物资采购验收管理规定.docx
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物资采购验收管理规定
物资采购验收管理规定
1目的
为了规范进货元件检验工作，对进货的元器件和材料确认检验的方法、检验设备、元器件的分类和抽检方案的有效性和检查要求的一致性，特制定本规定及相关作业指导书。
2范围
适用于公司采购按照采购清单购买的元器件及其顾客提供的配套配件。
本文件条款5、6中的内容，根据公司的发展会不断的增补。
3职责
3.1采购员严格按照采购清单、合格供应商名录及采购时间要求进行采购。
负责对不合格的元器件进行退换。
3.2仓库管理员对到货元器件的数量、包装（拒收包装破损的货物）和安全负责。
在到货的4小时内，清点、核验完毕元器件的型号、规格和数量，及时填写或打印《入库单（报检）》，报送元器件检验员。
负责对检验合格的元器件和顾客财产进行入库管理。
3.3销售部项目负责人负责顾客配套配件的报检，填写《元器件报检单》。
并将《顾客财产清单》分别送交仓库管理员和检验员。
对顾客的配套配件不合格品填写《工作联系函》与顾客联系。
3.4元器件检验员负责元器件的检验和结果判定。
元器件检验员签收《入库单（报检）》前要确认《入库单（报检）》的报检单编号、日期、元器件名称、型号、规格。
并在两个工作日内作出判定。
填写《进货检验记录》，每月对供应商的一次检验合格率进行统计。
对不合格品进行隔离处理，填写《质量报告》并及时报送相关采购人员或销售部项目负责人。
4抽检方案：
入库元器件必须100%是合格品，外协件、非品牌产品全部经过检验合格后才能入库。
对订购的优质品牌元器件和供应商提供的元器件在三个月以上一次检验合格率达到100%的元器件执行抽检。
抽检数量参照国家标准GB/T2828.1-2012。
根据GB/T2828.1-2012条款10.1和10.2的规定，抽检方案的抽检水平使用Ⅱ水平，按照入库元器件必须100%是合格品的要求，接收质量限AQL规定为0.010和65二个值，即在抽检的过程中发现一个不合格品，该批次的元器件全部检验；不合格品拒收数Re达到AQL=65的拒收数时，该批次的元器件全部退货,第一次发现这种情况对供应商进行警告，第二次出现这种情况对该供应商取消合格供应商资格。
元器件的抽检方案见表一。
5进货元器件的分类：
进货的元器件按主要材料、一般材料和辅助材料分为三个类，分别按相应的检验水平对进货材料执行相应的检验方案。
进货材料分类明细及检验水平见表二。
6元器件检验的控制要求：
检验员根据元器件的特性、规格按规定的检验项目、检验方法、检验手段和合格供应商名录对进货元器件进行检验和试验，并且做好检测记录。
元器件检验的控制要求见表三。
表一进货检验抽检方案
批次量
样本量（对应标准Ⅱ水平）
AQL=0.010AcRe
AQL=65AcRe
标准样本量字码（Ⅱ水平）
样本量字码（Ⅲ水平）
样本量字码（S-2水平）
2~8
2
34
A
A
A
9~15
3
56
B
A
A
16~25
5
78
C
B
A
26~50
8
1011
D
C
B
51~90
13
1415
E
C
B
91~150
20
2122
F
D
B
151~280
32
G
E
C
281~500
50
H
F
C
501~1200
80
J
G
C
1201~3200
125
K
H
D
3201~10000
200
L
J
D
10001~35000
315
M
K
D
35001~150000
500
N
L
E
150001~500000
800
P
M
E
500001以上
1250
01
Q
N
E
注：
1.箭头处与该栏相关的数据使用箭头下面或上面指示的抽样方案，如果样本量等于或超过批量，则执行100%检验。
Ac—接收数；Re—拒收数。
2.Ⅱ水平的样本量字码对应的样本量为标准值，其他检验水平的样本量字码参照Ⅱ水平的样本量。
表二进货材料分类明细及检验水平
分类
类别
重要材料
（Ⅱ水平）
一般材料
（Ⅲ水平）
辅助材料
（S-2水平）
A
电器类
断路器、接触器、各功能继电器、按钮、指示灯
PLC、模块、触摸屏、编码器、传感器
驱动器、电子元器件、电子仪表
电机、电缆、风扇、电磁阀
线槽、线鼻
扎带、
包装用品
B
机械类
注油泵、转换器
机械式压力表、温度表、压力开关、
阀组
无缝钢管、弯头
高强度螺栓、螺丝、螺母、弹垫、平垫、缓冲垫
C
外协类
电控箱
按图制作的机加工件
紧固件
D
工具类
仪器仪表、计量器具、
电动工具、电焊设备、
手动工具、电焊条照明设备
粘胶剂、绝缘胶
办公用品
E
劳保
用品
电工鞋、绝缘手套
工作服
表三主要元器件和材料检验控制要求
序号
元器件名称
型号
检验项目
检验方法和要求
合格供应商、品牌
电控箱
常规检查
1）规格、数量符合要求；2）合格证；3）包装及防护措施有效；
外观检查
1）箱体无损伤、无变形，无机械加工产生的痕迹和压印；2）门板与上下眉平整，无凸凹；3）门板与上下眉之间缝隙均匀；4）门与箱体缝隙均匀、无翘起；5）门开启角度大于900；6）密封橡胶整洁、完整，接缝在左下侧，接缝处采用胶水粘接；7）地排和接地线安装可靠，8）箱体内无残渣；
涂层检查
1）涂覆层无划痕、皱褶、流漆、脱皮、起泡、色差、污迹；2）面板和箱体的颜色分别符合色标样板；3）箱体表面的漆膜厚度≥110μm，每个面选择6个点;4）箱体内部的漆膜厚度≥70μm，每个面选择4个点；5）漆膜的附着力要求0级，每个面选择2个点。
LOGO检查
1）LOGO颜色为天蓝色，RAL:
5015；2）LOGO的长高比例为5：
3；3）LOGO的线条清晰、无毛边；4）LOGO的上延线距门的上边24mm，LOGO的左延线距门的左边41mm；5）同规格箱体，LOGO的位置一致。
材料检查
1）.冷板;2）Q235;3）δ=2.5mm
尺寸检测
1）外形尺寸：
宽*高*厚宽*高*厚mm；2）内部安装板尺寸参照图纸；3）安装角中心距XXXXmm。
附件检查
1）柜锁：
