测量管理体系内审检查表.docx
《测量管理体系内审检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《测量管理体系内审检查表.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
审核部门:
领导层 审核日期:
审核准则
审核内容
审核记录
审核判定
测量管理体系要求
4总要求
抽查管理手册、程序文件、三
层文件,看是否依据ISO10012
条文件开
抽查质量手册、部门程序文件,符合要求
■符合□不符合
5管理职能
5.1计量职能
抽查部分部门,看手册规定的
计量职能与实际是否相符
公司计量器具管理职能明确
■符合□不符合
5.2以顾客为关注焦点
1抽查部分部门的能力分析资料;2抽查部分重要过程的不确定度评定资料,看是否齐全、正确;3抽查部分重要过程的监视记录,看是否齐全、合理。
查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。
■符合□不符合
5.3质量目标
审查质量目标是否适宜性,是
否可测量可考核;
适宜,可测量,列入年度目标中
■符合□不符合
5.4管理评审
查是否制定测量管理体系管
理评审计划和上次管理评审报告
查公司已制定了测量管理体系管理评审计划,
按计划由总经理主持,到时进行评审,有上次的管评报告
■符合□不符合
合计
(0)项不符合,其中(0)项一般不符合,(0)项严重不符合
审核员:
陪同人:
审核部门:
管理者代表 审核日期:
审核准则
审核内容
审核记录
审核判定
计量法制要求
1计量单位
抽查各类文件、报表(可在审核其他项目时进行)
查质量部报告记录中法定计量单位使用无异常,符号要求。
■符合□不符合
2计量标准
抽查最高计量标准的技术档
案(含检定和校准)是否符合
JJF1033的规定。
暂未建立最高计量标准
■符合□不符合
3强制检定
检查强制检定工作计量器台
账及强检实施情况(抽查检定
证书)
已建立强制检定工作计量器具台账,但其中无
A类
■符合□不符合
技术能力要求
1经营与能源
1.抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况2.计量配备情况、
检测记录与汇总分析资料;
1物资进厂使用游标卡尺、卷尺、直尺,均已
校准。
2计量设备配备齐全、记录完整。
■符合□不符合
2安全与环保
1查安全与环保是否有有效的管理文件;2根据相关文件检查配备能力和检测记录;
3检查委外项目的检测报告。
安全与环保委外检测。
■符合□不符合
测量管理体系要求
4总要求
抽查管理手册、程序文件、三
层文件,看是否依据ISO10012
条文件开
抽查质量手册、部门程序文件,符合要求
■符合□不符合
5管理职能
5.1计量职能
抽查部分部门,看手册规定的
计量职能与实际是否相符
公司计量器具管理职能明确
■符合□不符合
5.2以顾客为关注焦点
1抽查部分部门的能力分析资料;2抽查部分重要过程的不确定度评定资料,看是否齐全、正确;3抽查部分重要过程的监视记录,看是否齐全、合理。
查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。
■符合□不符合
5.3质量目标
审查质量目标是否适宜性,是
否可测量可考核;
适宜,可测量,列入年度目标中
■符合□不符合
7.3测不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度
1抽查重要控制过程的不确定度评定,看是否正确;2为进行记录验证,由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成,抽查部分项目,看是否正确。
1本部门不确定度的评定正确
2暂无由多台设备组成的测量系统
■符合□不符合
8体系分析与改进
8.1总则
8.2审核和监视
1检查是否制定了年度内部审核计划(初次建立体系的可不审此项);2查所有重要过程所进行了过程监视得记录,看方法是否正确,结果是否处于受控状态。
1制定了2018年度内部审核计划
2查已进行了过程监视得记录,方法正确,结果处于受控状态。
■符合□不符合
8.3不合格控制
查阅体系运行过程是否有“文
件修改记录”、“不体格测量
设备停用与修理记录”、“监
视发现的不体格测量过程整
改记录”等方面的不合格控制
记录。
查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备
信用、修理记录”、监视发现的不合格测量过
程整改记录“等方面的不合格控制记录。
符合
文件管理要求。
■符合□不符合
8.4改进
检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效(之后无再发生),对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性(之后是否消除或缩小了可疑结果)。
暂无不合格
■符合□不符合
合计
(0)项不符合,其中(0)项一般不符合,(0)项严重不符合
审核员:
陪同人:
审核部门:
质
量部 审核日期:
审核准则
审核内容
审核记录
审核判定
计量法制要求
1计量单位
抽查各类文件、报表(可在审
核其他项目时进行)
查文件、报表均无错误
■符合□不符合
2计量标准
抽查最高计量标准的技术档
案(含检定和校准)是否符合
JJF1033的规定。
暂未建立最高计量标准
■符合□不符合
3强制检定
检查强制检定工作计量器具
台账及强检实施情况(抽查检
定证书)
已建立强制检定工作计量器具台账,但其中无
A类
■符合□不符合
技术能力要求
1经营与能源
1抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况;2 计量
配备情况、检测记录与汇总分析资料;
1物资进厂使用游标卡尺、卷尺、直尺,均已校准。
2计量设备配备齐全、记录完整。
■符合□不符合
2安全与环保
1查安全与环保是否有有效的管理文件;2根据相关文件检查配备能力和检测记录;3检查委外项目的检测报告。
安全与环保委外检测。
■符合□不符合
测量管理体系要求
2检测能力
查检测设备台账和现场查验
检测设备
查公司在质量管理,其检测能力已能满足规定
要求.在配置较先进检测设备,能满足各类检测要求.
