一线三排隐患清单一般及重大隐患清单具体条目全.docx
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一线三排隐患清单一般及重大隐患清单具体条目全
一般隐患清单
序号
一级目录
二级目录
三级目录
具体条款
1
基础类
资源配置
机构与人员配备
未配备专门设备管理人员，未建立相应岗位职责的。
2
未成立专职地保管理小组，配置配齐人员。
3
分包队伍配置与管理
分包合同未按规定向建设行政主管部门备案。
4
安全生产费用
未建立管理制度或未编制使用计划的。
5
未建立安全生产费用管理台账或台账混乱的。
6
安全管理
责任制与目标
管理目标未分解或未量化，或考核制度未有效落实的。
7
安全生产责任制未经责任人签字确认的。
8
未建立考核奖惩制度，并落实考核的。
10
危险源调查与风险评估
未对危险源登记建档、动态管理的。
11
危大工程专项施工方案
未建立危大（超危大）工程管理档案和相关记录的。
12
施工方案
施工方案未结合实际情况进行动态管理的。
（文字描述修改）
13
教育培训、交底和班前活动
作业人员未经岗前安全教育培训并考核合格的，或培训学时不合规的。
14
安全教育、交底敷衍了事，内容空泛，不及时；或培训未覆盖全员的。
15
基础类
安全管理
教育培训、交底和班前活动
无书面安全技术交底或未签字确认的。
16
对上级重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求。
17
未编制培训计划，或未按计划开展分工种、分专业针对性教育的。
18
未按规定组织开展班前安全讲话，或无班前安全讲话记录的。
19
安全检查、隐患排查、与带班盯岗
对隐患不按“五到位”原则落实整改的。
20
在隐患没能及时整改的场所未设置隐患告知牌的。
21
未建立安全检查档案（事故隐患排查治理台账）
22
地铁保护
未开规定开展地保巡视工作，并建立档案的。
23
作业管理
违章指挥或违章作业的。
24
应急管理
未按规定组织全员进行应急培训的。
25
应急物资区未挂“应急材料”提示牌、标明“严禁挪用”字样，应急物资库房外未张贴联系人员电话及应急物资清单。
26
未建立或未及时更新应急物资、集结路线图。
27
事故/事件管理
未建立事故报告与调查处理制度和事故档案的，
28
其他
未及时收集、整理、归档，资料与施工进度不同步。
29
文明施工
场地围蔽与封闭管理
围挡高度不够、不美观或不连续的。
30
人员、车辆出入未登记管理的；在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开。
31
施工场地布置
道路硬化不符合设计方案。
32
无绿色施工警示标识或职业卫生、安全警示标志的。
33
基础类
文明施工
材料管理
水泥等易飞扬的细颗粒建筑材料未密闭存放或未采取覆盖等措施的。
34
建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放。
35
建筑垃圾及时清理、有序堆放，做到工完场地清。
36
现场成品、半成品保护不到位的。
37
交通疏导
占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志。
38
路口30m范围内未设置通透式围蔽，警示灯等必要的配套设施的
39
办公住宿及生活设施
在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的。
40
宿舍人数超标、通风采光差、使用大通铺的。
41
生活物品放置混乱，或周围环境不卫生、不安全的。
42
使用蚊香无可靠防火措施的，在屋内给电动自行车充电的。
43
食堂生熟食未分开，或无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施的
44
厕所、食堂不符合卫生要求的。
45
职业健康、治安防卫、保健急救及和谐社区
作业人员未按规定健康体检；或健康体检未建立档案的。
