超市防损高压线Word文档下载推荐.docx

超市防损高压线Word文档下载推荐.docx

《超市防损高压线Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《超市防损高压线Word文档下载推荐.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

超过限定期限者，则为滞销品，除能退换货者，其余自采商品，要求相应采购进行滞销品分析，并出具对滞销品的销售方案。

（六）、为杜绝漏洞，减少门店签字流程，所有批单批示、采购部做为最终批准部门，认真审核，严格把关，详细批复，凡发现有批示不严谨者，经核实后，对相应采购进行每个单品10元的处罚。

（七）、严禁在门店上报批单上批示“买一赠一”“买二赠一”“半价）等买赠现象，除有厂家批示挂厂家费用的，凡有以上批示者，经核实后，对相关采购予以50元/次的处罚。

二、运营部：

（一）、凡由于运营部用人不善、督导不够，造成门店大额短款（即：

月短款在3000元以上（包括3000元）无法收回者，将此短款挂在运营部，从此部门月奖金或年终奖扣回。

以下是门店日常行为规范和公司制度违规高压触范条例：

（1）、凡发现门店销售非公司配送的商品，一经核实，对责任人处以200元/次；

店长100元/次；

运营分管督导连带责任50元/次罚款。

（2）、门店的退货，分供应商退货、顾客销售退货，对于门店的供应商退货，必须有供应商人员签字，方可退货处理，否则，按违规处理，对系统操作人员实行每次200元的罚款；

店内销售退货，必须详细填写退货登记表；

联营商的必须有导购或老板签字视作正常退货，否则，视为违规退货，按50元/次处罚。

（3）、对于门店的变价、优惠、尤其畅销品的，必须有相关领导的批示，否则，一经查实，优惠部分由相应店长承担，并每次处罚100元。

（4）、对于门店的欠款，经分公司经理同意后，必须以销售结算小票的形式，在当日收银日报上反应收银短款，并在财务打欠条挂账，注明还款日期，严禁做挂起小票和私自无任何手续的欠款，若违规操作，对门店店长处以200元/次，并对管辖督导连带责任50元/次处罚。

（5）、对于门店的库存，以实物为准，即：

系统有库存，店内无实物，一经核实，并将虚挂数量入系统做当日销售现金结算，并对店长每个单品处以100元的罚款，如有门店商品丢失造成库存差异，当场发现，当场做销售结算，金额大的，打欠条从其工资中扣除。

（6）、对于门店的地堆、端架等特殊陈列，促销员入场，必须有相应采购的收费单，门店方可执行，凡检查无费用交费单的陈列，促销员管理费的,要追究门店综合处处长责任，予以100元/次的处罚。

（7）、对于门店的收银员，严禁徇私舞弊，如故意少收、不收、贴码，一经核实，将开除处理。

并对店长进行连带责任每次100元的处罚。

（8）、对于门店网络员、惠客多店长，必须依据有关批单和实际情况操作系统，严禁做无依据的系统操作，不论何种原因，查出违规操作，都由网络员和惠客多店长承担责任，每查处一次，金额不管多少，对其进行100元/次的罚款，并上西部之声报做通报批评。

（9）、对于门店的盘点，凡出现漏盘或多盘商品，不论金额多少，都以单品数多少进行违规处罚，即：

20元/单品；

严禁在盘点时虚盘商品，过期变质商品更不能盘点入账，门店在盘点前做相关退货、报损处理，如违规者每个单品处罚50元。

（10）、对于门店销售过期变质、少斤短两商品，一经核实，过期商品当场入系统进行销售结算，并对此种行为处以200元/单品的处罚。

（11）、对于外部广告公司、工程公司在公司各店进行施工，按装所产生的各项费用，各店实物负责人认真核实数量、尺寸、质量、并签字确认，凡发现与实际不实签字的，将承担差异金额的处罚。