■符合□不符合
5管理职能
5.1计量职能
抽查部分部门,看手册规定的
计量职能与实际是否相符
公司计量器具管理职能明确
■符合□不符合
5.2以顾客
为关注焦点
1抽查部分部门的能力分析资料;2抽查部分重要过程的不确定度评定资料,看是否齐全、正确;3抽查部分重要过程的监视记录,看是否齐全、合理。
查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。
■符合□不符合
5.3质量目标
审查质量目标是否适宜性,是
否可测量可考核;
适宜,可测量,列入年度目标中
■符合□不符合
6.资源管理
6.1人力资源
1检测检验人员的资质证书
资料;2对没有资质的人员是否纳入培训计划?
检测人员有资质证书,经培训上岗。
■符合□不符合
6.2信息资源
1审查部分岗位使用的体系文
件,看是否受控;2如使用测
量软件,检查使用的环境条件
1质量部制定《C类测量设备计量确认管理办
法》。
2实验室部分设备使用环境要求符合要
求。
3抽查线上测量设备,A、B、C类,已
□符合■不符合
看是否能保证温湿度;3抽查测量设备所进行的标识
贴计量确认标识,但部分计量确认标识已掉失,没有及时补贴。
6.3物资资源
1查看测量设备管理台账及分类情况;2抽查设备的采购管理执行情况;3抽查部分检测场所的内务管理看是否符合6s管理要求。
4抽查有环境条件要求的检测环境,看是否配备了监测仪表并纳入计量管理,环境条件是否满足?
1查看管理台账,分为A、B、C类。
2测量设备的采购需求由各部门上报,由计量工程师确认配备要求后,经生产总监批准交由采购部选择合格供方进行采购。
3抽查进料检验、生产部、检验岗位符合6s管理要求4实验室仪器使用环境条件符合。
■符合□不符合
7计量确认和测量过程实现7.1
计量确认
7.2测量过程
1检查测量设备的周检计划及
执行情况;2抽查部分重要的
测量设备的检定/校准证书;
3抽查部分能力分析资料,看
计量要求的导出是否正确、验
证结论是否正确;
1查看质量部的检/校执行情况,符合周检计划,2现场抽查了游标卡尺、高度尺、实验室测量设备,均有检定/校准证书,且内容全面,符合要求。
3抽查各车间、成品检验的测量过程及控制一览表、测量设备计量确认明细表、
计量确认过程验证记录表,验证结论正确。
■符合□不符合
7.3测量不确定度和溯源性
7.3.1测量不确定度
1抽查重要控制过程的不确定度评定,看是否正确;2为进行记录验证,由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成,抽查部分项目,看是否正确
1查看实验室测量力学性能的万能力学试验
机的不确定度评定,正确
2暂无由多台设备组成的测量系统
■符合□不符合
7.3.2溯源性
1查自检定和自校准项目的量值溯源图,看是否正确。
2查设备校准检定证书是否进行验收
抽查了实验室的测量设备均可溯源
■符合□不符合
8体系分析与改进8.1
总则8.2
审核和监视
1检查是否制定了年度内部审核计划(初次建立体系的可不审此项);2查所有重要过程所进行了过程监视得记录,看方法是否正确,结果是否处于受控状态。
1制定了2018年度内部审核计划
2查已进行了过程监视得记录,方法正确,结果处于受控状态。
■符合□不符合
8.3不合格控制
查阅体系运行过程是否有“文
件修改记录”、“不合格测量
设备信用与修理记录”、“监
视发现的不合格测量过程整