46
危险性较大分部分项工程作业人员超过55周岁的。
47
现场随意大小便和抽烟的。
48
基础类
安全防护
防护用品使用及管理
未按规定正确使用安全带、安全帽、安全网、绝缘鞋（手套）、防尘口罩、护目镜等防护用品的。
49
安全网规格、材质不符合要求，或无安全标志的。
50
未建立防护用品采购、发放和报废台账的
51
四口、五临边防护
“四口五临边”防护措施不到位。
52
竖井安全通道不畅通或防护措施不到位。
53
高处临边、洞口、攀登或悬空作业无安全防护措施的。
54
人员在高处作业无可靠安全措施的，或违章在高处临边通行的。
55
对临时防护设施的维护，检查不到位，防护设施破损的。
56
安全网搭设不规范，安全网规格、材质不符合要求的。
57
高于2.0m的爬梯无防护笼等措施的。
58
移动式操作平、台物料平台、悬挑钢平台
操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯的。
59
未按规定进行验收，并悬挂验收合格牌的。
60
台物料平台、悬挑钢平台未在明显处设置限定荷载标牌的。
61
临时用电
外电防护
未经建设单位或其他施工单位同意，从车站或隧道供电线路接线的。
62
配电箱（室）、电气原件、线路、接零接地保护
照明用电与动力用电混设的。
63
配电室未采取防雨和小动物侵入的措施，地面未铺绝缘板的。
64
配电箱无锁、无防雨措施、箱门破损的。
65
基础类
临时用电
配电箱（室）、电气原件、线路、接零接地保护
配电箱进线和出线混乱，保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范的；开关箱未做到“一机、一闸、一漏、一箱”的。
66
线路的布置、敷设不符合规范要求，或线路及其接头不能保证机械强度和绝缘强度，或电缆线老化、接头处理不当、破损未及时更换的。
67
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆，使用接线板、地拖线或碘钨灯的。
68
安装位置不当、周围或箱内杂物多等不便操作的。
69
存在乱拉乱接或架空缆线上吊挂物品现象的。
70
现场照明
夜间施工无照明或照明不足的。
71
电气消防安全
总配电柜，分配箱或集中用电区域无消防措施的。
72
电气设备无过载、短路保护，线路或其接头发热未及时更换处理的。
73
电缆（线）截面不满足用电设备荷载要求的。
74
用电管理
竖井井架天轮棚未安装避雷针，井架脚未安装接地线。
75
电器设备周围存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质。
76
未绘制系统接线图和分路标记，无巡视记录或记录填写不及时不规范的。
77
生产用电私接乱拉，固定电力设施未设置安全防护栏杆及警示标志。
78
小型机具用电不符合规范要求，未定期对机具用电情况进行检查的。
79
消防管理
易燃物爆物品管理
周边未配足消防器材和警示标牌的。
80
防火器材配置
临时用房处灭火器数量、种类不满足要求或消防设施失效的。
81
基础类
消防管理
现场及驻地防火管理
生活办公区消防通道、应急疏散口设置不符合规定的。
82
临时用房布置及防火间距不符合规定的。
83
未设置消防责任人，进行分区管理并公示的。
84
定期对生活办公区进行消防安全检查的。
85
未对临时消防设施定期检查，或检查记录不真实的。
86
工程周边环境保护
各类管线、周边道路与构建筑物
地下管线（网）施工无保护措施及标识。
87
未对施工范围内已探明管线的进行有效醒目标识的。
88
管线悬吊保护未按方案施实到位，吊杆或钢梁与管底不密贴的。
89
视频监控与门禁系统
视频监控与门禁系统
施工现场未按规定安装视频监控和门禁系统的。
90
工艺工法类
工艺类
地下连续墙、钻孔浇筑桩等围护结构
钢筋笼作业，进场钢筋原材未经过验收，钢筋笼加工后未经过验收。
91
桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差超过规范要求。