（12）、凡有供应商及联营举报门店主任或店长收受其钱、财、物者，一经确认，将对主任或店长处以1000元/次的罚款。

（13）、配发到门店的赠品，供应商带进的促销赠品，凡有举报被店内人员拿走或私吞者，一经核实，对赠品所管辖部长处以200元/次，店长100元/次的罚款。

（14）、对于门店捆绑销售，临期三个月的商品，成本价以上，门店店长有权进行捆绑销售；

正常商品，门店需做捆绑或负毛利销售的，必须由采购中心批示，没有采购批示者，发现一个单品处罚店长100元。

（15）、对于门店手工损溢，门店必须按公司流程规定执行，如不按公司流程执行者，对网络员进行每次50元的处罚，并对店长处以连带责任50元处罚。

（16）、对于负毛利，门店每日必须对负毛利进行详细登记（如：

商品没有进行高退低进、进价比售价高等原因）并查找原因，凡不按公司流程进行操作造成负毛利者，一经核实，对操作者或采购责任人进行50元/单品的处罚。

（17）、门店申报临期批单，凡有虚报数量、虚假日期者，一经核实，对门店店长处以200元/单品的处罚。

（18）、标超店收银人员必须熟悉卖场内所有商品的价格带，及做到对每一位顾客唱收唱服，凡发现收银人员未做到以上情况者，对本店店长予以50元/次处罚。

（19）、超市卖场内，员工与员工之间，员工与供应商或联营商之间，凡发生口角、吵架、打架现象者，一经核实，对其双方每人予以100元/次处罚，店长连带责任予以50元/次处罚。

（20）、商品贴码，所有标超店的商品不允许手写贴码销售，必须用机打码销售；

所有惠客多便民店的贴码商品，不强求用机打码，但手写贴码必须使小票打印的商品名称与实际商品相符，以上违规，一经核实，对店长予以20元/单品的处罚。

三、财务：

（一）、每月对应收款超期还款（现金、购物劵、团购款）利息清算，以及对相关领导签字同意后造成的死账，领导追究全权责任。

若应收款当事人在职，而未及时还款的，财务从其工资中扣除相应利息。

财务不执行被查处或举报核实后，财务经理处罚100元/次，并负责将利息收回交至财务；

凡有领导签字同意欠款，而造成死账的不在职员工的应收款，全部由签字领导偿还，并按工资比例逐月从工资中扣除，直到全部扣完，若财务不执行，被查处核实后，财务经理罚款100元/次，并负责落实应收款收回。

（二）、凡因财务会计原因，不如实反映门店每月盘点账务、收银长短款，而造成的事后短款，全部由部门负责会计承担，并每次处罚负责会计100元/次。

（三）、负责办理公司购物券、资金卡的会计，月底必须出具售券、售卡的报表，内容包括办卡金额、办卡单位、联系人姓名、电话号码、公司经办人、购物券返点奖励，凡有不真实信息（包括集少成多到3000以上办券者，以别人名义领取返点奖励者），要追究经办人责任，不论金额多少，对其进行100元/次处罚，财务经理管理不善连带责任50元/次处罚。

（四）、凡发现或举报财务人员到门店发工资，不当面给员工者，经核实，对财务当事人处罚100元/次，并追究财务经理管理责任50元/次。

（五）、凡发现公司内部人员替对外业务单位领取工程款，、广告费、材料费、货款（包含自采）等费用，因财务人员审核不严造成的，一次处罚财务出纳100元/次，财务经理连带责任50元/次。

四、配送部：

（一）、凡被门店举报配送发过期商品、临期商品，除采购提前下发过相关配货通知及因配送原因造成的临期，经核实后，一经确认，处罚配送部经理50元/次。

（二）、在给门店配送货当中，凡有司机少货后用其它商品顶替，遭到门店举报者，对其司机处罚100元/次，对车队队长50元/次处罚。

若在交货过程中司机态度恶劣，遭到门店举报者，经查实确属司机自身原因造成的，对其司机处罚20元/次，车队队长处罚10元/次。

（三）、配送给门店发货当中，随箱的赠品必须连同商品一起配发门店，（除采购总监同意不予配发外）凡故意不发者被门店举报一次者，处罚配送部经理100元/次。

（四）、对于采购批示的门店退货，在配送中心规定的时间内，符合配送中心退货要求的配送中心必须无条件接受，凡被门店举报无理拒收者，一次处罚配送部经理50元。

五、行政办：

（一）、凡在办公区机关人员与外来办事人员发生口角，吵架、以至打架现象者，除对机关当事人100元/次的处罚，并对行政办处罚50元/次，此条例对公司机关各部门之间同样适用。

（二）、在日常工作行为检查或处罚当中，凡由于行政办

检查不认真、导致处罚不公平、遭到相关人员举报者，一次处罚行政办100元。

（三）、凡由于行政办，上班时间不履行相关检查制度，导致公司机关人员纪律松散、外出、办事、上班吃东西、带孩子、购物等，被总经理或值班总监反应后，行政办每次处罚100元。

（四）、若公司各部门及员工在新闻媒体上被进行负面报到，出现问题行政办可及时协调或监督处理，如处理不妥由于行政办责任而导致负面报道的对行政办进行每次200元处罚。

如是其他原因导致负面报道的行政办有权对事件的直接责任人、直属领导及相关部门及人员进行处罚。

六、批发部：

（一）、凡批发人员中，有人举报不按量化任务核发工资，一经核实，对批发部经理处罚200元/次。

（二）、为保证批发部车辆的正常使用，凡被发现或举报私自用公司车辆干私活者，一次处罚批发部经理1000元；

以上车辆管理同样适用于配送车队，处罚车队队长1000元/次。

七、企划部：

（一）、对于广告公司各类制作费用尺寸大小/数量多少、凡经防损核实后，尺寸、数量与付账单不相符的，核算后差异金额，除在付款单中扣除外，对企划部经理及相应的收条人，进行相应差异金额的罚款。

