年产4000吨色纺纱建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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凝聚意志、敬业奉献、创新高效。
另一家股东比利时东方再生资源回收有限公司（ORIENTALRECYCLING.NV）位于比利时的OEVEL城市，靠近安特惠普港口，交通运输方便，公司占地面积为15000平方米，注册资本为350万欧元，公司2009年年销售收入为2889万欧元，约为3个亿人民币，2009年总利润为147万欧元，约人民币为1500万元，公司拥有20民外籍员工，公司经营已十余年，主要经营回收废纸，废塑料，废金属等废旧物资，并分离及清洗废旧物资等，在出口至中国等其他国家，再从中国进口化纤，地毯纱线，地毯，环保设备等物资销售给欧洲其他国家。
引进世界顶尖科技人才，由于公司的存在，能及时捕捉国内外重要经济信息，能完全按市场细分的原则制定营销计划及营销网络，具备了两头在外企业的竞争优势。
企业在欧洲具有很强的竞争力，在欧洲有一定的知名度，欧洲新闻媒体对公司已做过多次专访，并在欧洲各主要电视电视台黄金时间多次滚动播出。
目前欲加大对华业务的力度，以扩大营业范围。
XXXX将充分利用两家公司在资金、技术、市场方面的特长，并依托XXXX丰富的资源优势，发展壮大自身，力求在国内外地毯纱行业占有一席之地。
（四）可行性研究报告编制依据
1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、中国电力出版社出版的《投资项目可行性研究指南》；
3、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》；
4、财政部、海关总署、国家税务总局发布【2008年第43号公告】对有关进口设备税收优惠政策进行调整的公告；
5、《XXXX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
6、XXXX省政府《关于XXXX地毯业发展专题会议纪要》；
7、中国统计出版社出版的《2009年XXXX统计年鉴》；
8、建设单位提供的其它资料。
（五）项目提出的理由与过程
本项目所产出的色纺纱是指将牦牛毛和羊毛按一定的比例配出多种色调，牦牛毛的黑色和羊绒的白色调出灰白黑多种并混纺调出花纹，可将直接配好的纺纱投入生产车间，直接避免了上色染色这一流程，
其优势在于：
环保：
印染过程中有含大量的涂料污水需要处理，会使环境遭到破坏，目前国际呼吁低碳环保的理念，天然色纺纱正好与之吻合。
健康：
方面天然色纺纱无色素燃料，与人体接触时皮肤不会出现不适感，因为涂料过程的纱料可能会对部分人群带来过敏的危险，天热色纺纱无燃料不僵硬，柔软可贴近人体。
理念：
在国内国际市场都是炙手可热的产品，在环保意识较为强烈的欧美和日本市场，都得到了认可，尤其是在日本，因为日本多用到榻榻米和跪毯之类，天然色纺纱跪久之后也不会出现掉色和衣物串色的尴尬，否则上过涂料的纱料可能会因为出汗而掉色，
而XXXX是全国五大牧区之一，有着丰富的畜产品资源，年产羊毛1.6～1.8万吨，享有盛誉的“西宁大白毛”，以毛纤维长，弹性好等特点，而闻名于世，成为XXXX省发展特色纺织工业的主要资源优势。
制出的藏毯等纺织品柔软、耐用、美观、大方，具有浓厚的民族特色，。
在功能上则具有隔潮御寒、保温取暖、家居装饰的重要作用。
正是因为这些特点，使之更具市场竞争力。