92
浇筑作业，未釆用导管法灌注，管节连接不严密、不牢固；导管埋深、提升速度不符合要求；砼灌注至顶面时，未清除顶部浮渣；混凝土浇筑过程时间间隔较大。
93
工法类
明（盖）挖法
未对周边既有建筑、地下管线及水文地质等进行详细调查的。
94
钢支撑进场没有经过探伤试验检测和验收，没有编号、试拼的。
安装完的钢支撑底托和上挂不满足要求的；钢支撑连接时未安装垫片或螺栓未紧固牢靠的。
95
工艺工法类
工法类
明（盖）挖法
土方开挖放坡坡度或台阶尺寸不满足要求的。
96
砼支撑模板安装或钢筋绑扎不符合要求，底部没有找平的。
97
降水井布置位置、数量、深度不符合要求；未及时抽水或抽水能力不够，地下水位未降至设计及规范要求的。
98
主体工程钢筋加工质量、安装偏差、钢筋锈蚀、直螺纹车丝和连接紧固、钢筋丝口打磨和保护不符合要求的。
99
周边、坑壁或支撑体系上存在坠物隐患的。
100
爬梯支撑不牢固，坡度不满足要求，雨天没有防滑措施的。
101
夜间施工照明不满足要求，没有设置警示灯的。
102
防水层表面平整度不满足要求，止水带安装位置、固定/加强方式、接头构造处理不满足要求。
103
防水板搭（焊）接不符合设计或规范要求，双焊缝未进行空腔充气试验或试验不满足要求未整改。
防水层保护不到位，出现扭曲、脱落、损坏现象。
104
工艺工法类
工法类
矿山法/暗挖
暗挖隧道仰拱开挖存在积水，喷射混凝土前水未排干的。
105
隧道内通风不满足要求的，隧道内烟尘过大的。
106
暗挖隧道临时中隔壁拆除时，两端没有安排人员进行安全防护。
107
暗挖隧道排水设施未完善、开挖循环进尺过大、支护不及时的。
108
暗挖隧道止水带安装、钢筋加工、绑扎、焊接质量不满足设计和规范要求的。
109
作业人员未穿反光衣，车辆及跨轨设施无反光标志的。
110
无联络信号或联络信号不合理、不准确的。
111
凿岩、喷射混凝土等扬尘作业未采取防尘措施，作业人员不戴防尘口罩的。
114
机械机具类
脚手架与模板
脚手架
立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求的
115
架体组装局部部件不牢靠或上扣件紧固不符合要求的。
116
脚手板、防护栏杆及安全网等设施材质、规格不符合要求的。
117
扫地杆设置不符合规定，杆顶托、底托或自由端超过规范要求的。
118
模板工程
模板尺寸偏差不满足设计或规范要求，模板接缝不严密、漏浆的。
119
未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件，连接螺栓数量不足、拉结方式不正确，杆件对接或搭接错误的。
120
留有未拆除的悬空模板，大模板存放无防倾倒措施，模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的。
121
特种设备
基本要求
安装、拆卸现场和使用过程未设置警戒区域的。
122
特种设备以外的机械设备未经验收使用，或不符合要求擅自使用的。
123
机械机具类
特种设备
基本要求
传动/转动/突出部位未设置防护罩的。
124
未进行日常维护保养或运转记录不全、交接班记录不全的。
125
特种设备
移动式起重机/龙门吊/塔吊
吊装作业前未对索具等安全装置检查的。
126
钢丝绳接头不符合要求，U型卡数量及安装不合规。
127
起吊物长时间停留在空中的，或吊车司机离岗的。
128
轨道钉、紧固螺栓、挡块、压板、弹条等部件扣件松脱的。
129
龙门吊/塔吊平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求的。
130
龙门吊/塔吊设置防雷保护范围以外的未安装避雷装置，或不规范的。
131
龙门吊轨道基础不满足承载要求，已变形或破损的；
132
龙门吊轨道与基础间固定方式不符合要求，接头处间隙过大；轨道扭度过大；轨道磨损量过大的。
133
龙门吊/塔吊未按照夜间警示灯，声响警报装置的。
