隐患排查检查表.docx
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隐患排查检查表
附件3：
冶金、有色企业安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
《炼铁安全规程》、《炼钢安全规程》、《轧钢安全规程》、《煤气安全规程》等冶金、有色行业相关安全规程是否落实。
□是□否
2
冶炼、铸造等生产环节起重、吊运铁水、钢水、铜水、铝水等金属重包的专用设备设计单位资质、设备选型配套、设备生产企业资质，制造安装等情况是否符合规范要求。
□是□否
3
起重、吊运等危险性较大设备的日常操作、维护、检修、检测制度的是否落实。
□是□否
4
高炉风口平台、炉身、炉顶、热风炉等区域煤气泄漏、冷却壁损坏、炉皮开裂、炉顶设备装料系统等重大危险部位和区域是否定期检查。
□是□否
5
转炉、精炼炉、均热炉的炉体冷却、倾翻、烟气回收等工艺环节是否存在隐患。
□是□否
6
煤气生产、储存、输送环节防止煤气泄漏、中毒、应急等制度是否建立并得到执行。
□是□否
7
煤气监控和防护设施的配置和运行是否符合要求。
□是□否
8
冶金、有色金属冶炼过程和生产环节中涉及的氧气、氢气、二氧化硫、氮气、氯气、氨气等气体生产、储存、使用过程中，中毒、窒息、爆炸等相关事故是否建立防范制度并落实。
□是□否
9
各种监控和防护设施配置和运行情况是否符合规范要求。
□是□否
10
冶金、有色金属生产过程中涉及高温、高压、强碱、强酸环节，爆炸、烧烫伤、中毒、外泄等相关事故是否建立防范制度并执行。
□是□否
11
各种监控和防护设施的配置和运行情况是否符合规范要求。
□是□否
12
涂层生产线的涂料等易燃易爆材料的安全管理情况是否符合规范要求。
□是□否
13
防范火灾、爆炸等事故是否制定专门措施并落实。
□是□否
14
冶炼铸造车间是否严格按照规范和要求设计，按照设计布置生产设施。
□是□否
15
设计、施工变更是否符合相关规定。
□是□否
16
作业现场防范各类机械事故和人员伤害的安全防护设施、安全标志、监控报警、联锁和自动保护装置安装是否符合相关规定。
□是□否
化工和涉及化工生产的医药生产企业
安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
生产企业取得安全生产许可证时不符合项是否整改。
□是□否
2
重要生产车间、原料产品库区、供电供水等重点单元的安全生产状况是否符合要求。
□是□否
3
是否制订工艺技术管理制度、仪表联锁管理制度、设备维护保养管理制度并执行。
□是□否
4
工艺技术是否合规，操作条件是否合理，主要联锁自动保护设施是否正常。
□是□否
5
反应器、分馏塔、重要机组、专用设备及压力容器、压力管道等重要设备的管理制度的执行是否符合要求。
□是□否
6
是否制订了生产装置正常开停车和紧急停车安全规程，执行情况是否符合要求。
□是□否
7
是否建立了开车前和停车后确认制度并得到执行。
□是□否
8
在检修、维修作业中，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等特种作业安全管理制度执行情况是否符合要求。
□是□否
9
在生产和施工作业中，防火、防爆、防中毒、防跑料串料安全管理制度是否建立健全并严格执行。
□是□否
10
防雷电、防汛、防台风、防建筑物倒塌等管理制度和措施是否落实。
□是□否
11
企业是否建立了应急救援队伍，或与当地大企业、与地方政府建立了应急救援合作关系。
□是□否
12
化工企业事故状态下防止"清净下水"污染的措施是否落实，是否设立了污水储存池及具备污水处理的能力。
□是□否
13
岗位操作人员是否熟练掌握和熟悉本岗位职责、工艺流程、危险及有害因素、工艺技术指标、操作规程、设备仪表的使用、应急处置方法。
□是□否
14
是否严格执行企业巡回检查制度。
□是□否
15
新建项目的立项审批、安全设施审核情况是否符合要求，设计和施工单位的资质是否符合要求。
□是□否
16
项目的竣工验收、正在试车投料和试生产项目的安全措施是否制订并落实。
□是□否
17
化工园区安全生产管理和安全基础设施建设是否落实。
□是□否
化工经营企业安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
