标准。

报告的基础资料和数据来自AA市有关部门和建设单位提供或认可的资料、文件、函件及经我公司调查得到的资料和信息，可行性研究报告编制的依据主要有：

1、xxx机械有限公司企业法人营业执照（复印件）；

2、《建设项目可行性研究报告指南》；

3、《建设项目经济评价方法与参数》；

4、《建设项目环境保护管理条例》；

5、《中华人民共和国环境保护法》；

6、《中华人民共和国消防法》；

7、项目建设单位提供、本公司调查和收集的其他相关资料；

1.3可行性研究报告编制的过程

我公司受xxx机械有限公司委托，承接本项目可行性研究报告编制任务后，组织有关人员到现场进行了认真的踏勘和调查，并向土地、规划等相关部门进行了咨询。

在搜集了地质地貌、交通、供电和给排水等资料后，组织专业人员对本项目实施的必要性、规划方案的科学性等方面进行了充分的论证，在此基础上形成了本可行性研究报告。

1.4可行性研究报告的主要内容

本着“经济合理，技术可行、满足规划要求”的原则，以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础，对项目建设的必要性以及项目方案的规模、项目市场、技术经济等方面进行研究分析，根据国家有关规定确定合理的建设规模和投资规模。

具体包括：

1、项目实施必要性；

2、项目选址及其依据；

3、项目建设规模及建设内容；

4、项目配套设施；

5、项目总投资估算；

6、资金筹措；

7、经济及社会效益分析。

1.5研究结论

1.5.1主要结论

1.本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类第十四项机械第14条“汽车涡轮、机械增压器轴承及零部件”，符合国家和地方产业政策。

2.本项目生产齿轮联轴器380吨/年、弹性联轴器380吨/年、膜片联轴器230吨/年、蛇形联轴器230吨/年、刚性联轴器280吨/年、SWC万向联轴器280吨/年、SWP万向联轴器330吨/年及各种十字包200吨/年；产品主要是用于冶金、造纸、石油等行业所需的联轴器。

3.本项目的建设除了可以给xxx机械有限公司带来一定的经济效益外，由于其生产工艺先进，产品质量稳定可靠，可以提升AA市机械通用零部件产业的竞争力，进一步优化AA的产业结构。

4.项目选址符合有关城市规划法规要求。

项目用地现状为工业用地，场地地质条件较好，由委托方提供项目周边地质资料判断，项目场地无不良地质条件，项目实施方案满足国家及省市法律法规要求，公司技术力量雄厚，管理水平较高，项目建设条件较好。

