烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准.docx
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烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准
烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准
A级要素权重和B级要素应得分值
A级要素（8个）B级要素（34个）C级要素（81个）
1法律法规和安全管理制度（权重0.08）
1.1法律法规和标准规的获取与符合性评价（20分）
1.2安全生产规章制度（30分）
1.3安全操作规程（30分）
1.4修订完善（20分）
2机构和职责（权重0.1）
2.1组织机构（15分）
2.2主要负责人（30分）
2.3安全生产目标（10分）
2.4安全管理职责（30分）
2.5安全生产投入（15分）
3人员和教育培训（权重0.08）
3.1教育培训管理（40分）
3.2人员教育培训（40分）
3.3安全文化建设（20分）
4储存设施与运输车辆（权重0.25）
4.1选址布局和规模（20分）
4.2库房与建筑结构（20分）
4.3安全设施（20分）
4.4消防（15分）
4.5电器设施（15分）
4.6运输车辆（10分）
5仓储管理（权重0.15）
5.1库区环境（15分）
5.2库区安全管理（25分）
5.3装卸与搬运要求（20分）
5.4产品储存要求（20分）
5.5处置与销毁（20分）
6经营管理（权重0.2）
6.1采购管理（30分）
6.2销售管理（20分）
6.3产品流向管理（30分）
6.4配送管理（20分）
7隐患治理与应急救援（权重0.1）
7.1隐患排查治理（50分）
7.2重大危险源管理（20分）
7.3应急救援（20分）
7.4事故管理（10分）
8绩效评定与持续改进（权重0.04）
8.1绩效评定（50分）
8.2持续改进（50分）
烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准
A级
要素
B级
要素
标准化要求
（C级要素）
达标标准
评审方法
评审标准
否决项
扣分项
1
法律法规和安全管理制度
（权重0.08）
1.1
法律法规和标准规的获取与符合性评价
（20分）
1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。
1.建立获取的管理制度；
2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；
3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。
查资料：
1.管理制度、文件清单和文本数据库；
2.定期更新记录。
扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。
①未建立管理制度的，扣10分；
②未明确责任部门的，扣5分；
③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；
④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；
⑤未定期更新清单的，扣3分。
2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规及其他安全管理要求及时传达给相关人员。
采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。
查资料：
文件发放记录和宣传材料。
询问：
相关人员是否熟悉相关规定。
①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分；
②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。
3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规及其他安全管理要求的符合性评价。
1.至少每年进行1次符合性评价；
2.对不符合项进行分析，制定整改计划；
3.编制评价报告。
查资料：
1.评价报告；
2.不符合项整改记录。
①未进行符合性评价的，扣10分；
②无不符合项整改记录的，扣５分；
③未编制评价报告的，扣3分。
1.2
安全生产规章制度
（30分）
1.制定健全的安全生产规章制度。
至少应制定下列规章制度，并有可操作性：
（1）企业负责人安全管理职责；
（2）安全生产管理人员岗位职责；
（3）库区值班人员（守护员）岗位职责；
（4）仓库保管员岗位职责；
（5）安全教育与培训制度
（6）人员和车辆进出库管理制度；
（7）购销合同管理制度；
（8）产品流向登记管理制度；
（9）产品质量管理制度；
（10）配送服务管理制度；
（11）库区动火等危险作业审批制度；
（12）隐患排查治理制度；
（13）重大危险源（仓库）管理制度；
（14）仓库监控管理制度；
（15）事故应急救援与演练制度；
（16）事故报告及调查处理制度；
（17）安全生产费用提取和使用制度；
（18）安全生产例会制度。
查资料：
1.规章制度清单以及规章制度；
2.记录规章制度审定和签发过程的文件。
扣分≥10分时，否决A级要素。
①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；
