G工资激励管理制度要点.docx
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G工资激励管理制度要点
福田汽车集团管理制度
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工资激励管理制度
FTOP.10002.04.5-2012
2012年4月1日发布
北汽福田汽车股份有限公司
1.目的：
按照集团业务划分和组织化管理的要求，通过设置合理的指标标准及激励方式，加强和规范福田汽车集团对各业务的激励管理工作，以确保集团年度经营目标的实现，特编制本激励制度。
2.适应范围：
本办法适用于福田汽车集团各责任主体。
3.引用文件：
3.1集团经营目标和管理目标要点
3.2福田财字[2012]1号关于下发《2012、2013年福田汽车集团业务收益预算》的通知
3.3福田财字[2012]2号关于下发《2012、2013年福田汽车集团资金预算方案》的通知
3.4福田综字[2012]1号关于下发《2012、2013年经营计划》的通知
3.5福田生产与物流计字[2011]40号福田汽车集团2012、2013年生产计划
3.6福田生产与物流计字[2012]3号福田汽车集团2012年安全、生产、物流系统管理方针及重点课题安排
3.7福田人字[2012]1号关于下发《福田汽车集团2012、2013年人力资源预算》的通知
4.职能职责：
4.1综合管理部：
4.1.1负责福田汽车集团（以下简称集团）各责任主体的工资激励工作；
4.1.2负责制订集团工资激励制度以及各责任主体绩效工资激励实施细则，指导和检查各单位内部工资激励政策的制订、执行；
4.1.3负责监督、检查各责任主体绩效工资的激励工作，协调、平衡、裁定、检查工资激励工作中的问题，不定期对各责任主体的工资激励工作进行检查、评价；
4.1.4负责汇总、审核各项绩效工资激励数据、资料，编制工资激励通报，并按期向人力资源本部提报工资激励结果；
4.1.5负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理；
4.1.6负责各责任主体工资总额及经营团队月度工资发放情况的备案。
4.2人力资源本部：
4.2.1负责核定集团各责任主体的工资预算、工资含量等；
4.2.2负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向综合管理部提报指标的激励结果。
4.2.3负责管理及规范集团各责任主体的人工成本；
4.2.4负责将责任主体月度工资激励发放情况按要求提报综合管理部；
4.2.5负责监督、检查集团各单位的工资发放及二次分配情况。
4.3生产与物流管理本部：
4.3.1负责核定集团各责任主体产量完成情况；
4.3.2负责管理集团各责任主体年度产品工时的预算、月度产品工时审核、汇总、提报；
4.3.3负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向综合管理部提报指标的激励结果。
4.4财务计划本部:
4.4.1负责财务维度工资激励指标（含：
销售收入、责任利润、资金投入周转率等）激励实施细则的制订与管理，并按期向综合管理部提报指标的激励结果。
4.5质量管理本部：
4.5.1负责质量指标激励实施细则的制订与管理，并按期向综合管理部提报质量指标激励结果。
4.6审计部：
4.6.1负责配合综合管理部、人力资源本部监督、检查集团各责任主体的工资发放及二次分配情况；
4.6.2负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向综合管理部提报指标的激励结果。
4.7其它各职能部门：
4.7.1负责职能职责规定的归口工资激励指标和专项指标激励实施细则的制订与管理，并按期向综合管理部提报工资激励结果。
4.8各责任主体：
4.8.1负责制定本单位的二级工资激励管理制度及相关实施细则，贯彻落实集团的工资激励结果；
4.8.2负责向综合管理部反馈对集团工资激励政策的意见或建议；
4.8.3负责配合综合管理部、人力资源本部、审计部组织的对本单位工资发放及二次分配情况的不定期检查。
5.工资激励指标体系：
5.1责任主体、经营团队工资激励指标（见附件1）：
5.1.1工资激励指标分为：
绩效考核指标、专项管理指标。
5.1.1.1绩效考核指标是集团年度经营期间各业务追求的主要目标，包括责任利润、销售收入、销量（含重点产品销量）、订单计划完成率、质量等。
工资核算指标中，单个指标核算的上下限为：
Ø责任主体：
上限挂钩工资的300%（含挂钩工资），下限为指标对应挂钩工资的50%；其中：
责任利润按每超欠计划1万元，正负激励责任主体500元进行激励，不设上限激励额；
Ø经营团队：
上限挂钩工资的200%（含挂钩工资），下限为指标对应挂钩工资的50%；
5.1.1.2专项管理指标参照集团相管的管理办法、实施细则进行考核，在本制度中不再单独规定；
5.1.2责任主体工资激励指标及指标核算方法：
5.1.2.1品牌本部责任主体：
Ø欧曼本部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
欧曼
销量
10%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
30%
市场占有率
20%
资金投入周转率
10%
利润率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
重点产品销量（GTL销量）
10%
Ø奥铃本部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
奥铃
销量
10%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
30%
市场占有率
30%
资金投入周转率
10%
利润率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
Ø蒙派克迷迪风景本部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
风景
（60%）
销量
10%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
30%
市场占有率
30%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
利润率
10%
蒙派克
（30%）
销量
10%
责任利润
30%
市场占有率
40%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
迷迪
（10%）
销量
20%
责任利润
60%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
Ø拓陆者萨普本部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
皮卡
销量
10%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
25%
市场占有率
20%
资金投入周转率
10%
利润率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
重点产品销量（拓陆者销量）
15%
Ø欧马可本部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
欧马可
销量
10%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
30%
市场占有率
30%