2003年，XXXX省政府提出“以藏毯产品为核心，以藏毯产业为主导，培养国际性集团化藏毯企业，整合要素资源，扩展产业链，使相关产业协同发展”的产业整合发展思路，并逐步迈向2010年全省生产藏毯200万平方米、销售收入10亿元、出口创汇1亿美元、从业人员16万人的目标，力争将西宁打造成“中国藏毯之都”。
截至目前连续6年举办的XXXX藏毯国际展览会，为扩大开放、创建特色经济、宣传地毯名优产品、树立企业形象、加强国际交流、促进地毯产业发展搭建了一个展现藏毯风采的平台。
随着藏毯业的快速发展，XXXX省目前藏毯产销规模位居全国首位，国际市场发展空间非常广阔，在XXXX目前已有圣源地毯、藏羊集团等大型的地毯企业，但至今没有一家专业的粗纺羊毛地毯纱生产企业。
《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中纺织业符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维（包括除羊毛以外的其他动物纤维,麻纤维,竹纤维,桑蚕丝,彩色棉花等）产品加工，因此本项目属国家鼓励外商投资产业项目，实施后，可充分利用XXXX省大量的羊毛资源，为省内地毯生产企业提供优质的粗纺羊毛地毯纱，延长产业链，减少运输环节，降低生产成本，从而促进藏毯业加速发展，对XXXX省畜牧业经济的发展具有带动作用，XXXX迫切提出该项目的建设。
2、项目概况
（一）项目地点
西宁（国家级）经济技术开发区南川工业园内。
（二）生产规模与主要设备选型
年产4000吨天然色纺纱项目；
引进欧洲先进的整套地毯纱生产设备。
（三）主要建设条件
项目建设厂址位于西宁（国家级）经济技术开发区南川工业园内。
该园区水、电、气等配套设施齐全，厂区内地形平坦，能够满足项目建设需要。
（四）项目投入总资金及效益情况
总投资：
项目总投资为11997.47万元。
其中建设投资11041.46万元，建设期利息为206.15万元，流动资金为749.87万元。
资金来源：
项目总投资11997.47万元。
其中：
申请银行贷款7000万元，占总投资的58.35%；
建设单位自筹4997.47万元，占总投资的41.65%。
经济效益：
该项目建成后，将实现年销售收入25600万元，实现年净利润3552.06万元。
（五）主要技术经济指标
主要技术经济指标一览表
表1-1
序号
名称
结构形式
单位
数量
备注
一
技术指标
（一）
总占地面积
m2
66600
（二）
主要建筑物
34520
1
生产车间
钢架结构
32400
一层钢架
2
办公楼
砌体结构
1500
二层砌体
3
食堂
300
一层砌体
4
锅炉房
120
5
配电室
80
6
门卫室
60
7
厕所
（三）
总图工程
道路、地坪
18370
绿化面积
13320
给水管网
m
600
排水管网
消防管网
700
围墙
1360
电网
850
8
暖气管沟
500
9
蓄水池
m3
150
10
化粪池
50
（四）
主要技术指标
建筑容积率
%
100.5
建筑密度
50.7
绿地率
20
二
经济指标
总投资
万元
11997.47
利润总额
5890.64
投资利润率
49.10
财务净现值（税后）
12517.04
内部收益率（税后）
36.55
投资回收期（税后）
年
3.80
盈亏平衡点
29.90
第二章建设项目的必要性和可行性
目前XXXX政府提出利用本地资源优势，劳动力优势和民族特色风情，将西宁市打造成“世界藏毯之都”，目前已经成功举办了6届“XXXX藏毯国际展会”，并且出台了一系列的政策和措施。