②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分；
③规章制度无法操作的，一处扣2分。
2.建立必要的安全生产管理台账。
至少应建立下列台账（名册）：
1.从业人员教育培训台账；
2.保管员和守护员名册；
3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账；
4.经营产品信息台账；
5.供货对象台账；
6.销售对象台账；
7.产品流向台账；
8.安全检查台账；
9.隐患排查治理台账。
查资料：
各种管理台账。
扣分≥10分时，一、二级企业否决至B级要素。
①未建立管理台账的，少一个扣5分；
②管理台账不规的，每一个扣2分。
3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；
2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；
3.把规章制度贴公告到合适位置。
查资料：
规章制度发放记录。
询问：
有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。
①无发放记录的，扣5分；
②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；
③未贴公告的，少1个扣1分。
1.3
安全操作规程
（30分）
编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。
1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程；
2.企业负责人组织审定并签发操作规程；
3.发放到相关岗位。
查资料：
安全操作规程和发放记录。
询问：
从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①未编制操作规程的，扣10分；
②操作规程不全的，少一个扣3分；
③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分；
④未贴到适用的醒目位置的，一处扣2分。
1.4
修订完善
（20分）
明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。
1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；
2.当企业隶属关系、经营围和规模等发生重大变化时应及时修订；
3.注明修订和生效日期；
4.企业主要负责人应审定并签发。
查资料：
1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；
2.已发布的修订文件。
①未按照规定定期进行修订的，扣10分；
②修订制度不全的，少一项扣2分；
③未注明修订和生效日期的，少一项扣2分；
④无审定或签发记录的，少一项扣2分。
2
机构和职责
（权重0.1）
2.1
组织机构
（15分）
设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
1.设置安全生产管理机构；
2.配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。
查资料：
安全生产管理机构与人员配备文件。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①无安全生产管理机构的，扣10分；
②无专职安全管理人员的，扣10分；
③专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣5分。
2.2
主要负责人
（30分）
1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人，并履行法定的职责。
1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人；
2.明确主要负责人至少履行以下职责：
（1）建立、健全本单位安全生产责任制；
（2）组织制定本单位安全生产方针目标、规章制度、操作规程和应急预案等；
（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；
（5）组织全员安全教育与考核工作；
（6）全面了解掌握企业安全生产情况。
查资料：
1.安全生产第一责任人及其职责的文件；
2.安全生产责任制。
询问：
主要负责人。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①未明确主要负责人是第一责任人及其职责的，扣10分；
②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分；
③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。
2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。
查资料：
企业安全生产标准化实施方案。
询问：
主要负责人及有关人员。
①无实施方案的，扣10分；
②目标和进度不明确的，扣5分；
③责任部门和责任人不明确的，扣5分；
④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。