134
汽车吊支腿未支出或支点不稳的。
135
大型设备
物料提升机
通信装置未设置语音或影像显示。
136
卷扬机、拽引机无防雨防护棚。
137
运输车辆
未定期维修保养或无记录的。
138
泵送机械
在机动车道作业时未按规定设置警戒和防护的。
139
泵送管道连接不牢，转交段未进行固定的。
140
搅拌机作业平台不平稳，上料斗未设置安全挂钩或止挡装置的
141
机械机具类
其他机械设备
电焊机
一次线长度超过规定或未进行穿管保护的。
142
二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度超规定或绝缘层老化的。
143
电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩的。
145
手持电动工具
使用手持电动工具随意接长电源线
146
气瓶
氧气瓶、乙炔瓶等随意放置。
147
现场使用的氧气瓶、乙炔瓶无防倾倒措施或固定措施的。
148
氧气、乙炔使用、运输或存放未保证安全距离的。
149
绿色环保、文物保护
绿色环保
绿色文明施工
施工现场无雾炮机、喷淋等压尘措施、裸土未覆盖或植被的。
150
现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质或其他废弃物的。
151
未指定专人负责投诉/信访，并如实建立台账的。
153
其他类
其他类
特殊气候
撤离至安全场所后未做好人员管理，有人擅自外出的
154
其他
可能造成重大险情的其他情形，或被政府相关部门、业主、监理和上级单位认定为一般隐患的情况。
重大隐患清单
序号
一级目录
二级目录
三级目录
具体条款
1
基础类
资源配置
机构与人员配备
项目部未按规定组建安全生产领导小组或安全专职管理机构的。
2
未按规定或合同约定配备项目安全管理人员的。
3
分包队伍配置与管理
未按规定进行专业分包，或存在违法分包、转包或挂靠行为的。
4
资质不符合规定或未取得安全生产许可证的。
5
安全生产费用
安全生产费用投入不足，或挪作他用的。
6
安全管理
责任制与目标
未建立职业健康安全、质量或环境保护体系及责任制的。
7
施工组织设计
未编制施工组织设计，或施工组织设计未按规定进行审核、审批的。
8
使用未经审查合格的施工图设计文件施工的。
9
使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品的。
10
危险源调查与风险评估
施工前未组织进行危险源调查和安全风险评估的。
11
危大工程专项施工方案
未编制危大（超危大）工程专项施工方案，或未按规定完成论证、审批手续即组织施工的。
（文字描述修改）
12
施工方案
未编制施工方案即组织施工的。
（文字描述修改）
14
安全检查、隐患排查与带班盯岗
超过一定规模危大工程施工时无领导带班和专职安全管理人员旁站的。
16
作业管理
关键节点施工前未按要求组织条件核查、验收的；按规定需验收的危大工程未验收合格即进入下道工序的；有限空间、动火、起重吊装、开仓等危险作业未执行审批制度的。
17
偷工减料、弄虚作假或降低原材标准，导致降低工程实体质量的。
18
对质量问题（缺陷）整改未按方案实施，整改不合格的。
19
基础类
安全管理
应急管理
未按规定编制、评审、备案、发布综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案的。
20
未按预案配备应急物资设备，未按预案的种类和数量在指定位置存放的。
21
事故/事件管理
未按规定报告生产安全事故的。
25
文明施工
办公住宿及生活设施
现场搭建宿舍等临时设施不符合结构安全要求的。
26
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求的。
27
职业健康、治安防卫、保健急救及和谐社区
未对作业场所职业危害进行辨识，未建立评价台账及定时检测记录的。
28
食堂无卫生许可证,炊事人员无健康证的。
