某湖旅游资源开发建设项目可行性研究报告完美精编Word格式文档下载.docx
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5.3.1布局原则………………………………………………20
5.3.2项目建设布局情况……………………………………20
5.3.3项目建设期限及有关事项的时间安排………………20
第6章环境保护……………………………………………………21
6.1本项目环境保护的目标…………………………………21
6.2主要污染影响……………………………………………21
6.3旅游区环境保护措施……………………………………21
6.3.1森林资源保护措施……………………………………21
6.3.2野生动物资源保护……………………………………22
6.3.3大气保护………………………………………………22
6.3.4水源及土壤保护………………………………………22
6.3.5环境卫生………………………………………………22
6.3.6噪音控制………………………………………………23
6.3.7旅游安全保护…………………………………………23
第7章工程建设的有关要求…………………………………………23
7.1工程建设的总体要求…………………………………23
7.2各功能分区建设的相关要求……………………………23
表7-1入口形象区建设的相关要求一览表…………………24
表7-2核心游览区建设的相关要求一览表…………………24
表7-3美食购物区建设的相关要求一览表…………………24
表7-4坡地康体健身区建设的相关要求一览表……………25
表7-5住宿娱乐保健服务区建设相关要求一览表…………25
表7-6徒步观光区建设相关要求一览表……………………26
表7-7森林庄园休闲区建设相关要求一览表…………………6
第8章投资估算与资金筹措…………………………………………27
8.1估算依据…………………………………………………27
8.2投资估算…………………………………………………27
表8-1“某湖旅游区”近期建设投资估算表………………27
8.3资金筹措…………………………………………………31
第9章经济效益、生态效益、社会效益分析………………………32
9.1经济效益分析……………………………………………32
9.1.1经济效益分析的依据…………………………………32
9.1.2经济效益计算…………………………………………33
表9-1本项目经济效益计算表………………………………34
9.2生态效益分析……………………………………………36
9.3社会效益分析……………………………………………38
第10章项目实施中要处理好的有关事项…………………………40
第11章可行性研究结论……………………………………………42
第1章总论
1.l项目名称、开发背景、建设目标
1.1.1项目名称
“某湖旅游区”建设项目
1.1.2项目开发背景
xx县境内的旅游资源丰富多彩，民族民风淳朴，旅游市场潜力巨大，且开发条件充分，但由于诸多原因而延缓了该县旅游资源优势向旅游经济优势转化的进程，旅游经济的发展滞后状况己不能适应地区国民经济发展及地区经济结构调整的紧迫要求。
进入二十一世纪后，随着中央实施西部大开发重大战略决策的不断深入，xx县人民政府于2002年3月1日签发了水府发[2002]16号文，明确规定了从2002年3月1日起全面实施《xx县2001-2015年旅游业发展总体规划》（以下简称规划），这标志着xx旅游业发展进入了一个新的开发时期。
本项目作为xx县重点开发已纳入《规划》。