销售危险化学品的企业是否存在超许可经营范围现象。
□是□否
2
是否严格执行"一书一签"（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）制度。
□是□否
3
销售剧毒化学品的企业是否查验、登记剧毒化学品购买凭证、剧毒化学品准购证、剧毒化学品公路运输通行证、运输车辆安装的安全标示牌。
□是□否
4
危险化学品储存的安全距离、消防设施、应急预案和应急器材是否符合要求。
□是□否
5
储罐区是否建立了罐体定期检查制度、操作规程并严格执行。
□是□否
6
储罐是否装备液位高低报警，是否存在超储现象，仪表、安全附件是否齐全有效；防雷、防雨、防汛、防倒塌安全管理制度和措施是否落实。
□是□否
7
危险化学品道路运输企业是否取得运输资质。
□是□否
8
驾驶人员和押运人员是否取得上岗资格证；运输车辆、罐车罐体和配载容器是否取得检测检验合格证明，车辆二级维护制度和定期检验制度是否良好执行；运输车辆配备应急处置器材和防护用品情况是否符合要求；运输车辆安装的安全监控车载终端（GPS和行驶记录仪等）以及标志灯、标志牌是否符合要求。
□是□否
9
承运剧毒化学品车辆是否载明品名、种类、施救方法等内容，是否携带运输通行证，按照指定的路线、时间和速度行驶。
□是□否
危险化学品充装单位安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
危险化学品充装单位特别是液氯、液氨、液化石油气和液化天然气充装单位是否制订岗位安全操作规程并良好执行。
□是□否
2
是否建立充装车辆资质、安全状况查验制度并落实。
□是□否
3
严禁超量装载规定是否落实，操作人员是否取得上岗证。
□是□否
4
可燃气体充装设备管道静电是否接地良好，装卸软管是否每半年进行水压试验，充装设备的仪表和安全附件是否齐全有效。
□是□否
5
液化气体充装站是否采取防超装措施。
□是□否
6
有毒有害危险化学品充装站是否配备有毒介质洗消装置，是否配备并使用防毒面具、空气呼吸器和防化服。
□是□否
7
对证明资料不齐全、检验检查不合格、罐体内残留介质不详和存在其他可疑情况的罐车严禁充装的规定是否落实。
□是□否
8
是否向驾驶员和押运员说明充装的危险化学品品名、数量、危害、应急措施、生产企业的联系方式等，是否向押运员提供危险化学品信息联络卡。
□是□否
建筑施工企业安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
企业是否依法取得施工资质和安全生产许可证。
□是□否
2
企业是否依法进行建筑施工活动以及遗留问题是否及时进行整改。
□是□否
3
工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任是否落实。
□是□否
4
按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），施工现场脚手架、基坑支护与模板工程、"四口、五临边"、高边坡、物料提升机及施工外用电梯、塔吊等重要部位的安全防护与管理是否符合标准规范。
□是□否
5
施工作业人员人身安全防护、劳动保护措施是否落实。
□是□否
6
施工现场临时用电设施是否严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）。
□是□否
7
施工现场起重、吊装设备及机具的安全检测检验是否合格,以及是否制订并执行塔吊、物料提升机等安装、拆除方案。
□是□否
8
脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修是否符合国家或行业标准。
□是□否
9
高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程是否制订安全专项施工方案并经专家组论证和审查。
□是□否
10
长大隧道施工的地质超前预报、洞内通风、钻爆设计和爆破器材的管理、围岩变形监控量测及初期支护、二次砌衬、防水堵漏等工作是否落实设计方案和有关标准规定。
□是□否
11
预防坍塌、涌水、突泥、瓦斯爆炸事故和其它有害放射性元素措施是否落实以及应急救援预案是否经审查并组织演练。
□是□否