29
安全防护
防护用品使用及管理
在建工程外侧未用密目式安全网封闭的。
30
洞口临边防护
工作面、上下通道、基坑、沟槽、竖井、屋面、仰头、楼板、站台等部位的临边，预留洞口、楼梯口、电梯井口、风井口等洞口无防护栏杆等措施的。
31
通道口未搭设防护棚或防护不严、不牢靠的。
32
移动式操作平台、物料平台、悬挑钢平台
未编制、审批平台专项施工方案，或未经计算的。
33
临时用电
外电防护
外电线路与脚手架、起重机械、场内机动车道间距小于安全距离又无防护设施的。
34
配电箱（室）、电气原件、线路、接零接地保护
临时用电未采用TN-S接零保护系统（三相五线制）和三级配电二级保护的。
35
未按规定设置保护零线的，开关箱（末级）无漏电保护装置或漏电保护装置失灵的。
36
现场照明
手持照明灯具未使用36V以下电源供电的。
37
照明变压器未使用双绕组型安全隔离变压器的。
39
用电管理
未编制施工临时用电组织设计、外电防护专项方案的，未与分包单位签订临时用电管理协议的。
40
消防管理
易燃物爆物品管理
易燃易爆物品未分类储藏在专用库房，或安全距离不符合要求或未采取防火措施。
41
易燃易爆物品存放处抽烟、动火作业或使用其他明火的。
42
防火器材配置
施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材设置不符合防火规范要求的。
44
基础类
消防管理
现场及驻地防火管理
施工现场建筑构件燃烧性能等级未达A级的。
45
宿舍区无可靠消防疏散通道，或被占用或堵塞的。
46
材料管理
材料管理
使用的建筑材料、构配件、设备、混凝土和钢筋等不符合规范和设计要求的。
47
工程周边环境保护
各类管线、周边道路与构建筑物
未可能造成损害的毗邻构（建）筑物、地上地下管线未采取专项保护措施的。
48
未按规定与受施工影响管线的管理单位签订管线保护协议的。
50
工艺工法类
工艺类
地下连续墙、钻孔浇筑桩等围护结构
围护结构深度、尺寸、强度、承载力不符合设计及规范要求的。
51
围护结构侵限部位未处理；处理时未按批准的方案执行的。
52
工法类
明（盖）挖法
基坑（含深度较大的沟、槽）的开挖、支护（放坡）、降水及支撑拆除等不符合设计和方案要求的。
53
基坑开挖前未对围护结构进行检测或检测不合格的；基坑支护锚杆（索）未进行拉拔试验或试验不合格且未进行有效处理的。
54
基坑周边堆载超过设计允许值，机械设备与坑边距离或基坑内机械与人员的安全距离不符合规范要求的，人员在无临边防护的支撑上行走，或支撑上堆放物料的。
55
钢支撑、锚杆（索）等支护材料规格（型号）与设计不符的。
或开挖时混凝土支撑强度达不到设计要求的。
56
钢支撑中部连系梁未及时安装，系梁与钢支撑连接未按设计要求设置，钢围檩背后填充未密实，钢围檩与钢围檩之间未进行有效连接的。
57
机械拆除支撑作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力的。
58
工艺工法类
工法类
明（盖）挖法
未按设计和相关规定编制、审批监测方案、必测项目有遗漏不符合规定的，或未按监测方案确定的项目进行监测的，监测数据达到预警或报警时未及时、有效处理的。
59
临近构建筑物、管线等工程周边环境未采取保护措施的，或过量变形未及时采取措施处理的。
60
矿山法/暗挖
未按设计和相关规定编制、审批监测方案、必测项目有遗漏不符合规定的，或未按监测方案确定的项目进行监测的，监测数据达到预警或报警时未及时、有效处理的。
61
未编制重要部位/工序（二次注浆，围护结构破除，穿越重要建筑物、管线、水体、既有线、质量缺陷修复等）专项施工方案的，或未按规定评估、论证、审批的。
62
需进行关键节点条件验收的，未按管理规定进行条件验收或验收不合格仍继续作业的。
63
轨道端头无车档，车辆停驶时未采取防溜车措施的。
64
注浆数量不足，地表沉降量超限的。
65
矿山法施工，编制方案前未对工程周边环境进行核查的；未按规定编制、审批、论证专项施工方案（含降水）或爆破作业方案的。