为实现“把xx县建成一个高原喀斯特山地与峡谷风光、山地旅游与民族文化相互辉映的在xx具有重要地位的旅游区，用五至十年的时间使旅游业真正成为xx县国民经济的支柱产业”的战略目标，为落实《规划》的有关规定并结合“某湖旅游区”的开发条件，使充满诗情画意的“某湖”富集的自然资源能尽快成为地方旅游经济增长的要素，早日建成以湖泊、森林等自然景观资源为基础，以民族文化人文景观资源为补充，突出“自然野趣、粗犷质朴”与“现代文明、时代气息”有机整合的特色旅游区，并使之成为xx山、水、林交融的高原喀斯特山地生态与多姿多彩的民族文化相结合的“精品”旅游胜地。
1.1.3项目建设目标
通过项目建设，对旅游区内的水域、森林、山峰等自然资源与民族文化资源，特别是对“某湖”湖水资源进行强化保护，严格按照《规划》的有关规定结合旅游区自然资源分布的实际情况进行科学合理的功能分区和有效整合，在3-7年内将旅游区建成我省西线旅游精品并推向全省、乃至全国广大市场，实现年旅游产值过千万元大关，为促进xx旅游经济的快续、持续、健康发展打好坚实的基础。
1.2编制依据
1.2.1国家旅游局《旅游发展规划管理办法》（2000年11月）；
1.2.2国家林业局《全国生态环境建设规划》及有关规定；
1.2.3《森林法》、《环境保护法》、《xx野生动植物管理条例》等有关法律法规；
1.2.4《xx省旅游业发展总体规划》（2002年10月）；
1.2.5xx市旅游局《xx市2001-2010年旅游发展总体规划》（2001年4月）；
1.2.6《xx县人民政府关于xx县2001-2015年旅游业发展总体规划的批复》（水府发[2002]16号文）；
1.2.72002年国务院《全国旅游发展工作会议》有关的决议；
1.2.8国家和地区有关的法规、条例、技术规范标准等；
1.3编制原则
1.3.1保护与建设开发相结合、保护第一的原则
要坚持“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”的工作方针。
本项目的开发和建设，应有利于现有良好的森林资源、湖泊资源的有效保护，保持和稳定森林系统生物资源的安全和自然生态平衡，使之得到永续利用，这是实现旅游区可持续发展而必须长期坚持的强制性规定。
1.3.2统一规划、分步实施、合理布局、因地制宜的原则
统一规划是克服盲目开发的措施，分步实施本身就是旅游开发的成长规律。
只要坚持合理布局、功能互补，就能依据旅游区景点的自然分布状况，因地制宜的实现景观的融汇交溶，节约开发费用及成本。
1.3.3坚持民族文化的原则
博大精深的中国民族文化是旅游业发展取之不尽的源泉，也是提高旅游产品品质的要素之一，旅游产品核心竞争力提升的关键就在于此。
自然旅游资源与“某湖”与之俱来的民族文化的有机结合是该旅游区长期坚持的开发方向。
1.3.4正确处理好旅游区开发建设与当地农村社会稳定关系的原则
旅游区的开发以至旅游区的进一步发展，始终要处理好旅游区建设与当地农民的关系，旅游开发只要与当地村民的经济利益紧密地联系在一起，旅游区的经营发展才有可能保住持久旺盛的生命力，当地农村社会的稳定是旅游区建设和发展的重要条件。
1.3.5社会效益、旅游区效益、环境效益三统一的原则
强调“三统一”的原则是我国社会主义市场经济的本质要求，任何片面强调某一方面的效益的作法都是有害旅游区建设的。
没有社会效益，旅游区发展和市场容量就会失去基础；
没有旅游区效益就必然导致经营者积极性的挫伤，旅游区的经营就会失去动力；
没有环境效益，旅游区的可持续发展和旅游资源的永续利用就是一句空话。
1.3.6坚持品牌原则
现代市场竟争，从一定意义上讲就是品牌之间的竞争。
在相同条件下，各旅游区的竞争力的提升取决于旅游区游客的认可程度，游客就是上帝，在游客心中的品牌是决定旅游区人气兴旺的重要因素。
因此本项目从开始规划建设起就应树立品牌战略意识并贯穿于建设与发展的各项工作之中。
1.3.7投资主体多元化的原则
投资主体多元化是现代企业制度建设的基本要求。
对一个精品旅游区的培育不仅从资本的形态上要求数额巨大，而且从经营机制和管理体制上都要能灵敏地反映市场的需求变化去追求投资效益的最大化。