XXXX是世界藏毯的发源地，利用料优势、劳动力优势、地域民族文化优势“以藏毯产品为核心，以藏毯产业为主导，培养国际性集团化藏毯企业，整合要素资源，扩展产业链，使相关产业协同发展”的产业整合发展思路，和逐步迈向2010年全省生产藏毯200万平方米、销售收入10亿元、出口创汇1亿美元、从业人员16万人的产业发展目标。
1、实现畜产品附加值，推动地方经济发展，增加农牧民收入的需要
XXXX是一个畜牧大省，当地的牛羊养殖比较发达，本项目实施之后，XXXX丰富的序幕资源可为此项目提供优良的原材料，企业对原材料的统一收购、统一加工，不仅为当地西宁毛资源开辟了产业化经营及加工增值的途径，也为当地的农牧民增加了收入，发展牧区经济，对加快脱贫致富起到了很大的推动作用。
2、是依托本地资源优势，发展外向型经济
XXXX省是全国五大牧区之一，有着丰富的畜产品资源和生产地毯的悠久历史，牧区面积占全省面积的96%以上。
畜牧业是XXXX的主要产业之一。
牛羊存栏2300万头。
羊毛产量在1.7万吨左右，牦牛毛产量在3万吨左右。
而“西宁大白毛”则是世界地毯行业公认的织做地毯的最佳原料。
羊毛是纺织工业的重要原料，它具有弹性好、吸湿性强、保暖性好、不易沾污、光泽柔和等优点，羊毛纤维柔软而富有弹性，可用于制做呢绒、绒线、毛毯、毡呢等生活用和工业用的纺织品。
评定羊毛品质的主要因素是细度、卷曲、色泽、强度以及草杂含量等。
细度是确定毛纤维品质和使用价值的重要工艺特性，用纤维的直径微米或品质支数表示；
细度越小,支数越高,纺出的毛纱越细。
羊毛纤维由于天然卷曲的存在，其长度可分为自然长度和伸直长度。
纤维束在自然卷曲下，两端间的直线距离称为自然长度，一般用来表示毛丛长度。
羊毛纤维除去卷曲，伸直后的长度称为伸直长度羊毛的长度也是决定纺纱特数和选择工艺参数的依据。
2000年中央实施西部大开发战略以来，为工业经济的稳定运行提供了良好的宏观环境，在省委、省政府和有关部门的大力扶持下，面对国际大市场，发展地方特色产业，开发具有竞争力的特色产品，藏毯等纺织产业因其丰富的文化底蕴和良好的社会、经济效益被确定为XXXX省重点支持的特色产业之一，得到了政策等方面的大力支持，具有良好的产业发展环境。
与此同时，还结合扶贫工作引导藏毯龙头企业与农牧民形成了统一供应原辅材料和收购半成品、统一开拓市场、统一管理、加工车间分散在不同乡村的“三统一、一分散”生产模式，鼓励农牧民投入藏毯产业。
如今，民族传统手工艺与现代科技相结合，使原本极具XXXX地域特色的藏毯漂洋过海，让更多人认识、了解、欣赏到了这一传统的手工艺品。
3、项目符合《外商投资产业指导目录》，进一步鼓励外商投资产业的需要。
《外商投资产业指导目录（2007年修订）》是国家坚持扩大对外开放，促进产业结构升级，明确外商投资项目。
本项目符合《外商投资产业指导目录（2007年修订）》中制造业第五类纺织业的第3条：
符合生态,资源综合利用与环保要求的特种天然纤维（包括除羊毛以外的其他动物纤维,麻纤维,竹纤维,桑蚕丝,彩色棉花等）产品加工。
属于国家鼓励外商投资产业项目，通过项目的实施，对XXXX省畜牧业经济的发展具有带动作用。
第三章市场分析及预测
随着人们生活水平的不断提高，纺织品已经不再是单纯的实用消费品，更多的是要体现时尚、健康、舒适、环保等元素。
这就对纺织品的设计和开发提出了更高的要求。
由于色纺纱产品的时尚性、环保性和科技性，目前，国际市场色纺纱制品已十分流行，国内市场也在不断扩大，色纺纱的需求量呈逐年上升趋势。
根据北京华灵四方投资咨询公司发布的《中国色纺行业研究报告》，色纺、混纺等新型纱线的需求随着消费结构的升级将以高出普通纱线二倍的速度增长。
增长潜力巨大，随着人们品味的上升，以及自然色的追求，色纺纱在纺织面料中的应用比例将会逐步提高。
