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822隐患排查.docx

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822隐患排查

隐患排查工作方案

序号：

排查时间

地点

参加排查人员

组长：

职务：

成员：

目的

依据

范围

方法

要求

备注

隐患排查范围应包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。

批准：

日期：

编制：

日期：

隐患汇总登记台账

BZH-JL-8.1-O2序号：

序号

隐患名称

存在场所

及表现形式

涉及部门

及责任人

评估分级

治理措施

备注

备注：

隐患排查记录表

排查类别：

排查日期：

序号：

序号

排查事项

具体内容

存在问题

备注

负责人签字：

备注：

排查范围须包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；检查表类别包括：

综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查；各类各次检查不可缺少；检查表针对性要强；检查表须签字，且签字齐全；对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，并汇总总结。

综合检查表

序号：

检查时间：

检查范围：

检查员：

检查项目

检查内容

检查情况

采取措施

落实情况

实施标准化系统所提供的组织保障情况

指定主要负责人

指定标准化相关责任部门

指定各部门主要负责人

各部门指定相关的责任人

专业技术组织

各部门规章制度执行情况

管理层

各管理部门

各基层管理单位

检查与纠正措施执行情况

检查出的问题和隐患及整改情况

员工参与标准化系统活动情况

参与安全生产目标的制定

员工安接受全生产规章制度和安全操作规程培训和考核

员工通过有效途径获取对安全生产法律法规与其他要求的需求

参与安全生产会议和安全生产活动

应了解设计与工艺流程变化

与外部机构沟通安全生产相关事项

了解工作场所、设备设施存在的危险源和风险

接受法律、法规和其它要求的培训、考核

参与安全问题（或事故）的调查

定期参加体检

检查项目

检查内容

检查情况

采取措施

落实情况

应急响应的准备与演练情况

有符合本单位的事故应急救预案

应急救援组织

应急通讯、警报、信号等系统完好

应急救援器材充分

按规定进行应急救援演练

做详细的演练记录

每年最少进行一次救援演练

标准化作业落实情况

责任制和管理制度制定落实情况

作业环境

操作规程执行情况

劳动防护用品

法律法规与其他要求的遵守情况

法律法规遵守情况

标准化与其他要求遵守情况

员工的安全行为状况

迟到早退现象

违章、违规操作

擅自脱岗

酒后上岗

违反法律法规现象

其它违章违纪现象

上级或主管部门布置的安全检查

按上级或主管部门的要求检查内容逐项进行检查

备注：

符合法律法规和其他要求检查记录一项划√；

不符合法律法规和其他要求检查记录一项划X,并要求填写采取措施及落实情况。

专业检查表

检查时间：

检查范围：

检查员：

检查项目

检查内容

检查情况

采取措施

落实情况

经营性

场所

经营性场所布置，应设有安全通道，设置符合要求。

经营性场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。

经营性场所平面布置应合理安排车流、人流、物流，至少有2个出入口，保证安全顺行。

照明

施工和办公场所的照明，应符合《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定，并进行照度测量。

下列工作场所应设置应急照明：

主要通道及主要出入口、通道楼梯、总降、电力室、中控室。

危险场所和其他特定场所，照明器材的选用应遵守下列规定：

（1）有火灾危险的场所，应按其危险等级选用相应的照明器材；

（2）有酸碱腐蚀的场所，应选用耐酸碱的照明器材；

（3）潮湿地区，应采用防水性照明器材；（4）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，应选用防尘型照明器材。