66
矿山法施工未按设计及规范要求进行超前支护或加固，保护地下管线等周边工程环境的。
67
矿山法施工，洞口/横通道/竖井正洞连接处未按要求加固的。
68
矿山法施工，开挖掘进工法/施工工序/循环进尺不符合设计和专项方案要求的。
69
工艺工法类
工法类
矿山法/暗挖
矿山法施工，使用的爆破器材不符合国家级行业标准的，存储、运输和处置不符合规定的；爆破时人员、设备与爆破点的距离小于安全距离且无防护措施的。
70
线路轴线发生偏差后未及时发现，或发现偏差超限后未报总包部，未采取综合纠偏措施的。
71
二衬前未进行净空测量或未报监理验收，或测量断面选取不符合规定；对超欠挖等未按设计要求进行处理的。
72
二衬厚度、限界不符合设计及规范要求的。
73
暗挖工程一次开挖两榀或多榀；格栅架设后长时间搁置的。
74
暗挖工程两条平行隧道（含导洞）相距小于1倍洞跨时，其开挖面前后错开距离小于15m的。
75
顶管法
顶管施工，后背与管道顶进轴线不垂直、结构尺寸和强度不符合设计要求的。
76
顶管施工土质良好时，顶管管端挖土长度超500mm，不良土质段超300mm的。
78
机械机具类
脚手架与模板
脚手架
未编制专项施工方案，或未按规定审核、审批、论证的。
79
架体结构设计未进行设计计算的。
80
钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求的，或使用弯曲、变形、锈蚀严重杆件的。
81
立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案的。
82
未按规范和方案设置架体底部垫板、纵（横）向扫地杆、竖向（水平）剪刀撑或专用斜杆、立杆、纵（横）向水平杆、刚性连墙件。
83
碗扣式脚手架搭设超过24m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆的。
84
荷载堆放不均匀或超过设计规定的。
85
架体未进行分段验收，或架体搭设完毕未办理验收手续的。
86
模板工程
模板支撑系统无方案和计算书。
87
机械机具类
脚手架与模板
模板工程
立模钢模板、连接螺栓型号与方案不符的。
88
模板上施工荷载超过规定的。
89
混凝土浇筑速度超过施工方案限值，或浇筑顺序不符合设计和方案要求的。
90
模板支架受力构件拆除前，混凝土强度未达到规定要求，或未按顺序拆除的。
91
基本要求
基本要求
特种设备、大型设备未经验收投入使用，或使用不合格、安全装置不符合要求的。
92
未定期检查、检验保险、限位、防护装置、仪表等安全装置的。
93
大型设备（含砼输送泵车、桩机等）作业时，现场场地平整度、地基承载力和垂直度不满足要求的。
94
特种设备
移动式起重机/龙门吊/塔吊
未制定安装、拆除专项施工方案的，使用资质不符合要求的单位的，作业前未办理告知手续的，作业现场未安排专人监护的，未按规定办理备案、登记手续的。
95
制造或租赁不符合有关规定、规格、型号、出场编号与特种设备制造监督检验编号不一致或质量证明材料不全的；超出规定使用年限未进行安全评估，或安全评估不合格继续使用的。
96
起重量限制器、力矩限制器、起升高度限位器、行走限位、或幅度限位器等安全装置缺失或失效的。
97
主要结构件、吊钩、钢丝绳、滑轮及卷筒磨损、变形、裂纹或锈蚀达到报废标准未更换的；高强螺栓、轴销、紧固件等主要受力构件的紧固、连接不符合规范要求的；锁具编结部分的长度不符合规范要求，或锁具安全系数不符合规范要求的。
98
未设置专职信号指挥、司索人员的；重大型物件吊装时无人带班或潘总的；吊运气瓶时未使用专用吊篮的。
99
塔吊/龙门吊基础未按说明书及有关规定设计、施工、检测、验收的；在其他防雷保护范围以外但未设置避雷装置的。
100
龙门吊安装在基坑边未进行基坑结构安全验算的；轨道两侧无缓冲器或端部止挡的；未设置紧急断电开关，
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