作为纺织业的朝阳企业，目前色纺纱尚处于在起步阶段，在2010年的上海世博会上，XXXX馆是唯一展示地毯的场馆，更说明色纺纱前图非常广阔，发展空间巨大。
因我司天然色纱基本用于XXXX成熟的地毯产业，以下为中内外的地毯产业发展趋势：
随着经济全球化趋势的深入发展，生产要素流动和产业转移不断加快，国际分工专业化程度越来越高，各国从专业化生产和国际分工中根据各自的比较优势而受益。
我国雄厚的产业基础，良好的技术素质、劳动力与资源的优势，已经成为承接产业转移的主要国家之一。
伴随着我国“坚持实施推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展的区域发展总体战略”的进一步实施，是促使中西部地区发展高附加值纺织产业，提高纺织工业技术含量，发展高技术、高性能、差别化、绿色环保纺织产品的良好契机。
早期承接这一转移的东部沿海城市走过了工业化生产过程，现今，制造成本的不断提升迫使其产业步入升级和转变增长方式的提升阶段，纺织行业向中西部梯度转移已成为现实，而这一客观趋势是必然的，也是不可逆转的。
在地毯产业悠久的历史中，以中国、印度、伊朗和尼泊尔等国家为代表的手工地毯闻名于世。
自上世纪以来，随着科学技术的迅猛发展，高产且品质优良的机织地毯逐步成为国际地毯市场的主流产品。
而机织地毯的主要消费市场和生产地集中于欧、美、日等经济较发达的国家和地区。
欧洲的比利时、英国和比利时等国家是欧洲传统的机织地毯制造国，其产量在世界上占有较大的份额；
美国既是地毯的主要消费国，也是世界上最大的机织地毯生产国，其机织地毯产量长期占据世界产量的一半左右。
伴随着世界地毯业的调整和梯度转移，世界地毯制造业的重心逐步向包括亚洲国家在内的拥有廉价劳动力优势的地区转移，欧美原有的机织毯生产大国的年产量和规模都在逐渐缩小，原机织簇绒毯的生产大国日本通过产业转移已停止了机织簇绒毯的生产，此消彼长，世界地毯产业的格局发生了较大的变化，包括中国在内的部分亚洲国家机织毯业得以迅速发展壮大。
我国地毯产业发展起步较晚，但起点较高，发展速度快。
上世纪80年代，我国开始逐步引进国外先进的地毯生产技术，使得我国机织地毯产业逐步发展起来。
从上世纪90年代中期以来，在承接了部分发达国家和地区产业转移的大环境下，地毯行业得到了快速的发展，我国机织地毯产量平均每年递增10%左右。
进入本世纪以来，我国机织地毯行业进入提速阶段，时至今日，已先后出现了60余家机织地毯的织造企业。
据中国工艺美术协会地毯专业委员会公布的数据显示：
至2008年，国内共拥有机织地毯设备500多台（套），生产能力不断增强。
2000年～2007年我国机织地毯总产量年均递增达到了20.11%，其中机织地毯年均递增38.12%。
2005年全国机织地毯总产量超过1.2亿平方米，比上年增长27.8%，2006年其增长更是达到了34%，其增长速度明显高于我国纱线产量12.25%和20.16%及其布产量0.48%和23.57%的增长速度。
这其中，2005年全国高档机织地毯（威尔顿、阿克明斯特地毯）产量较2004年增长达到了36.22%。
由此可以看出，我国地毯行业正在步入一个快速发展的时期。
据海关统计数据显示：
进入本世纪以来，我国地毯产品的国际竞争力逐年增强，出口呈现不断递增的趋势。
2000～2007年我国地毯的出口数量年平均增长率达到33.84%，出口金额平均增长为14.64%，2006年我国地毯出口达到2.19亿平米，是2000年0.38亿平米的5.75倍，2007年我国地毯业的出口量共计2.54亿平方米，同比增长43.75%，出口金额达10.6亿美元，同比增长20.63%。