综上所述，本项目的建设将促进AA民营企业的发展，特别是机械通用零部件行业的发展。

本项目的建设符合行业有关政策，并有利于加快AA市CC区的社会经济发展，促进当地的经济繁荣，给当地带来良好的社会和经济效益。

因此，该项目无论是政策、社会需求方面，还是经济与社会效益方面，均是可行的。

1.5.2本项目主要技术经济指标

项目主要技术经济指标详见表1-2

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

建设规模

1

总占地面积

亩

50.28

2

总建筑面积

m2

31200

3

绿化率

%

20

6700m2

二

劳动定员

人

157

三

主要经济指标

1

项目总投资

万元

15042.44

1.1

固定资产投资总额

万元

14490.98

1.1.1

建筑工程费用

万元

6517.5

1.1.2

工程建设其他费用

万元

2776.28

1.1.3

设备费用

万元

4955.52

其中设备安装费用450.5万元

1.1.4

基本预备费用

万元

241.68

1.2

铺底流动资金

万元

551.46

2

销售收入

万元

10380.0

第3年（正常年份）

3

税金及附加

万元

993.8

第3年（正常年份）

4

总成本费用

万元

6867.2

第3年（正常年份）

5

经营成本

万元

6219.7

第3年（正常年份）

6

税前利润

万元

2519.0

第3年（正常年份）

7

所得税

万元

629.8

第3年（正常年份）

8

税后利润

万元

1889.3

第3年（正常年份）

9

投资利润率

%

12.56

第3年（正常年份）

10

投资利税率

%

23.35

第3年（正常年份）

11

内部收益率

11.1

全部投资所得税后

%

9.54

11.2

全部投资所得税前

%

14.04

12

财务净现值

12.1

全部投资所得税后

万元

2536.7

ic=8%

12.2

全部投资所得税前

万元

3166.5

ic=8%

13

投资回收期

13.1

全部投资所得税后

年

6.3

含建设期15个月（按2年计算）

13.2

全部投资所得税前

年

4.94

含建设期15个月（按2年计算）

14

BEP（经营能力利用率）

%

49.17

第二章项目建设单位简介

2.1项目建设单位简介

xxx机械有限公司成立于2010年7月，注册资本1000万元，由xxx汽车销售有限公司和自然人曾胜利共同投资组建，双方各持50%的股份。

公司主要从事冶金、造纸、石油等行业的联轴器及其他机械配件的生产加工制造。

公司建成后将广泛吸纳国内外先进的开发和制造经验，使公司的联轴器、传动轴制造技术达到了先进水平。

公司的联轴器制造技术、检测手段，质量及成套生产能力已形成完整体系，严格按照GB或GB/T相关各种特殊联轴器、传动轴设计、制造、试验的能力。

公司将恪守“我们以制造客户满意的产品”为质量方针，以高效、优质、低价和优良的售后服务，参与市场竞争。

以下为xxx机械有限公司股东姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间及出资方式：

股东姓名或名称

认缴情况

设立时实际缴付

分期缴付

出资数额（万元）

出资时间

出资方式

出资数额

出资时间

出资方式

出资数额

出资时间

出资方式

曾胜利

500万元

货币

200万元

货币

300万元

货币

AA市佳耀汽车销售有限公司

500万元

货币

0

万元

货币

500万元

货币

合计

1000万元

货币

200万元

货币

800万元

货币

第三章项目建设的背景和市场分析

3.1项目建设的背景

联轴器属于机械通用零部件范畴，用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。

在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。

联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。

一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接，是机械产品轴系传动最常用的联接部件。

20世纪后期国内外联轴器产品发展很快，在产品设计时如何从品种甚多、性能各异的各种联轴器中选用能满足机器要求的联轴器，对多数设计人员来讲，始终是一个困扰的问题。

常用联轴器有膜片联轴器、鼓形齿式联轴器、万向联轴器、安全联轴器、弹性联轴器及蛇形弹簧联轴器等。

我国现代联轴器工业的发展主要在新中国成立以后，经过近六十年的建设和发展、特别是改革开放30年来持续、快速、稳健的发展，我国轴承工业已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的独立产业体系。