3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。
1.每月组织召开安全生产专题会议；
2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。
查资料：
会议记录或纪要。
询问：
主要负责人及有关人员。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①未定期召开专题会议的，扣10分；
②本年度少一次专题会议的，扣2分；
③未形成会议记录或纪要的，扣5分；
④本年度少一次会议记录或纪要的，扣2分。
4.落实日常专人值班、重要节假日负责人带班制度。
1.库区日常要有24小时专人值班；
2.重要节假日要有负责人带班。
查资料：
值班带班制度和记录。
查现场：
库区专人值班情况。
①无值班（带班）制度的，扣10分；
②值班（带班）制度不符合要求的，扣5分；
③无值班（带班）记录的，扣5分；
④值班制度不落实的，扣5分。
2.3
安全生产目标
（10分）
1.结合企业实际，制定文件化的安全生产目标。
1.主要负责人组织制定企业安全生产目标；
2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标；
3.形成文件化材料。
查资料：
安全生产目标文件。
询问：
安全目标了解情况。
①未制定安全生产目标的，扣5分；
②目标中指标未量化的，扣3分；
③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。
2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。
1.各级组织签订安全生产目标责任书；
2.各级组织制定安全生产工作计划；
3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。
查资料：
1.安全生产目标责任书和工作计划；
2.考核记录。
①未签定责任书的，一个组织扣3分；
②未制定工作计划的，一个组织扣3分；
③没有考核记录的，扣5分。
2.4
安全管理职责
（30分）
1.明确分管安全负责人、安全管理部门和人员的安全职责。
1.明确分管安全负责人的安全职责；
2.明确各级安全管理部门的安全职责；
2.明确每个安全管理人员的安全职责。
查资料：
安全生产责任制文件。
询问：
安全管理部门的人员。
①分管安全负责人职责不明确的，扣10分；
②安全管理部门职责不明确的，扣8分；
③安全管理人员职责不明确的，扣5分；
④上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。
2.明确其他相关部门和人员的安全职责。
1.明确其他相关部门的安全职责；
2.明确仓库保管员、守护员的安全职责；
3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押运员的安全职责。
查资料：
安全生产责任制文件。
询问：
仓库保管员、守护员等有关人员。
①其他相关部门安全职责不明确的，扣5分；
②仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责不明确的，一处扣5分；
③上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。
3.建立安全生产责任制考核奖惩机制。
1.建立安全生产责任制考核机制；
2.对有关人员进行定期考核；
3.根据考核结果落实奖惩。
查资料：
安全生产责任制考核制度和考核、奖惩记录。
询问：
安全管理人员等。
①未建立考核机制的，扣10分；
②无考核记录的，扣5分；
③未落实奖惩制度的，扣5分；
④从业人员不了解考核和奖惩制度的，1人次扣1分。
2.5
安全生产投入
（15分）
1.保证安全生产资金投入。
1.建立和落实安全生产费用管理制度；
2.按照规定数额提取安全生产费用；
3.安全生产费用使用去向符合规定；
4.足额交纳企业风险抵押金。
查资料：
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用提取和使用帐目；
3.风险抵押金缴纳收据。
①未建立安全生产费用管理制度的，扣10分；
②安全生产费用提取不符合规定的，扣5分；
③安全生产费用使用不符合规定的，扣5分；
④未缴纳风险抵押金的，扣5分。
2.依法参加工伤保险。
依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。
查资料：
从业人员交纳保险凭证。
①未参加工伤保险的，扣10分；
②未全员缴纳保险费的，每少1人扣1分。
3
人员和教育培训
（权重0.08）
3.1
教育培训管理
（40分）
1.制定教育培训计划。
1.制定符合本单位实际的安全教育培训计划；
2.明确安全教育培训目标和要求。
查资料：
安全教育培训计划。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①未制定培训计划的，扣10分；
②未明确培训目标和要求的，扣5分；
③培训计划不适应企业需求的，扣3分。
2.组织教育培训。
1.按照教育培训计划认真组织实施；
3.保证安全教育培训所需的资金。
查资料：
培训记录和经费支出记录。
①未按照计划落实教育培训的，扣5分；
②无教育培训资金投入或无经费支出记录的，扣5分。
3.2
人员教育培训（40分）