近几年，我国地毯出口实现了较快增长，地毯出口贸易量每年增幅均在15%以上，在世界地毯贸易总量中所占份额逐年上升，影响越来越大。
2004年，中国出口排名上升到了第四位，首次超过了印度，占全球地毯出口总量的9%。
我国机织地毯出口的目标市场相对集中，美国、日本、欧盟市场仍是我国地毯的主要出口目标市场，欧美国家已经占了我国出口总量的85%以上。
根据有关资料，亚洲地毯市场在未来几年里是最具潜力的市场，主要是吉尔吉斯坦、哈萨克斯坦、缅甸、泰国、巴基斯坦等国家。
目前，机织地毯出口快速增长，出口数量和金额在我国地毯出口总量中所占比重不断攀升，增幅远超过手工地毯。
受国际市场需求的影响，机织地毯出口价格近年来又出现逐年上扬趋势。
据统计，2002年我国地毯出口总量为5.5亿美元，2003年为6.3亿美元，2004年为7亿美元，2005年上半年的地毯出口总量已接近2004年，全年的出口量达6亿美元，占世界出口总量的14%，而机织地毯占出口总量的78%，手工地毯占出口总量的22%。
相对而言，我国机织地毯业比较分散，没有国外地毯企业规模大，但产品类型丰富多彩。
目前，我国机织地毯涵盖了阿克斯明斯特地毯、威尔顿地毯、簇绒地毯、方块地毯、印花地毯、汽车地毯等产品，无论从工艺上，还是从原料上，高中低档产品一应俱全，地毯产品的品质也在不断提高。
与此同时，随着我国地毯产业在自主研发能力的不断增强，借助于国际间的交流，与大专院校的合作，从产品开发到图案设计水平都有了很大的提高，我国高端地毯产品业已达到了国际较高水平，现已有十余家企业获得了新西兰羊毛局认证。
未来市场的预测：
近年来，世界地毯需求呈增长趋势。
1998～2004年间，世界地毯装运量和货值的年均增长率均为2%，而在2005年，全球地毯装运量增长趋势有所增加，当年的装运量和货值年增长率分别为3%和5%，装运量达到了46亿m2，货值达到335亿美元。
1998～2004年间北美地区以美元计算的装运货值和装运量年均增长率分别为3%和2%。
进入2005年，北美地毯装运量估计为18.14亿m2，货值为148亿美元，其装运货值上升了6%，而装运量则增加2%。
北美地区是世界上最大的地毯进口地区，北美地区地毯占全球地毯货值的44%和装运量的39%。
这其中，北美地区从北美自由贸易区之外的地区进口地毯的数量增加了5%，同时货值也增长了10%，占北美消费总量的10%及总价值的12%，而在1998年分别为消费总量的5%和8%。
美国在地毯进口市场上则占主导地位，2005年，美国占据了全球地毯货值的41%和装运量的37%。
2005年，美国进口了大约3260万m2的机织地毯，其主要进口国比利时、土耳其、沙特阿拉伯、中国和埃及占其总量的87%。
中国旅游酒店业和房地产业发展迅猛，地毯市场以20%以上的速度持续增长。
估计未来几年，中国地毯增势依然强劲。
特别是2010年上海世博会、2012年广州亚运会的举办、以及各大城市CBD的建设将给商用地毯市场的持续增长带来强有力的支持，中国地毯业将进入历史上发展最快的时期。
国内房地产业的发展，将促进中国家用地毯市场发展。
地毯以其温馨、舒适的装饰效果受到消费者的青睐。
在美国的家用地毯市场占53%，商用地毯市场占47%，且商用地毯的占有率有减少的趋势；
加拿大的地毯市场中家用地毯市场占到了铺地物市场的45～50%。
中国地毯市场作为世界地毯市场的重要组成部分，家用地毯市场占有率却很低。
据权威部门预测，今后10年我国建筑面积将以每年10亿平方米的速度递增，未来二三十年内，建筑行业将会持续以10%以上的速度增长。
目前，房地产业已成为我国经济三大支柱产业之一，家用市场蕴涵着前所未有的商机。