资金投入周转率
10%
利润率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
Ø时代本部（奥铃工厂）激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
时代
（70%）
销量
10%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
30%
市场占有率
30%
资金投入周转率
10%
利润率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
奥铃
迷迪
（30%）
订单准时入库率
30%
责任利润
30%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
20%
制造过程周期时间
10%
5.1.2.2事业部型责任主体：
Ø欧辉客车事业部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
欧辉
销量
10%
万元销售收入工资含量
100%
按照相关制度执行
责任利润
40%
市场占有率
20%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
重点产品销量（公路客车销量）
10%
Ø雷萨泵送事业部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
泵送
销售收入
10%
万元销售收入工资含量
100%
按照相关制度执行
责任利润
35%
泵车市场占有率
10%
搅拌车市场占有率
10%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
重点产品销量（泵车销量）
15%
Ø雷萨起重机事业部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
工程机械
产品开发项目完成率
50%
万元销售收入工资含量
100%
按照相关制度执行
运营项目完成率
30%
固定费用
20%
Ø南方工程车事业部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
工程车
（90%）
销量
10%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
35%
市场占有率
20%
重点产品销量（瑞沃销量）
10%
重点产品销量（海外销量）
5%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
时代
（10%）
订单准时入库率
30%
责任利润
30%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
20%
制造过程周期时间
10%
Ø北方工程车事业部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
工程车
销量
10%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
35%
市场占有率
20%
重点产品销量（瑞沃销量）
15%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
10%
Ø
奥铃发动机事业部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
发动机
产量
15%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
35%
订单满足率
20%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
20%
Ø铸造工厂激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
铸件
销售收入
30%
万元销售收入工资含量
100%
按照相关制度执行
责任利润
40%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
20%
Ø湖北福田激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员、营销变动人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
车架
专用车
销售收入
30%
万元销售收入工资含量
100%
按照相关制度执行
责任利润
40%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
20%
5.1.2.3工厂型责任主体：
Ø欧曼工厂激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、生产固定人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
欧曼
订单准时入库率
30%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
30%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
20%
制造过程周期时间
10%
Ø欧曼冲压生产部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、生产固定人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
冲压件
责任利润
50%
万元销售收入工资含量
100%
按照相关制度执行
销售收入
30%
质量专项激励
20%
Ø北京多功能工厂激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、生产固定人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
欧马可
奥铃
蒙派克
拓陆者
订单准时入库率
30%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
30%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
20%
制造过程周期时间
10%
Ø蒙派克工厂激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、生产固定人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
风景
订单准时入库率
30%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
30%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
20%
制造过程周期时间
10%
Ø萨普工厂激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、生产固定人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
萨普
订单准时入库率
30%
单台工资含量
工时
100%
按照相关制度执行
责任利润
30%
资金投入周转率
10%
市场千台可靠性激励、质量专项激励
20%
制造过程周期时间
10%
Ø模具工厂激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、生产固定人员
生产变动人员