（二）、对于印刷公司的各类印刷费，防损审核的依据是印刷单申请及价格批示，凡没有以上两项批示的付款单，防损部不予审核，并追究相关签字领导的责任50元/次罚款，若制作申请和价格单都有，防损审核后存在差异的，除扣回差异金额外，并对验收人员和签字领导进行差异罚款。

（三）、对于各部门虽有领导同意制作，印制各类多余或者因计划改变所产生的无用费用，由批准领导承担此费用，公司不予付款。

八、人资部：

（一）、在审核各部门人员考勤，由于审核不认真，造成部门人员考勤不实，瞒报、虚报加班及出勤而后被查处者，除对问题部门店长、经理处罚外，还要追究人资部主管的核查责任。

（即：

由违规责任部门领导负责如实上交财务因虚报而做的工资和消除不实加班，并对其部门店长、经理每次不论涉及金额多少处以200元/次处罚；

人资部主管承担核查连带责任，处以100元/次处罚。

九、资产采购部：

（一）、所管辖外租区收费，经核实应收月租费用达不到90%者，对其经理处以未收款10%的罚款，并责令将应收而未收的租费在下月交清。

（二）、本部门购买材料维修、耗材、固定资产，除突发偶然紧急情况外，其余必须有使用部门的书面申请，总经理批准后方可报账核销，否则不予报销，并对本部经理处以50元/次罚款。

（三）、所管辖外租区场地，以地区为单位，闲置超过三个月以上者，要追究本部门经理的管理责任50元，一年内无剩任何一个闲置场地，且无欠费者，对其经理进行500元的奖励。

十、后勤部：

（一）、后勤部耗材管理员，必须建立进、销、存台账，严格管理和发放，防损在核查时若发现账物失实，不实差异金额多少，对管理员处罚多少。

（二）、耗材领用:

为了加快耗材的周转，尽量少领、勤领、尤期配送中心点菜耗材，若查实确实库存较大的，追究相关店长的责任，并处罚50元。

（三）、所有后勤维修人员，在公司各部门维修使用材料，不论金额多少，必须有使用部门主任以上人员的确认，包括材料名称、数量多少、否则，发生在此店的费用不予核销，并对后勤维修人员处罚100元/次，后勤经理处罚50元/次。

十一、对外业务：

（一）、凡对外承包制作的工程、广告、店内装饰，尺寸、数量与实际验收金额差异在500-2000元之内的，处罚制作公司5000元；

差异金额在2000-5000元之内的，处罚制作公司10000元；

5000以上的处罚制作公司20000元。

（二）、供应商、联营商商品，凡被工商质检部门没收，或者公司因此而受到处罚一次，除对供应商、联营商处罚相同金额的罚金外，对采购部对应主管处罚200元/次。

（三）、在公司所属超市内、联营商之间、内租赁户之间、促销员之间发生吵架者、分别对以上吵架双方每人每次处罚1000元，若上发生动手打架者，对打架双方每人每次处罚5000元。

（四）、对于供应商、联营商、租赁合同、凡出现实际经营面积、经营范围、期限与合同约定不相符者，一经核实，对合同当事人处以2000元/次的罚款，监管领导连带责任100元/次的处罚。

（五）、凡发现供应商、联营商、内租户私自偷吃、隐藏、夹带超市卖场内商品者，一经核实，对其进行此商品价格10倍的处罚；

并对门店店长监管不到位予以50元/次处罚。

十二、物价部：

（一）、凡有举报或发现私抬物价者，一经核实，对门店店长处以200元/单品，分公司运营督导监管不到，处于100元/单品，物价主管连带责任50元/单品的罚款。

十三、团购部：

（一）、凡季度进行的团购回访礼品报表，经核实，上报的礼品与实际不符或者虚报者，对其经理处以100元/次处罚。

十四、防损部：

（一）、由于防损部执法不严或有人情执法，存在各人偏见进行执法，如有人举报，一经查实，对相关防损人员处于每次500元的处罚，情节严重着并予以开除。

十五、所有罚款绝不允许往下一级分摊，或让下一级去承担，如有此现象发生，将有当事人全额承担外，还要处于罚款金额两倍的处罚。

西部天地商贸有限责任公司

2012年3月23日