1.企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员安全培训和任职资格。
1.主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员应按照规定接受专门的安全培训；
2.经考核合格取得书；
3.按规定参加再培训。
查资料：
安全书。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①未取得书的，扣10分；
②未按规定每年进行再培训的，1人次扣2分。
2.仓库保管员、守护员和危险货物运输车辆驾驶员、押运员安全培训和上岗资格。
1.仓库保管员、守护员、危险货物运输车辆驾驶员、押运员应按有关规定参加安全教育培训；
2.取得相关部门颁发的书；
3.按照规定定期接受教育培训。
查资料：
相关人员和教育培训档案。
查现场：
有关人员是否持证上岗。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①无相关或资格失效人员上岗的，一人次扣3分；
②未对相关人员进行定期教育培训的，1人次扣2分。
3.其他从业人员的教育培训。
1.对其他从业人员进行安全教育培训，并经企业考核合格后方可上岗；
2.从业人员每年应接受再培训。
查资料：
从业人员教育培训记录、档案。
询问：
抽查从业人员。
①无从业人员安全教育培训记录的，扣10分；
②从业人员未参加培训的，1人次扣1分。
3.3
安全文化建设
（20分）
搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到企业管理工作之中。
1.所有从业人员应挂牌上岗；
2.设置安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新；
3.定期或不定期举办安全知识宣教活动；
4.安全宣教活动有负责人、有计划、有容、有记录。
查资料：
有关安全活动记录；
查现场：
人员挂牌上岗和安全宣传栏更新情况。
①未设安全宣传栏的，扣5分；
②宣传栏未及时更新的，扣2分；
③未开展安全宣教活动的，扣3分；
④无相关活动记录的，扣2分。
4
储存设施与运输车辆
（权重0.25）
4.1
选址布局和规模
（20分）
1.选址符合城乡规划要求。
仓库选址符合城乡规划要求，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。
查资料：
地方相关规划或有关批文。
选址不符合地方相关规划的，扣10分。
2.外部安全距离要符合标准要求。
仓库区的外部安全距离符合GB50161-2009中表4.3.2和4.3.3的规定。
查资料：
设计图纸。
查现场：
实测外部距离。
外部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。
①设计图纸未标注外部距离的，扣10分；
②图纸标注的外部距离与实际不符合的，扣10分。
3.设置符合标准要求的围墙。
1.库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙；
2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m；
3.仓库外墙四周5m应设置防火隔离带。
查现场：
查看围墙。
扣分≥10分时，否决A级要素。
①未设置封闭围墙的，扣10分；
②围墙与危险性建筑物之间距离不符合要求的，一处扣5分；
③围墙不完整或不符合要求的，一处扣3分；
④未设置防火隔离带的，一处扣3分。
4.仓库布局合理。
1.仓库与值班室的距离符合规定；
2.根据储存的品种种类、危险程度分区设置。
查资料：
设计图纸。
查现场：
设计图纸和现场对照。
扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。
①仓库与值班室的距离不符合规定的，扣10分；
②未进行分区的，扣10分；
③分区不规的，扣3分。
5.库区建（构）筑物之间部距离符合标准要求。
库区建（构）筑物之间部距离满足GB50161-2009第5.3条要求。
查资料：
设计图纸。
查现场：
设计图纸和现场对照。
部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。
①设计图纸未标注部距离的，扣10分；
②图纸标注的部距离与实际不符合的，扣10分。
6.库区道路的宽度、坡度以及道路与库房之间的距离要符合标准要求。
1.库区运输危险品的主干道中心线与库房的距离不应小于10m；
2.库区汽车运输的主干道纵坡不宜大于6%；手推车运输的道路纵坡不宜大于2%。
查现场：
查库区道路的宽度、坡度和道路与建筑物之间的距离。
①运输道路与库房的距离不符要求的，扣10分；
②道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离不符合标准的，一处扣2分。
7.建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。
1.新（改扩）建工程建设项目的设计严格执行GB50161的规定；
2.由具有相应资质的单位进行设计；
3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收。
查资料：
设计单位资质、设计图纸、设计审查和竣工验收资料。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①无设计图纸的，扣10分；