改记录”等方面的不合格控制
记录。
查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备
停用记录”、“监视发现的不合格测量过程整
改记录”等方面的不合格控制记录。
符合文件
管理要求。
■符合□不符合
8.4改进
检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效(之后有无再发生),对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性
(之后是否消除或缩小了可疑结果)。
暂无不合格
合计
(0)项不符合,其中(0)项一般不符合,(0)项严重不符合
审核员:
陪同人:
审核部门:
管理部 审核日期:
审核准则
审核内容
审核记录
审核判定
计量法制要求
1计量单位
抽查各类文件、报表(可在审
核其他项目时进行)
查文件报表均无错误
■符合□不符合
2计量标准
抽查最高计量标准的技术档
案(含检定和校准)是否符合
JJF1033的规定。
暂未建立最高计量标准
■符合□不符合
3强制检定
检查强制检定工作计量器台
账及强检实施情况(抽查检定
证书)
已建立强制检定工作计量器具台账,但其中无
A类
■符合□不符合
技术能力要求
1经营与能源
1.抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况2.计量配备情况、检测记录与汇总分析资料;
1物资进厂使用游标卡尺、直尺。
卷尺,均已
校准。
2计量设备配备齐全、记录完整
■符合□不符合
2安全与环保
1查安全与环保是否有有效的管理文件;2根据相关文件检查配备能力和检测记录;
3检查委外项目的检测报
。
安全与环保委外检测。
■符合□不符合
测量管理体系要求
5管理职能
5.1计量职能
抽查部分部门,看手册规定的
计量职能与实际是否相符
公司计量器具管理职能明确
■符合□不符合
5.2以顾客为关注焦点
抽查部分部门,看手册规定的
计量职能与实际是否相符。
公司计量器具管理职能明确
■符合□不符合
5.3质量目标
审查质量目标是否适宜性,是
否可测量可考核;
适宜,可测量,列入年度目标中
■符合□不符合
5.4管理评审
查是否制定测量管理体系管
理评审计划和上次管理评审报告
查公司已制定了测量管理体系管理评审计划,
按计划由总经理主持,到时进行评审,有上次的管评报告
■符合□不符合
6资源管理
6.1人力资源
1检测检验人员的资质证书资
料;2对没有资质的人员是否
纳入培训计划?
检测人员有资质证书,经培训上岗
■符合□不符合
6.2信息资源
1审查部分岗位使用的体系文件,看是否受控;2如使用测量软件,检查使用的环境条件看是否能保证温湿度;3抽查测量设备所进行的标识
1管理部无关于测量管理体系的岗位文件规定。
2暂无测量设备有使用环境要求。
3抽查线上测量设备,A、B、C类,已贴计量确认标识
■符合□不符合
6.3物资资源
1查看测量设备管理台账及分类情况;2抽查设备的采购管理执行情况;3抽查部分检测场所的内务管理看是否符
1查看管理台账,分为A、B、C类。
2
测量设备的采购需求由各部门上报,由计量工
程师确认配备要求后,经生产总监批准交由采
购部选择合格供方进行采购,3抽查进料检
■符合□不符合
合6s管理要求。
4抽查有环境条件要求的检测环境,看是否配备了监测仪表并纳入计量管理,环境条件是否满足?