发电企业安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
特种设备和压力容器的安全质量检验检测、维护管理和鉴定等情况是否符合要求。
□是□否
2
水电站大坝的安全监测、补强加固和缺陷处理情况是否符合要求。
□是□否
3
并网电厂涉及电网安全稳定运行的监控系统、励磁系统和调速系统、继电保护和安全自动装置等设备的安全运行、维护情况是否符合要求。
□是□否
4
火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防安全情况是否符合要求。
□是□否
5
预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施是否落实。
□是□否
交通运输企业安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
是否取得有关经营、运输合法证照、资质
□是□否
2
车辆、驾驶员是否取得合法证照、资质
□是□否
3
是否建立完善安全管理基础台账
□是□否
4
是否加强了对"挂靠"经营的个体运输户、私营运输企业的安全管理
□是□否
5
是否对防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为采取了措施
□是□否
6
是否严格依据有关规章制度对驾驶员发生交通违法和交通事故进行教育处理，对交通违法行为记满12分的驾驶员督促其依法参加学习、考试
□是□否
7
是否严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准
□是□否
8
是否对车辆投保法定保险
□是□否
9
是否对应当报废的车辆依法办理报废手续
□是□否
10
是否严格落实"三关一监督"（运输经营者市场准入关、营运车辆技术状况关、营运车辆驾驶员从业资格关和客运站的安全监督）的有关要求及例行保养制度
□是□否
11
是否加强了对长途客运和危险品运输车辆和驾驶员的监管，按规定在沿途休息，是否安装了GPS或汽车行驶记录仪，加强对行车过程动态监管
□是□否
公路养护施工单位安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
从事公路养护维修作业的施工单位是否按照有关规定，取得施工许可的相关手续
□是□否
2
是否制定了相关施工保通方案
□是□否
3
是否按照交通部《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2004）的规定，在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志和养护安全设施，以保护养护维修作业人员和设备安全，警告、提醒和引导车辆和行人通过养护维修作业控制区
□是□否
4
是否在公路养护维修作业现场按规定安排专职人员，做好交通疏导和施工安全监管
□是□否
铁路运输企业安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
是否为保障危险品、长大货物等特种货物运输安全制定了措施
□是□否
2
机车、车辆、信号、轨道、道岔、接触网等行车关键设备质量是否符合要求，是否定期进行维护
□是□否
3
道口是否设置了安全设备、设施、标志
□是□否
4
道口看守及监护人员是否标准化作业
□是□否
5
铁路道口是否进行平改立推进工作
□是□否
6
铁路线路是否设立了安全保护区，
□是□否
7
安全保护区内危及铁路运输安全的建筑物、构筑物是否进行了清理、拆除
□是□否
8
是否对铁路桥梁跨越河道上下游非法采砂及铁路线路两侧采矿、采石及爆破作业进行了监管
□是□否
9
是否在铁路线路保护区内的道路及路堑上的道路、跨越铁路的道路桥梁设置了防护设施，并定期进行维修
□是□否
10
是否对下穿铁路桥梁、涵洞的道路设置了限高标志及限高防护架，并进行维护
□是□否
11
是否设置提速站区、线路封闭设施，并进行维护
□是□否
12
旅客列车"三品"（易燃、易爆、危险品）检查及站车防火防爆制度是否落实
□是□否
13
道路、铁路共用桥防止车辆货物超载措施是否落实
□是□否
农机行业安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
