潍坊寒亭区金融工作办公室部门预算Word文档下载推荐.docx
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依照监管办法和要求对新型金融组织、交易场所风险状况进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级；
依法依规对新型金融组织、交易场所的日常业务开展情况及其自律组织进行指导和监督管理。
（七）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；
会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延；
协调配合有关部门依法查处非法集资等活动。
（八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
潍坊市寒亭区XX局部门预算包括：
（根据实际情况填写）。
纳入潍坊市寒亭区XX局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
备注
1
潍坊市寒亭区金融工作办公室
潍坊市寒亭区地方金融监督管理局
第二部分
2016年部门预算表
表1
2016年收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
2016年预算
财政拨款（补助）
70.858596
金融支出
事业收入
70.858596
金融部门行政支出
65.858596
事业单位经营收入
行政运行
其他收入
金融部门监管支出
5.00
金融部门其他监管支出
本年收入合计
本年支出合计
上级补助收入
对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
上缴上级支出
上年结转
结转下年
收入总计
支出总计
表2
2016年财政拨款支出预算表
单位：
科目编码
功能科目名称
类
款
项
合计
217
01
02
99
表3
财政拨款支出预算表
（按经济分类科目）
单位：
经济分类科目名称
2016年预算数
占比（%）
合计
100.00
（一）基本支出小计
92.94
1、工资福利支出
51.589396
72.81
基本工资
16.2216
22.89
津贴补贴
21.762
30.71
社会保障缴费
12.000796
16.94
其他工资福利支出
1.605
2.27
2、对个人和家庭的补助
11.3353
16.00
离休费
0.00
退休费
退职（役）费
抚恤和生活补助
助学金
住房公积金
2.3601
3.33
住房补贴
5.6784
8.01
采暖补贴
1.9588
2.76
离退休人员经费
遗属补贴
独子费奖励金
0.006
0.01
其他对个人和家庭的补助支出
1.332
1.88
3、商品和服务支出
2.9339
4.14
（二）项目支出小计
7.06
4、债务还本及付息支出
5、基本建设支出
6、其他资本性支出
7、其他支出
表4
2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
2.00
0.00
第三部分
2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市寒亭区金融工作办公室的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）收入预算为70.858596万元，其中：
财政拨款70.858596万元。
（二）支出预算为70.858596万元，其中：
一般公共服务支出65.858596万元，金融部门监管支出5万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为70.858596万元，具体情况如下：
（一）行政运行支出65.858596万元，主要用于行政运行。
。
（二）金融部门监管支出5万元，主要用于金融部门其他监管。
四、财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2016年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
与2015年决算数相比增加0万元。
（二）公务用车运行费预算2万元。
按照潍坊市深化公务用车管理制度改革领导小组《关于深化潍坊市市级公务用车管理制度改革的意见》（潍车改〔2010〕1号）规定，用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等。
与2015年决算数相比增加0元
（三）公务接待费预算0万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
表一
2016年收支预算总表
元
一、财政拨款
708,585.96
经费拨款
658,585.96
纳入预算管理的行政性收费
纳入预算管理的政府性基金
50,000.00
上级专款
上级一般转移支付
二、专户资金
财政专户管理资金
批准留用的财政专户管理资金
三、事业收入（不含预算外资金）
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年支出合计
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、上年结转
支出总计
表二
2016年收支预算总表（经济分类科目）
工资福利支出
515,893.96
商品和服务支出
79,339.00
对个人和家庭的补助
113,353.00
对企事业单位的补贴
债务还本及付息支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他支出
事业收入（不含预算外资金）
2016年收入预算表表3
总计
财政拨款
专户资金
事业单位
经营收入
一般公共预算
政府性基金安排的拨款
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费
上级专款
上级一般转移支付
财政专户管理资金
其他代管资金
财政拨款结转
预算外资金结转
其他结转
表四
2016年支出预算表
科目名称
总计
基本支出
项目支出
金融部门行政支出
行政运行
金融部门监管支出
金融部门其他监管支出
表五
2016年财政拨款收支预算表
收入合计
支出合计
表六
2016年一般公共预算支出表
科目
表七
2016年政府性基金预算支出表
表八
金额
其中：
一般公共预算拨款安排
162,216.00
217,620.00
120,007.96
16,050.00
23,601.00
56,784.00
19,588.00
60.00
13,320.00
29,339.00
表九
2016年政府采购预算表
行政性收费
69,300.00
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