内部审核实施文档格式.doc

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1.质量方针、目标是否明确并经批准。

2.质量目标是否进行量化分析。

3.是否对质量目标进行考核。

4.是否按规定建立了质量保证体系。

5.是否任命了质量保证工程师及各质量控制系统的责任工程师。

6.是否规定了各类责任工程师的管理职责。

7.管理评审程序是否建立，实施情况如何。

受审核方意见：

受审核方代表：

年月日

检查结论：

检查员：

年月日

备注：

1、检查结果为：

符合、基本符合、不符合

2、凡检查结果为基本符合、不符合的，须在“情况和问题栏”加以说明。

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认。

内部审核检查表

技术部

年月日

公司技术部在各质量控制环节上所进行的相关活动及记录。

审核内容要点

审核记录

结论

3章：

文件和记录控制

4章：

合同控制

6章：

材料与零部件质量控制

5章：

设计控制

1是否制定部门级人员质量控制职责。

1压力容器设计、制造法规、标准是否为现行有效版本。

2设计文件、工艺文件是否按规定发放。

3质量活动的记录是否按规定填写。

1是否参加合同评审作出恰当评价。

1是否编制材料消耗定额明细表及外购、外协件、标准件明细表，并明确采购技术要求按程序审批。

2是否按规定办理材料代用审批手续。

3是否参加合格供方评价。

1是否建立设计控制程序。

2设计输入是否齐全、合理且有据可依。

3设计文件是否按规定签署。

4设计文件是否满足法规标准的要求。

7章：

工艺控制

8章：

焊接控制

5设计文件修改是否按规定办理。

6是否对外来设计文件进行审查。

7投产前，是否将设计文件送监检人员确认并签字。

1是否制定工艺质量控制程序。

2编制的工艺文件是否符合法规、标准、设计图样及公司质量手册的规定。

3工艺文件发放是否有记录。

4是否组织工艺纪律检查

5是否对工装、模具进行控制

1是否制定焊接质量控制程序

2是否按规定对焊工进行培训、考核并建立档案。

3焊工持证项目及人数是否符合资源条件的要求

4是否有焊接工艺评定制度，实施情况如何。

5编制的焊接工艺文件是否有焊接工艺评定支持。

6是否按规定对焊缝返修予以控制。

7是否按规定对产品焊接试板进行有效控制。

‘

9章：

热处理控制

1是否制定热处理质量控制程序。

2是否按规范编制热处理工艺文件。

3热处理责任工程师是否对热处理报告签字确认。

受审核方代表：

检查员：

内部审核检查表

质控部

年月日

公司质控部在各质量控制环节上所进行的相关活动及记录。

1是否制定部门及人员质量控制职责。

2责任人员能否到岗履行职责。

1编制的各类检验文件按规定程序审批并发放。

2能否按规定做好各类检验记录和报告。

1是否认真参加合同评审。

1是否编制材料与零部件质量控制程序。

2是否对进厂的原材料、焊材、外购外协件开展质量检验，并做好相关记录和报告。

3是否凭检验报告办理材料与零部件入库手续及启用手续。

4是否按规定对材料标记移植进行确认。

5是否按规定开展材料复验。

6材料使用前是否经监督检验人员监检确认。

工艺质量控制

10章：

焊接质量控制

无损检测控制

11章：

理化试验控制

7焊材一级库保管条件是否符合要求。

8材料是否分区存放，标识是否齐全。

9材料代用是否有审批手续。

1是否按时参加工艺纪律检查。

1是否对施焊产品的焊工持证合格项目进行检查、确认。

2是否对焊材二级库的烘焙、发放、回收进行监督检查。

3是否对施焊记录进行确认。

1是否建立无损检测质量控制程序。

2无损检测责任工程师是否满足任职条件。

3无损检测设备是否合格有效。

4无损检测分包协议是否在有效期内。

5无损检测分包方是否经评定合格。

6是否编制无损检测工艺。

7是否及时出具无损检测结果通知单及各类检测报告。

1是否制定理化试验质量控制程序

2理化试验分包协议是否在有效期内。

3理化试验记录、报告确认是否符合规定要求

12章：

检验与试验控制

13章：

设备和检验与试验装置质量控制

14章：

不合格品（项）控制

15章：

质量改进与服务

17章：

其他过程控制

18章：

执行特种设备许可制度

1是否制定检验与试验控制程序。

2是否编制检验与试验工艺文件并经过审批、发放。

3是否执行检验与试验状态标识的控制。

4检验与试验记录、报告的填写、审核和确认等是否符合规定要求。

5检验与试验档案的收集、归档是否符合规定要求。

6是否及时申请产品监检工作并积极主动配合好。

1检验与试验所用的量具是否经检定合格且在有效期内。

1是否制定不合格品（项）控制程序。

2对检验过程中发现的不合格品（项）能否及时通知相关部门处置。

3是否对改进后的不合格品重新进行检验。

1对收集、反馈的内、外部质量信息是否及时作出处置。

1是否制定其他过程控制管理规定。

2是否制定其他过程的特殊控制要求。

3能否执行不锈钢产品特殊控制的规范。

1是否密切配合监检机构对产品的监督检验工作。

2对产品检验中发现的问题是否及时通知相关部门、人员处理。

备注：

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认.

生产、设备部

进一步验证质量保证体系实施效果以及各项质量活动是否符合质量保证体系的要求，确保质量保证体系持续有效运行。

16章：

人员培训、考核及其管理

2是否按合同编制生产计划

1是否按规定使用和填写本部门相关记录。

1是否参加合同评审。

1是否参加工艺纪律检查并对存在问题督促整改。

2生产现场使用的图纸及工艺文件是否有效。

1是否建立设备和检验与试验装置控制程序。

2设备采购、安装、验收、维护、保养档案资料是否齐全。

3在用的特种设备是否经法定部门检验合格。

4是否建立检验与试验设备及计量器具台账。

5在用计量器具是否检验合格且在有效期内。

1能否配合公司安排的人员培训、考核及其管理工作。

1能否督促车间严格执行不锈钢产品制造的过程控制。

受审核方代表：

检查员：

3、受审核方对“情况和问题”应予以确认

采购部

2014年8月6日上午、三楼会议室

1是否按规定做好相关记录。

1是否建立采购控制程序。

2有否对分供方进行评价并建立合格供方名录。

3是否在合格供方名录内实施采购。

4材料入库是否经过验收。

5材料的存放与保管是否符合规定。

6材料发放是否有规定手续。

1有否对采购的不合格品（项）进行有效处理。

检查员：

气瓶车间

2章：

容器车间

1产品制造用图和工艺文件是否妥善保存。

2是否按要求填写工艺流转卡。

1是否按合同要求完成产品制造。

1是否按规定做好材料标记移植。

2制造过程中，材料及零部件表面保护是否完好。

1是否按规定领取材料及零部件。

2是否严格执行工艺技术文件，并做好自检工作。

1焊条是否经烘干后领用并使用焊条保温桶。

2产品焊接是否做到焊工持相应合格、有效项目上岗。

3是否按返修工艺文件进行返修。

销售部

1.是否制定部门及人员质量控制职责

1.是否按规定做好合同评审的相关记录。

1.是否建立合同评审程序。

2.是否在正式签约前对合同进行了评审。

1.是否实施用户满意度调查并对结果进行汇总、评价、处理。

2.是否及时满足用户服务的要求。