警示标志和

安全防护

在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。

在检维修、施工等作业现场设置警戒区域，以及工地内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。

设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。

在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

警示标志明显、整洁。

职业危害

对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。

对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

标志内容齐全（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）。

应急条件

按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。

机动车辆

应有统一牌照和车辆编号。

每年检验一次，检验数据齐全有效。

手持电动工具

手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。

手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。

电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。

不得跨越通道使用。

手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。

临时用电线路

不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。

必须按照电气线路安装规程进行布线。

必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路应装设与符合匹配的熔断器。

临时电气线路审批期限：

一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按计划施工周期确定。

电焊机

电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。

电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。

严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。

电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。

电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。

电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。

严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。

在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。

电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用。

使用场所应清洁，无严重粉尘。

每半年应对电焊机绝缘电阻遥测一次，且记录完整。

备注

备注：

符合法律法规和其他要求检查记录一项划√；

不符合法律法规和其他要求检查记录一项划X,并要求填写采取措施及落实情况。

季节性检查表

检查时间：

检查范围：

检查员：

检查项目

检查内容

检查情况

采取措施

落实情况

夏季、汛期

管辖房屋排水情况

管辖房屋沟、渠清堵落实情况

建筑物层面是否漏雨

防雷设施完善情况

中控、化验、电力室、操作室空调

秋季

防火情况

室外料堆是否覆盖或漏水

道路定期洒水

冬季

是否用明火取暖

雪后道路清雪情况

路面是否有结冻

简易房屋的清雪

春季

室外料堆是否覆盖或洒水

道路定期洒水

道路是否及时清扫洒料

备注：

符合法律法规和其他要求检查记录一项划√；

不符合法律法规和其他要求检查记录一项划X,并要求填写采取措施及落实情况。

节假日检查表

检查时间：

检查范围：

检查员：

检查项目

检查内容

检查情况

采取措施

落实情况

节日安排

领导带班

值班表制度

节假日物质准备

值班人员出勤、人员到岗

值班表

值班环境

值班电话查访

值班记录

预防工作

防火

防盗

防事故

重要岗位和危险区域专人值班

重要存放物或专人管理

重要场所专人值班

用水、电、气巡查

重要事件上报

重要岗位交接

综合物品仓库巡查

备注：

符合法律法规和其他要求检查记录一项划√；

不符合法律法规和其他要求检查记录一项划X,并要求填写采取措施及落实情况。

日常检查表

检查时间：

检查范围：

检查员：

检查项目

检查内容

检查情况

采取措施

落实情况

可能导致伤害的作业环境

安全警示标志设置

旋转设备裸露部分防护措施

电力线路、接地保护

临时用电措施

消防设施

高空作业

危严房

经营性场所

可能导致伤害的行为

不按规程进行操作

为正确佩戴（或未佩戴）劳动防护用品

酒后上岗

擅自脱岗

禁止烟火处吸烟

特种作业无作业票

车辆超速行驶

检查项目

检查内容

检查情况

采取措施

落实情况

电动作业工具未检测或检测不合格使用

建（构）筑物出现明显裂缝未维护（或加固）

地基、基础放生沉陷未采取措施

起重设备吊索具未检验而使用

运输车辆制动失灵

人机工效的需求

未按人机工效要求操作

纠正和预防行动的效力

未按要求纠正

未按要求执行纠正行动

未按要求执行预防行动

备注：

符合法律法规和其他要求检查记录一项划√；

不符合法律法规和其他要求检查记录一项划X,并要求填写采取措施及落实情况。

隐患治理方案

序号：

目标和任务

方案和措施

工程技术措施:

管理措施：

教育措施：

防护措施：

应急措施：

经费和物资

机构和人员

时限和要求

备注

批准：

日期：

编制：

日期：

隐患治理通知单

序号：

隐患名称

评估分级

受控部门

下达时间

依据：

隐患治理方案内容

治理要求：

完成时限：

治理责任人：

备注：

批准：

日期：

编制：

日期：

隐患治理验证和效果评估

序号：

隐患名称

评估分级

受控部门

验证时间

时限：

规定完成时间

实际完成时间

经费物资：

批准

实际使用

与隐患治理方案的符合情况：

隐患治理后是否安全生产要求（效果评估）：

备注：

审批：

日期：

验证：

日期：

隐患排查、治理统计分析上报表

填报单位（章）填报时间：

年月日

序号

隐患名称

存在场所及表现形式

评估分级

治理措施

完成时间

治理效果

备注

报送人：

审核人：

填报人：

建立安全预警指数系统情况表

序号：

记录日期

记录人

责任部门

责任人

参与建立的人员：

建立前期工作：

建立过程情况：

运行时间及效果：

审批意见：

审批人：

日期：

备注：

年度安全生产风险月分析表

序号：

月份

地点

系统运行状况

风险分析

备注

负责人：

分析人：

日期：

安全生产风险分析表

序号：

风险名称

风险等级

责任部门

分析时间

风险分析采用的技术手段、仪表仪器、管理方法：

安全预警指数系统建立情况：