验、制造部检验岗位符合6S管理要求
4暂无测量设备有使用环境要求。
7.3测不确定度和溯源性
7.3.1测量不确定度
1抽查重要控制过程的不确定度评定,看是否正确;2为进行记录验证,由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成,抽查部分项目,看是否正确。
1未对自校项目做不确定度评定,此处已与咨
询老师沟通,针对C类自校暂可不做2暂无由多台设备组成的测量系统
■符合□不符合
7.3.2溯源性
1查看检定和自校准项目的量值溯源图,看是否正确。
1抽查了实验室的测量设备均可溯源
■符合□不符合
8体系分析与改进
8.1总则
8.2审核和监视
1检查是否制定了年度内部审核计划(初次建立体系的可不审此项);2查所有重要过程所进行了过程监视得记录,看方法是否正确,结果是否处于受控状态。
1制定了2018年度内部审核计划
2查已进行了过程监视得记录,方法正确,结果处于受控状态。
■符合□不符合
8.3不合格控制
查阅体系运行过程是否有“文
件修改记录”、“不体格测量
设备停用与修理记录”、“监
视发现的不体格测量过程整
改记录”等方面的不合格控制
记录。
查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备
停用、修理记录”、监视发现的不合格测量过
程整改记录“等方面的不体格控制记录。
符合
文件管理要求。
■符合□不符合
8.4改进
检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效(之后无再发生),对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性(之后是否消除或缩小了可疑结果)。
暂无不合格
合计
(0)项不符合,其中(0)项一般不符合,(0)项严重不符合
审核员:
陪同人:
审核部门:
采购部 审核日期:
审核准则
审核内容
审核记录
审核判定
计量法制要求
1计量单位
抽查各类文件、报表(可在审
核其他项目时进行)
查质量部报告记录中法定计量单位使用无异常,符号要求。
■符合□不符合
2计量标准
抽查最高计量标准的技术档
案(含检定和校准)是否符合
JJF1033的规定。
暂未建立最高计量标准
■符合□不符合
3强制检定
检查强制检定工作计量器台
账及强检实施情况(抽查检定
证书)
已建立强制检定工作计量器具台账,但其中无
A类
■符合□不符合
技术能力要求
1经营与能源
1.抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况2.计量配备情况、
检测记录与汇总分析资料;
1物资进厂使用游标卡尺、直尺。
卷尺,均已
校准。
2计量设备配备齐全、记录完整
■符合□不符合
2安全与环保
1查安全与环保是否有有效的管理文件;2根据相关文件检查配备能力和检测记录;
3检查委外项目的检测报告。
安全与环保委外检测。
■符合□不符合
测量管理体系要求
5.3质量目标
审查质量目标是否适宜性,是
否可测量可考核;
适宜,可测量,列入年度目标中
■符合□不符合
6.2信息资源
1审查部分岗位使用的体系文件,看是否受控;2如使用测量软件,检查使用的环境条件看是否能保证温湿度;3抽查测量设备所进行的标识
1质量部制定了《C类测量设备计量确认管理
办法》2实验室部分设备使用环境要求符合
要求。
3抽查线上测量设备,A、B、C类,已贴计量确认标识。
■符合□不符合
6.4外部供方
抽查部分供方资质及评价资
料(包括:
原材料、外购件、
外协件、测量设备及配件生产
厂家、测量设备检定、校准部
门)
抽查部分测量设备、原材料、外购件及配件生
产厂家能力资质与评价的资料。
采购部做了测
量设备的合格供方名录,包括检/校供方。
■符合□不符合
8.4改进
检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效(之后无再发生),对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性(之后是否消除或缩小了可疑结果)。
暂无不合格
■符合□不符合
合计
(0)项不符合,其中(0)项一般不符合,(0)项严重不符合
审核员:
陪同人:
审核部门:
技术部 审核日期:
审核准则
审核内容
审核记录
审核判定
计量法制要求
1计量单位
抽查各类文件、报表
(可在审核其他项目时进行)
查质量部报告记录中法定计量单位使用无异常,符号要求。
■符合□不符合
2计量标准
抽查最高计量标准的技术档
案(含检定和校准)是否符合
JJF1033的规定。
暂未建立最高计量标准
■符合□不符合
3强制检定
检查强制检定工作计量器具
台账及强检实施情况(抽查检
定证书)
已建立强制检定工作计量器具台账,但其中无
A类
■符合□不符合
技术能力要求
■符合□不符合
1经营与能源
1抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况;2计量配备情况、检测记录与汇总分析资料;
1物资进厂使用游标卡尺、直尺。
卷尺,均已
校准。
2计量设备配备齐全、记录完整
■符合□不符合
2安全与环保
1查安全与环保是否有效的管理文件;2根据相关文件检查配备能力和检测记录;3检查委外项目的检测报告。
安全与环保委外检测。
■符合□不符合
测量管理
体系要求
■符合□不符合
5.3质量目标
审查质量目标是否适宜性,是
否可测量可考核;
适宜,可测量,列入年度目标中
■符合□不符合
7.1计量确认7.2测量过程
1检查测量设备的周检计划及执行情况;2抽查部分重要的测量设备的检定/校准证
书;3抽查部分能力分析资料,看计量要求的导出是否正确、验证结论是否正确
1查看质量部的检/校执行情况,符合周检计
划,2现场抽查了游标卡尺、高度尺、实验
室测量设备,均有检定/校准证书,且内容全
面,符合要求。
3抽查各车间、成品检验的测量过程及控制一
览表、测量设备计量确认明细表、计量确认过
程验证记录表,验证结论正确。
■符合□不符合
7.3测量不确定度和溯源性
7.3.1测量不确定度
1抽查重要控制过程的不确定度评定,看是否正确;2为进行记录验证,由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成,抽查部分项目,看是否正确。
1查看实验室测量光谱仪的不确定度评定,正确
2暂无由多台设备组成的测量系统
■符合□不符合
7.3.2溯源性
1查自检定和自校准项目的量
值溯源图,看是否正确。
2查设备校准检定证书是否进行验收
1抽查了实验室的测量设备均可溯源
■符合□不符合
8.4改进
检查对发现的不合格所实施
的纠正措施是否有效(之后有
无再发生),对潜在的不合格
暂无不合格
■符合□不符合
所实施的预防措施的有效性
(之后是否消除或缩小了可疑结果)。
合计
(0)项不符合,其中(0)项一般不符合,(0)项严重不符合
■符合□不符合
审核员:
陪同人:
审核部门:
生产部 审核日期:
审核准则
审核内容
审核记录
审核判定
计量法制要求
1计量单位
抽查各类文件、报表(可在审核其他项目时进行)
查质量部报告记录中法定计量单位使用无异常,符号要求。
■符合□不符合
2计量标准
抽查最高计量标准的技术档
案(含检定和校准)是否符合
JJF1033的规定。
暂未建立最高计量标准
■符合□不符合
3强制检定
检查强制检定工作计量器台
账及强检实施情况(抽查检定
证书)
已建立强制检定工作计量器具台账,但其中无
A类
■符合□不符合
技术能力要求
1经营与能源
1.抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况2.计量配备情况、
检测记录与汇总分析资料;
1物资进厂使用游标卡尺、卷尺、直尺,均已
校准。
2计量设备配备齐全、记录完整。
■符合□不符合
2安全与环保
1查安全与环保是否有有效的管理文件;2根据相关文件检查配备能力和检测记录;
3检查委外项目的检测报告。
安全与环保委外检测。
■符合□不符合
测量管理体系要求
4总要求
抽查管理手册、程序文件、三
层文件,看是否依据ISO10012
条文件开
抽查质量手册、部门程序文件,符合要求
■符合□不符合
5.2以顾客为关注焦点
1抽查部分部门的能力分析资料;2抽查部分重要过程的不确定度评定资料,看是否齐全、正确;3抽查部分重要过程的监视记录,看是否齐全、合理。
查已进行的检测能力分析资料中不确定度评定正解。
■符合□不符合
5.3质量目标
审查质量目标是否适宜性,是
否可测量可考核;
适宜,可测量,列入年度目标中
■符合□不符合
6.2信息资源
1如使用测量软件,检查使用的环境条件看是否能保证温湿度;2抽查测量设备所进行的标识;3抽查记录是否完整。
1暂无测量设备有使用环境要求。
2抽查线
上测量设备,A、B、C类,已贴计量确认标识。
3记录正常
■符合□不符合
7.2测量过程
1抽查部分重要的测量设备的检定/校准证书;2抽查部分能力分析资料,看计量要求的导出是否正确、验证结论是否正确
1现场抽查了游标卡尺、高度尺、实验室测
量设备,均有检定/校准证书,且内容全面,符合要求。
2抽查各车间、成品检验的测量过程及控制一
览表、测量设备计量确认明细表、计量确认过
■符合□不符合
程验证记录表,验证结论正确。
7.3测不确定度和溯源性7.3.1测量不确定
度
1抽查重要控制过程的不确定度评定,看是否正确;2为进行记录验证,由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成,抽查部分项目,看是否正确。
1本部门不确定度的评定正确
2暂无由多台设备组成的测量系统
■符合□不符合
8.2审核和监视
1查所有重要过程所进行了过程监视得记录,看方法是否正确,结果是否处于