2008年全行业1440家规模以上轴承及零部件生产企业完成主营业务收入880亿元，比2007年增长15.79%

　　应对金融危机，瓦轴制定的基本对策是：

迅速扩大有效市场，集中抓好重大项目，深入挖掘内部潜力，积极寻求机遇扩张。

抓住钢铁、重型机械、风电、机床等领域产品的开发，特别是在国产化问题上要快节奏、高效率，尽快实现新的突破，全力扩大市场。

　　目前国内的科研人才能够拿出一些在国内还算先进的科研成果，但这些成果一拿到国际上却不具备竞争力，由此可见科研人员的整体素质仍然偏低。

科技部政策法规司司长梅永红说，面对金融危机，有没有引进合适的人才也许将成为衡量一个企业是否抓住机遇的重要标准之一。

　　提高专业化生产水平。

改进联轴器企业生产组织方式，合理配置资源，整合区域内铸造、锻造、热处理、表面处理四大基础工艺能力，建设专业化生产中心。

加大技术改造投入力度，推广先进制造技术和清洁生产方式，提高材料利用率和生产效率，降低能耗，减少污染物排放。

我国现已制订了数量相当多的不同品种，在不同结构型式和规格基本能满足不同转矩、转速和工况条件的标准联轴器。

这些标准联轴器有的是我国自行研制并经过工业实验；有的是根据国外工业发达国家有关标准转化；有的是参考引进样机消化吸收并自行研制。

有的标准联轴器不仅在国内是新型高性能，在国际上也具有先进水平，例如膜片联轴器。

在制订标准时一般都经过严格程序，以保证标准的质量。

标准联轴器是成熟的，一般也应是可靠的，关键是正确选择。

国家专利联轴器例如弹性活销联轴器、扇形块弹性联轴器，吸取多种老式弹性联轴器的优点，克服了“超重载型万向联轴器国产化项目”2005年被国家发改委列为“国家装备工业国债技改项目”；“中、宽厚板轧机辊端划。

重达45吨的主传动鼓形齿联轴器被用于济钢国内自主创新的1,700mm热连轧生产线配套上，成为专家推荐可完全替代进口的大型轧钢生产线配套主件。

联轴器属于机械通用零部件范畴，用来联接不同机构中的两根轴（主动轴和从动轴）使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。

在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。

联轴器由两半部分组成，分别与主动轴和从动轴联接。

各自存在的缺点，在国内外均属高性能、新技术，是更新换代联轴器。

设计人员在选择联轴器时首先应在已经制定为国家标准、机械行业标准以及获国家专利的联轴器中选择，只有在现有标准联轴器和专利联轴器不能满足设计需要时才自己设计联轴器。

3.2市场分析

联轴器近年来因为伺服电机行业的快速发展，适应高速和高精度控制的需求越来越被夸大。

最近联轴器被越来越多地应用在机床和半导体系例造机械等通过伺服系统控制的精密机械上。

例如滑块联轴器、梅花形弹性联轴器、滚子链联轴器、弹性柱销联轴器、弹性柱销齿式联轴器等。

在这些领域里，和一般的制造机械不同的是，联轴器必须要求其输出相对于输入具有很高的追随性。

特别是在要求高频率正逆转，高精度定位以及20000r/min以上的高速旋转的工作机床上使用时，联轴器除了本身必需具备高刚性外，还必须具有能耐受反复扭转负载的高弹性疲惫限度的能力，以适应高速运转。

因此，联轴器本来必需具备高扭矩刚性、零回转间隙、弹性体补偿制造机械在传动过程中两轴所产生的径向、轴向、角向偏差、顺时针与逆时针回转特性相平等特点。

因此，光靠联轴器厂家独自的产品开发来满足用户的要求也变得越来越难。

现在，用户和厂家联手合作，为达到更高的机能，对于联轴器的熟悉，已经从一个单纯的机械部件转变为能左右整个机械系统机能的重要的机械要素，共同开发符合机械系统要求的联轴器已经成为一种趋势。

我国联轴器工业领域的独立研究单位，一直承担基础共性研究开发工作，具有以多项基础共性技术的集成开发顶级产品的优势，经过科研体制改革，具备科技先导型企业性质，活力更为增强，例如北京机床研究所的纳米技术机床，都是体现我国研发实力的事例。

研发能力具体体现在针对特殊需要的品种上，为神州载人飞船燃烧室加工的特种铣床，为核电锅炉加工的特高行程立车，为世界最大口径大视野天文望远镜零件加工的专用设备，都一一交了满意答卷。

大连是东北地区对外开放和老工业基地振兴的龙头，长三角是中国经济最发达地区之一，加强彼此间的合作，必将实现优势互补，共同发展。

在《辽宁沿海经济带发展规划》中国家进一步明确了大连的核心地位和龙头作用。

大连作为区域“核心城市”，迎来了重大历史机遇，也为包括长三角地区在内的广大企业家提供了更为广阔的发展空间。

通过对比分析国内外联轴器板块上市公司的主要财务数据，我们认为存货、应收帐款、经营性现金流净额与销售收入的比率这三项指标，有一定的预警意义，国外企业在这方面控制较为有效，导致较高的运营效率和稳定的股东回报率。