激励指标
权重
激励指标
权重
模具
（60%）
标准套计划完成率
35%
万元销售收入工资含量
100%
按照相关制度执行
责任利润
35%
资金投入周转率
30%
冲压件
（40%）
销售收入
35%
责任利润
45%
资金投入周转率
20%
5.1.2.4销售型责任主体：
Ø海外事业部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、营销固定人员、营销变动人员
激励指标
权重
卡车本部
销量
40%
按照相关制度执行
责任利润
35%
重点产品销量（新业务销量）
15%
资金投入周转率
10%
乘用车本部
销量
40%
按照相关制度执行
责任利润
35%
重点产品销量（新业务销量）
15%
资金投入周转率
10%
责任主体
销量
40%
按照相关制度执行
责任利润
35%
重点产品销量（新业务销量）
15%
资金投入周转率
10%
Ø欧曼营销公司激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、营销固定人员、营销变动人员
激励指标
权重
欧曼
销量
15%
按照相关制度执行
责任利润
30%
市场占有率
20%
超库龄车比例
10%
市场过程周期时间
10%
资金投入周转率
5%
重点产品销量（GTL销量）
10%
Ø欧马可销售分公司激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、营销固定人员、营销变动人员
激励指标
权重
欧马可
销量
10%
按照相关制度执行
责任利润
30%
市场占有率
35%
超库龄车比例
10%
市场过程周期时间
10%
资金投入周转率
5%
Ø
营销公司激励指标如下
主体
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、营销固定人员、营销变动人员
激励指标
权重
蒙派克迷迪风景销售分公司
风景
（60%）
销量
20%
按照相关制度执行
责任利润
30%
市场占有率
25%
超库龄车比例
10%
资金投入周转率
5%
市场过程周期时间
10%
蒙派克
（30%）
销量
20%
责任利润
30%
市场占有率
25%
超库龄车比例
10%
资金投入周转率
5%
市场过程周期时间
10%
迷迪
（10%）
销量
30%
责任利润
45%
超库龄车比例
10%
资金投入周转率
5%
市场过程周期时间
10%
奥铃销售分公司
奥铃
销量
20%
按照相关制度执行
责任利润
30%
市场占有率
25%
超库龄车比例
10%
资金投入周转率
5%
市场过程周期时间
10%
拓陆者萨普销售分公司
皮卡
销量
15%
按照相关制度执行
责任利润
30%
市场占有率
20%
超库龄车比例
10%
市场过程周期时间
10%
资金投入周转率
5%
重点产品销量（拓陆者销量）
10%
配件物流公司
配件
销售收入
45%
按照相关制度执行
责任利润
50%
资金投入周转率
5%
职能部门
大客户业务本部
销售分公司平均系数
80%
按照相关制度执行
总部费用
20%
5.1.2.5其他责任主体：
Ø金融服务事业部激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员
激励指标
权重
个人业务
销量计划完成率
30%
按照相关制度执行
按揭率
20%
按揭逾期率
20%
公司业务
回款计划完成率
15%
逾期率
15%
Ø物流公司激励指标如下：
业务
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员
激励指标
权重
物流
生产物流到货及时率
25%
按照相关制度执行
销售物流到货及时率
25%
责任利润
30%
销售收入
20%
Ø工程研究总院激励指标如下：
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员
激励指标
权重
产品开发计划完成率
50%
按照相关制度执行
固定费用
15%
新产品销量
20%
开发质量
15%
Ø乘用车设计院激励指标如下：
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员
激励指标
权重
产品开发计划完成率
60%
按照相关制度执行
费用控制率
40%
Ø印度事业部激励指标如下：
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员
激励指标
权重
工厂建设项目计划完成率
30%
按照相关制度执行
重点运营开发项目计划完成率
30%
费用控制率
40%
Ø欧洲事业部激励指标如下：
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员
激励指标
权重
销量
40%
按照相关制度执行
费用控制率
40%
重点运营开发项目计划完成率
20%
Ø投资公司激励指标如下：
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员
激励指标
权重
利润
50%
按照相关制度执行
重点项目计划完成率
50%
Ø产业控股激励指标如下：
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员
激励指标
权重
重点项目计划完成率
60%
按照相关制度执行
费用控制率
40%
Ø证券投资事业部激励指标如下：
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员
激励指标
权重
利润
50%
按照相关制度执行
重点项目计划完成率
50%
Ø培训中心激励指标如下：
绩效激励指标
专项管理
指标
经营团队、固定人员
激励指标
权重
责任利润
50%
按照相关制度执行
客户满意度
50%
Ø福田广汇：
仅针对外派人员，且以拨付工资形式发放；
5.1.2.6特殊说明：
重点产品销量指标中的重点产品根据年度经营计划进行动态调整
5.1.3激励指标核算基准：
激励指标目标值以年度确保计划的分月计划为准。
5.1.4责任主体各类人员工资结构：
5.1.4.1经营团队人员：
固定工资、激励工资各占工资总额50%；
5.1.4.2生产固定人员：
固定工资为工资总额70%，激励工资占工资总额30%；
5.1.4.3营销固定人员：
固定工资为工资总额70%，激励工资占工资总额30%；
5.1.4.4生产变动人员：
全部工资总额均为激励工资；
5.1.4.5营销变动人员：
固定工资、激励工资各占工资总额50%；
5.1.5工资激励比例限额范围：
5.1.5.1工资总额允许发放上限是固定人员不高于人均预算工资标准的130%，变动人员不高于人均预算工资标准的160%；具体核算方法见《人工成本计划控制管理办法》；
5.1.5.2工资总额允许发放下限是不低于责任主体所在属地的最低工资（各地方政府规定）。
5.1.6责任主体经营团队要严格按集团的工资激励额度发放，不得参与本责任主体其它任何形式的工资及奖励发放；
5.2总经理层成员工资激励指标及核算方式（详见附件2）。
5.3职能部门绩效工资激励指标：
激励指标采用通用指标+个性指标的激励方式（详见附件3）。
5.3.1职能部门经理层成员绩效工资部门个性激励指标完成情况由指标归口管理部门于每月10日前进行提报,提报模板见附件5；
6.工资激励流程（见附件4）
7.各责任主体自行调整季度工资发放的管理原则：
7.1各责任主体季度工资实际发放总额需控制在季度允许发放范围内；
7.2季度预计核算工资低于预算工资总额的80%，月度工资发放中最高可调整至80%进行发放；
7.3当月工资发放中，
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