我们相信随着中国居住环境的改善和生活水平的提高，我国家用地毯市场的潜力将被逐渐开发，进而对整个地毯业的发展起着举足轻重的作用。
近期从商务部、国家发改委等六部门，关于开展创建绿色饭店活动的通知中获悉：
绿色饭店以安全、健康、环保为宗旨，集中体现以人为本、构建和谐社会的思想。
集中体现循环经济、营造节约型社会的思想；
集中体现保护环境、人与自然和谐的思想，创建绿色客房，使用环保型设备和用品。
目前全国拥有近三十万家饭店的巨大总量，按照六部委创建绿色饭店活动的要求，至2010年全国将创建10000家绿色饭店，这为我国地毯产业带来了良好的发展的契机。
随着我国机织地毯产能的不断增加，其中低档次机织地毯产品所占比重逐年上升，特别是工业化生产的大路产品比重逐年增加，使得我国出口地毯的平均单价逐年下降，至2007年我国出口地毯的平均单价已从2000年的12.37美元/平方米，下降至4.88美元/平方米。
与此形成鲜明对照的是，中国地毯市场这块大蛋糕，对国内外企业散发着同样诱人的魅力。
伴随中国机织地毯业的发展，中国地毯进口的增幅也呈连年增长趋势。
2007年中国地毯进口量达980万平方米，金额达6239万美元，同比增长了6%。
自2000年至2007年，我国地毯的进口平均单价已由3.57美元/平方米，上升至6.37美元/平方米，自2007年起已经超过了我国出口地毯的平均单价，且上升趋势明显。
2000年～2007年我国地毯进出口单价及变化趋势图图3-2
资料来源：
海关统计数据
在市场竞争力方面来看：
1、技术装备优势较为明显
本项目依据XXXX省藏毯业的发展，引进欧洲先进的整套地毯纱生产设备，生产线包括从梳毛、纺纱、热定型等工序，技术装备先进，自动化程度高，劳动强度低，这将成为国内率先使用机械化生产牦牛毛地毯纱的企业。
这样不仅扩大了藏毯原材料生产规模，为藏毯生产企业提供稳定的原材料供应，也将促进XXXX省藏毯业的发展。
2、原材料优势
XXXX是我国五大牧区之一，有着丰富的畜产品资源，是藏毯生产原料的主要产地，XXXX藏毯，是以西宁大白毛为原料，经艺人植物染色，手工捻线，精心编织而成。
它柔软、耐用、美观、大方，又有浓厚的民族特色，是在藏族传统艺术的基础上，吸收、融合了汉族、印度和尼泊尔宗教艺人精华，形成具有自己独特的藏族艺术风格的工艺美术品。
在功能上它又有隔潮御寒、保温取暖的重要作用。
正是因为这些特点，使之更具市场竞争力，在国际藏毯业中高歌猛进，已跃居世界领先地位。
3、发源地和文化背景优势
地处青藏高原的XXXX是藏毯的故乡，而且藏族人口众多，具有丰富的藏文化背景。
藏毯作为青藏高原民族传统手工艺品，其历史可以追溯到三千多年前。
XXXX的民族文化底蕴深厚，能够为不断提升藏毯的文化附加值和艺术水平提供不竭的源泉。
藏毯因其自然、古朴、粗犷的民族风格，迎合了现代人崇尚自然、返璞归真的心理要求，很受国外市场欢迎。
4、政策优势
XXXX省的藏毯产业之所以能够得到迅猛发展，除了XXXX所固有的优势外，还在于省委、省政府明晰的发展藏毯产业的战略。
目前藏毯产业被列入XXXX重点支持的特色产业之一，省上一方面就发展藏毯产业作出了规划蓝图，提出以藏毯产品为核心，以藏毯产业为主导，培养国际性集团化藏毯企业，整合要素资源，扩展产业链，使相关产业协同发展的产业整合发展思路，并致力将省会西宁打造成集藏毯、原辅材料中心、研发中心、展览中心和交易中心为一体的“世界藏毯之都”，实现专业化、品牌化、国际化；
另一方面，在政策导向、环境改善、产销模式的科学构建上狠下功夫，且本项目符合《外商投资产业指导目录（2007年修订）》，在
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