2009年中国轴承行业中我们最看好的子行业是风电轴承和铁路轴承，4万亿投资计划对工程机械轴承有一定的拉动。

从长期发展来看，我们也看好航空航天、高精度数控机床轴承、中高档轿车轴承。

联轴器对于国内外现已出现供不应求的格局，不仅在数量上，而且还对其品种、质量和性能都有更高的要求。

主要是因为联轴器应用广泛，适用于各个行业。

随着装备制造业的发展，是很有潜在市场的机械基础件产品。

可以替代进口，节约外汇，并且还可以走出国门，为国创汇。

根据国家今后几年的规划，新型无梭织机生产总量20万台，每台需联轴器10余套，20万台需要2百万套，并且还有其它行业和出口，需求量相当可观。

根据生产实践和目前的成本核算，该系列产品的销售价格仅是进口价格的30％，并且利税率在25％左右，是一项高附加值的产品。

既是有利于参与国际竞争，同时也是有发展、有推广前景的产品，潜在的市场和经济效益十分可观。

如传动联结件产品中联轴器，又如数控机床作为制造业的主流装备，从国外发展趋势看，新一代数控机床为提高生产效率，向着超高速方向发展，采用新型功能部件（电主轴、直线电机等）实现超高速加工。

而其所需的电主轴和直线电机就是通过胀紧联结套将电机与主轴直接相联，中间省掉了变速箱等机构，实现超高速。

一台数控机床少则需要五六套联轴器，多则需要五六十套联轴器。

由此可见这是一个非常巨大的市场。

国内企业经过几年来的工艺试验、改进和创新，已具有先进的工艺技术，精良的加工、检测设备，完善的质量保证体系，使所生产的产品性能达到了国际先进水平。

目前，已大量为纺织机械、包装机械、印刷机械、矿山机械、机床、数控机床、食品机械等行业配套主机，替代了进口，有的产品已随主机出口远销其它国家，取得了良好的经济效益。

综上所述，本项目建成后主要用于机械通用零部件产品的生产及销售，产品为齿轮联轴器、弹性联轴器、膜片联轴器、蛇形联轴器、刚性联轴器、SWC万向联轴器、SWP万向联轴器及各种十字包，市场前景十分可观。

与项目产品配套的企业有山东寿光市聚能特钢有限公司、山东墨龙石油机械有限公司、青岛钢铁有限公司、济南重工机械有限公司、浙江鼎瑞机械有限公司、河南林州风宝管业有限公司等。

3.3项目建设符合国家有关产业政策

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类第十四项机械第14条“汽车涡轮、机械增压器轴承及零部件”，符合国家和地方产业政策。

第四章项目选址及建设条件

4.1项目选址

本项目建设地位于AA市CC区，北邻338省道、西至园区中路。

沪宁高速公路、京沪高速铁路、312国道横贯区境东西，离AA市区仅需20分钟。

CC区西距省会南京60公里，东距上海200余公里。

4.2建设条件

4.2.1AA概况

AA位于中国经济最发达、最具潜力的长江三角洲，地处长江下游，南岸与京杭大运河交汇处，西接南京，东邻常州，北与扬州隔江相望，是国家历史文化名城。

AA是中国优秀旅游城市，具有“城市山林”、“真山真水”的独特风貌，以“天下第一江山”闻名于世。

风景名胜无处不体现着自然与人文、山水与文化的交流与融洽。

大自然的鬼斧神工，造就了“金山之雄，焦山之秀，北固之险，南山之幽”，尤以“江、山、寺、洞、泉、林”景观俱全而著称。

AA地处长江和京杭大运河“十字黄金水道”的交汇处，是长三角重要制造业基地和能源基地、长三角区域物流中心城市、适宜创业和居住的生态城市、古代文明和现代文明交相辉映的江南名城。

AA下辖丹阳、句容、扬中三个县级市，CC、京口、润州三个区和AA新区，总面积3843平方公里，全市常住人口306.9万人。

AA是一座区位优势独特、资源条件优越的港口型开放城市。

AA西距南京60公里，东距上海200公里，处于上海经济