是否发放拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联合收割机号牌、行驶证
□是□否
2
是否申领了拖拉机、联合收割机驾驶证
□是□否
3
是否对进一步规范牌证核发采取了措施
□是□否
4
是否采取了防范驾驶员超速、超载、非法载客、无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违法行为的措施
□是□否
5
防范人身机械伤害措施是否落实
□是□否
6
是否建立了农机事故报告和农机事故统计、上报等制度
□是□否
7
是否对已发生的农机事故按"四不放过"的原则调查处理
□是□否
8
是否对有关负责人进行责任追究
□是□否
9
拖拉机、联合收割机是否参加年度检验
□是□否
10
驾驶员是否参加审验和安全学习
□是□否
11
提高牌证检验率、审验率的措施是否落实
□是□否
水库安全生产隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
水库特别是病险水库安全责任制和防洪措施是否落实
□是□否
2
水库大坝廊道、护坡是否存在裂缝、渗水渗桨和老化现象
□是□否
3
是否有闸门及启闭设备、防汛道路、抢险物料储备
□是□否
4
输水和泄洪建筑物是否存在裂缝、气蚀、破损和变形情况
□是□否
5
大坝安全监测、水雨情测报和通信预警设施是否建设完善
□是□否
6
病险水库除险加固在建项目是否严格按照施工组织设计和度汛方案的要求安排施工
□是□否
7
投入蓄水运行的病险水库除险加固项目验收是否合格
□是□否
8
尚未进行除险加固的病险水库，经有关部门批准的调度运行方案是否落实，是否对病险部位加强巡视检查
□是□否
9
小型水库管理机构或专门的看护人员是否落实
□是□否
10
日常巡视检查和管理人员培训等措施是否落实
□是□否
11
通航建筑和设施是否可靠
□是□否
12
是否制订了船舶避洪方案
□是□否
学校安全隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口是否符合国家有关标准
□是□否
2
是否存在租用拼装车、报废车和个人机动车接送学生情况
□是□否
3
购买或租用专门用于接送学生的机动车辆是否经检验合格，并定期维护和监测
□是□否
4
接送学生的机动车驾驶员是否具备合法资质
□是□否
5
锅炉、燃气、电气、体育器材等重要设施设备是否定期进行维护
□是□否
6
放射物质、易燃易爆危险化学品等危险物质是否按规定进行存放
□是□否
7
游泳池、实验室、礼堂、学生宿舍，特别是租用的学生宿舍和底层商用学生宿舍等重要场所是否存在安全隐患
□是□否
8
校园周边治安、道路交通和经营场所是否存在安全隐患
□是□否
9
是否存在D级危房使用情况
□是□否
10
校舍是否存在安全隐患
□是□否
11
对可能受到滑坡、塌方、泥石流危害的校舍是否采取了切实有效的防范措施
□是□否
12
是否安排了日常安全教育课时
□是□否
13
开学初、放假前是否进行安全教育
□是□否
14
是否开展了"全国中小学生安全教育日"活动
□是□否
15
是否聘用了中小学兼职法制副校长或法制辅导员
□是□否
16
是否组织学生开展了紧急疏散和自救逃生演练
□是□否
17
食品卫生、饮用水卫生以及传染病防治管理工作是否落实国家食品卫生管理规章制度
□是□否
商场、市场等人员密集场所安全隐患排查检查表
企业名称（公章）：
企业负责人：
检查内容
检查结果
备注
1
是否符合工程建设消防技术标准
□是□否
2
是否设置了疏散走道、楼梯和安全出口，是否保持畅通
□是□否
3
公共区域及逃生通道的外窗金属护栏是否符合安全疏散和应急救援要求
□是□否
4
是否设置防火、防烟分区
□是□否
5
是否配备了火灾自动报警、自动灭火系统、消防栓等设施，是否完好
□是□否
6
集生产、加工、销售、储存、居住等为一体的"三合一"、"多合一"建筑是否进行了安全隐患排查整治
□是□否
7
使用、储存、经营易燃易爆化学物品是否取得了相应的许可
□是□否
8
电气设备、电源线路是否进行定期维护
□是□否
9
人员密集场所周围违章建筑、室外广告牌等，是否影响人员逃生和灭火救援
□是□否
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