生久品牌MS717-1；螺丝；更换M5*10螺丝，增加弹簧垫片和M5加宽平垫片；手柄向左旋转；锁体无伤残；2）铰链CL201-6、限位卡TX80-1为生久品牌；3）滤网（百叶窗）上海全锐电器（ZL150）；4）密封条河北清河凯达（KD0167）
1
小型断路器
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）有合格证、3C标志、船检标志。
3）包装完整、元件无破损。
功能与断合
检查
1）工具：
万用表。
2）操作断、合两次，机构动作正常。
3）开关合上时:
a.用万用表低阻档测量各相应接通。
b.用万用表高阻档测量各相之间的电阻应无穷大。
4）断开开关时，用万用表高阻档测量各接线点之间的电阻应无穷大。
2
指示灯、鸣音器
外观
检查
1）型号、规格、颜色、数量与清单符合。
2）有合格证。
3）包装完整、元件无破损。
通电
检查
1）工具:
0~250V调压器、整流桥。
2）检查是否亮光或鸣音。
3）检查灯芯与灯罩颜色是否一致。
4）注意额定电压，确认是24V还是220V。
3
按钮及触点模块
外观
检查
1）型号、规格、颜色、数量与清单符合。
2）有合格证。
3）包装完整、元件无破损。
通断
检查
1）工具:
万用表。
2）用万用表低阻档检查触点通断。
3）钮头按下和回位时无卡阻。
4）检查是否有自复位、自锁功能。
4
带等按钮
外观
检查
1）型号、规格、颜色、数量与清单符合。
2）有合格证。
3）包装完整、元件无破损。
通电
检查
1）工具:
0~250V可调器、整流桥、万用表。
2）检查是否亮光。
3）检查灯芯与灯罩颜色是否一致。
4）用万用表低阻档检查触点通断。
5）钮头按下和回位时无卡阻。
6）检查是否有自复位、自锁功能。
5
选择开关
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）有合格证。
3）包装完整、元件无破损。
通断
检查
1）工具:
万用表。
2）用万用表低阻档检查通断。
3）旋动选择手柄时钮头揿下、回位及自复位时无卡阻。
6
接触器
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）有合格证。
3）包装完整、元件无破损。
4）确认直流24V线圈。
通电
检查
1）工具:
24V可调直流电源、万用表。
2）用万用表低阻档检查触点通断。
3）通断线圈电源5次以上，接触器吸合时无杂音。
7
热继电器
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）有合格证。
3）包装完整、元件无破损。
通电
检查
1）工具:
万用表、小平口起子。
2）用小平口起子揿下试验钮。
3）用万用表低阻档检查转换触点的通断。
4）检查手动复位/自动复位功能。
8
中间继电器
外观
检查
1）型号、规格、数量及配件（座子、卡子、RC）与清单符合。
2）有合格证。
3）包装完整、元件无破损。
4）确认直流24V线圈。
通电
检查
1）工具:
24V可调直流电源、万用表。
2）用万用表低阻档检查触点通断。
3）通断线圈电源5次以上，接触器吸合时无杂音。
9
直流不间断电源
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书齐全。
3）包装完整、元件无破损。
功能
检查
1）工具:
DC24V直流电源一台、可调直流电源一台（代替电瓶）、万用表。
2）检查24V输出。
3）检查电源转换功能及转换时间。
4）检查3个信号输出点功能。
10
开关电源
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书齐全。
3）包装完整、元件无破损。
通电
检查
1）工具:
0~250V可调器、万用表。
2）检查DC24V输出，输出可微调。
3）检查输入电源变化范围。
4）检查短路保护功能。
11
二极管
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书齐全。
3）包装完整、元件无破损。
4）外形及尺寸符合要求。
极性
检查
1）工具:
万用表。
2）检查单向导电性能。
3）检查极性是否标注正确。
12
温控开关（无源）
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书齐全。
3）包装完整、元件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
通电
检查
1）工具:
点温计、万用表、热风枪。
2）温度上升至400C时，触点闭合。
3）温度下降至350C时，触点断开。
13
温度控制器（有源）
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书齐全。
3）包装完整、元件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
通电
检查
1）工具:
DC24V电源、点温计、温度传感器、万用表、热风枪。
2）接入传感器和24V电源后，数码管显示的常温与点温计相同。
3）设定报警温度值，检查报警触点。
14
风扇
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件（金属网）齐全。
3）包装完整、元件无破损。
4）拨动扇叶旋转灵活、无摩擦。
5）外形及安装尺寸符合要求。
通电
检查
1）工具:
0~250V可调器、整流桥。
2）通电5min观察噪音情况。
3）检查旋转方向是否与标志一致。
15
步进电机驱动器
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、有防震措施、主体和接插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
通电
检查
1）电源:
a.工频220Vb.直流24V。
2）试验设备：
a.驱动器控制器（自制）b.步进电机。
3）工具：
3寸十字批。
4）设置：
a.DP1,2置ONb.SK置Bc.RUN置Dd.STOP置6。
5）试验及要求：
a.驱动器控制器置“自动”，步进电机按周期旋转，每转的启始点相同b.驱动器控制器置“手动”，步进电机按手揿的时长反方向运转。
16
保险管
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书齐全。
3）包装完整、元件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
通断
检查
1）工具:
万用表。
2）用万用表低阻档检查通断。
17
可编程控制器
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、有防震措施、主体和接插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
注：
调试中检查性能
18
电流表
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、壳体无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
通电
检查
1）工具:
电流发生器、万用表。
2）按照表头垂直或水平方向的要求调整好表头的机械零点。
3）5安培以下表头用万用表安培级电流档窜入回路检查表头的读数。
4）变比表头通过电流发生器用5安培电流检查满刻度。
19
主控板
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、有防震措施。
主体和接插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
注：
调试中检查性能
20
一体化工控机
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、有防震措施。
主体和接插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
通电
检查
1）工具:
直流24V电源。
2）检查屏幕是否存在亮点。
3）检查屏幕白屏状况。
4）是否安装系统软件。
5）系统配置是否与标注的一致。
21
通讯转换模块
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、配件齐全。
3）包装完整、有防护措施。
主体和接插件无损坏。
注：
调试中检查性能
22
USB通讯转换模块
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、配件齐全。
3）包装完整、有防护措施。
主体和接插件无损坏。
注：
调试中检查性能
23
步进电机
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、有防震措施。
主体和接插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
5）输出轴跳动轴向<0.6mm，径向<0.3mm。
注：
调试中检查性能
介质
强度试验
1）检验设备：
工频耐压试验装置泄漏电流≤100mA。
2）试验方法：
电机的三个线圈输入点短接后与外壳之间施加2500V电压。
3）施压时间：
1min。
应无击穿或闪络现象。
绝缘
试验
1）绝缘电阻摇表（500V或1000V）。
2）电机的三个输入点短接后与外壳之间的绝缘电阻≥10MΩ。
通电
试验
1）模拟试验驱动装置。
2）通电工作5min检查电流、噪音<42db。
3）手动堵转5次，2秒/次,仍能正常工作。
注：
确认电机固定在工作台上
24
编码器
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件（弹簧轴、固定簧片）齐全。
3）包装完整、有防震措施。
主体和接插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
2）注：
调试中检查性能
25
霍尔开关
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、有防震措施、主体和接插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
通电
检查
1）电源:
直流24V。
2）试验设备：
a.万用表b.磁钢。
3）接线方式：
红线-电源+、黑（棕）线-电源-（黑表笔）、黄线-信号输出（红表笔）。
4）试验及要求：
a.接通24V电源，万用表显示+24Vb.用磁钢接近霍尔开关4mm处，万用表显示0V（注意磁钢方向）。
26
接近开关
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整、有防震措施、主体和接插件无破损。
4）外形及安装尺寸符合要求。
注：
调试中检查性能
27
供油电机泵组
外观
检查
1）型号、规格、数量与清单符合。
2）合格证、说明书、配件齐全。
3）包装完整，电机外观无损伤。
4）外形及安装尺寸符合要求。
注：
调试中检查性能
介质
强度试验
1）检验设备：
工频耐压试验装置泄漏电流≤100mA。
2）试验方法：
电机的三个输入点短接后与外壳之间施加2500V电压。
3）施压时间：
1min。
应无击穿或闪络现象。
绝缘
试验
1）绝缘电阻摇表（500V或1000V）。
2）电机的三个输入点短接后与外壳之间的绝缘电阻≥5MΩ。
通电
试验
1）三相0~450V调压装置。
2）通电工作5min检查电流、噪音。
注：
确认电机固定在检测台上，电机运转后不会出现震动等安全隐患。
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