②设计单位资质不符合要求的，扣5分；
③未进行设计审查的，扣5分；
④未进行竣工验收的，扣5分。
8.仓储能力与经营规模相匹配。
仓储能力与经营围、经营规模相匹配。
查资料：
查许可围和销售记录。
一、二级企业否决至B级要素。
仓储能力与经营规模明显不匹配的，扣10分。
4.2
库房与建筑结构
（20分）
1.库房的定员、定量和定级符合标准要求。
1.库房的定员、定量、定级符合有关标准要求；
2.1.1级成品仓库单库建筑面积不宜超过500m2，存药量不宜超过10000kg；
3.1.3级成品仓库单库建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区不超过500m2，存药量不宜超过20000kg；
4.黑火药、引火线仓库单库建筑面积不宜超过100m2，存药量不宜超过5000kg。
查资料：
查设计图纸。
查现场：
查库房的标志、建筑面积和存储量。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①库房定员、定量、定级不符合要求的，一处扣5分；
②仓库的面积和存量过大的，一处扣2分。
2.库房的建筑结构和耐火等级符合标准要求。
1.危险品仓库采用现浇钢筋混凝土框架结构，或采用钢筋混凝土柱、梁承重结构
2.屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖，或采用轻质泄压或轻质易碎屋盖；
3.库房的耐火等级不应低于GB50016中二级耐火等级的规定；
4.库房应有适当的净空，室梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并满足采光和通风要求。
查现场：
查仓库的建筑结构和耐火等级。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①仓库的建筑结构、耐火等级低于国家标准的，一处扣5分；
②建筑物的净空高度达不到2.8m的，一处扣3分。
3.仓库的门窗、地面等要符合标准要求。
1.仓库的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。
仓库任一点至安全出口的距离不大于15m；
2.仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。
仓库门斗采用外门斗，且外两层门均应向外开启。
仓库的门宜为双层，两层门均应向外开启；
3.仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。
在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。
窗应有防小动物进入的措施；
4.仓库的地面应符合GB50161第8.5.5条的规定。
查现场：
查仓库的门窗和地面。
仓库的门、窗、地面的设置和形式，一处不符合要求的，扣3分。
4.3
安全设施
（20分）
1.防护屏障应符合GB50161的要求。
1.1.1级建筑物应设置防护屏障；
2.防护屏障建设符合GB50161的要求。
查现场：
查防护屏障。
扣分≥10分时，否决A级要素。
①1.1级库房未设置防护屏障的，扣10分；
②设置防护屏障不符合标准要求的，一处扣3分。
2.防雷设施符合标准要求。
1.仓库防雷设计符合《建筑物防雷设计规》GB50057的有关规定；
2.防雷设施定期检测合格。
查资料：
防雷设施的检测报告。
查现场：
查防雷设施。
扣分≥10分时，否决A级要素。
①应设置而未设置防雷设施的，一处扣5分；
②未定期检测的，一处扣3分。
3.防静电设施符合标准要求。
1.仓库入口处应设置人体静电指示及释放仪；
2.人体静电指示和释放仪至少每半年检测一次。
查现场：
查导静电设施。
扣分≥10分时，否决B级要素。
①未设置导静电设施的，一处扣3分；
②未定期检测的，一处扣2分。
4.仓库配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。
1.库房地面做防潮处理，或铺设≥20cm高的垛架；
2.库房有温度计、湿度计，每天对库房的温度、湿度进行检测记录，并做好库房通风、防潮处理，或安装除湿设备。
查现场：
温（湿）度检测装置和通风防潮设施。
①发现一处无防潮、通风设施的，扣2分；
②发现一处无温（湿）度检测记录的，扣2分。
5.采用可靠的自动监控技术，全天候监测监控库房库区动态等。
1.库区应设置视频监控系统，系统的构成应符合相关规的规定；
2.库区视频监控设计，电气设备选型、线路技术要求及敷设方式等均应符合GB50161的规定。
查现场：
查监控设备安装和运行情况。
未设置视频监控系统的，否决A级要素。
①视频监控系统不符合标准要求的，一处扣5分；
②视频监控系统不能良好运行的，扣5分。
6.安全设施专人负责管理，定期检查和维护。
1.专人负责管理安全设施；
2.定期检查和维护安全设施，并建立相关记录。
查资料：
安全设施检查、维护记录。
查现场：
查安全设施的完整性。
①无专人负责管理安全设施的，一项扣2分；
②未建立安全设施维护检查记录或未进行定期检查和维护的，一项扣2分；
③现场安全设施不符合完整性要求的，一处扣2分。
4.4
消防
（15分）
1.设置必要的消防设施，配备足够的器材。
1.设置必要的消防设施，并符
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