一个投资主体或单一的投资机制不利于有序的市场建设和积极参与激烈的竞争。
因为投资主体多元化必然要求旅游区建立起权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。
1.3.8与时俱进，开拓创新的原则
不管旅游区的自然资源再美，民族文化渊源再流长，如果与时代脉膊不相适应，这样的旅游区发展就会失去市场基础。
只有将两者加以有机的融合，不断赋予它更高层次的新意和发展，旅游区才有可能在激烈的市场竞争中永远立于不败之地
1.4项目概况
1.4.1本项目位于xx县双嘎乡中管村，距xx市中心闹市遗约12公里。
1.4.2旅游资源状况
本项目区内主要旅游资源状况：
1）优良的气候。
该区的区域气候属中亚热带内岛分布的暖温带湿润气候，位于滇川黔气候区间内，由于森林覆盖率高达98%.加之其位于海拔均高为2000米左右的高原喀斯特地貌地区，因此区域小气候环境极为温凉宜人，夏秋季节的平均气温为170C，是夏季避署的理想胜地。
2）神奇的“某湖”。
该湖周长800余米，水域面积近40亩，平均深度为20米，湖水如兰，静如处子。
“某湖”原为一堰塘，仅有少量积水，1965年夏，此地降了一昼夜暴雨，次日塘水骤涨，随后水位逐年上升，存积为一乱清水，形成自然湖泊，故“某湖”由此得名。
该湖畔杜鹃丛生，群山环抱，林区郁郁葱葱。
春光时节，湖岸绿树抽芽，满山杜鹃开放，遍野飘香；
绿林、草坡、花丛、群山与圆如铜镜的湖面交融成一幅充满诗情画意的神奇画卷。
3）双乳峰。
“某湖”畔的双乳峰犹如大地母亲将“某湖”抱于怀中，周边多处山峰耸立，与“某湖”交辉映照，湖光山色美不胜收，令游人留连忘返。
4）森林。
该区域森林覆盖率高达98%，8500亩的天保工程林以华山松和青杠树为主，林相多样，树型优美，层次起伏和以杜鹃等组成的天然林共同构成了大面积的森林景观。
5）草坡湿地。
沿“某湖”西南有较大缓坡草地分布于森林稀少处，而且还有小面积湿地，柔软如毯，碧绿如茵，古朴原始，野趣横生。
6）天缘洞。
由中国科学探险协会、中国科学院地质与地球物理研究所、法国洞穴联盟及法国国家科研中心的八位专家于2003年3月18日-19日，对处于旅游区边沿的汪家河沟“天缘洞”进行了考察，认为此洞形成机理特殊，洞内有月奶石、石慢、石笋等珍贵而罕见的洞穴景观。
专家认为此洞具有极大的旅游开发价值与洞穴科研价值。
8）该景区内还有溪流、瀑布以及“学人山”等自然资源。
9）由于该旅游区良好的森林植被保护较好，生态平衡，区内时有白腹锦鸡、小灵猫、花面狸、松鼠、野兔等动物出没：
还有各种森林菌类、中草药、野菜，其分布广泛，生长繁茂，数量极大。
10）民族风情。
xx的民族风情浓郁，民俗奇异多彩。
如充分体现
彝族文化风情魅力的“火把节”，充分体现苗族文化风情的跳花场，古朴淳厚的民族歌舞、民族服饰、刺绣、蜡染、风味民族食品，充满神秘色彩的民族传统和别具风格的婚嫁及奠祭活动等均能引人入胜。
1.4.3建设内容：
新修步道、新建大门、民族风格建筑群，新建迷你高尔夫球场、溪桥架设、停车场、文化广场、儿童乐园、广告牌、旧道改造，给排水设施、供电设施、环卫设施、管理及景区公用设施、通讯电视设施、环保项目等。
景区面积在5平方公里左右。
1.4.4项目近期总投资（不含“天缘洞”探险游览区的开发）为3785万元。
1.4.5项目建设期限为1.5年-2年。
第2章项目建设的必要性
2.1本项目建设是落实中央有关加快西部大开发战略决策的具体体
现，也是落实2003年xx县五届人大一次会议精神的重要举措，更是党的“十六大”精神的本质要求。
通过对xx县“某湖旅游区”丰富多彩的旅游资源进行合理的整合和有效的利用，使之转变为带动地区旅游经济繁荣的新的经济增长点。
这是推动旅游经济发展和当地农村经济社会稳定的需要。
xx县需要经济繁荣和社会稳定，需要有自己的名牌旅游产品，需要一个接着一个不断兴起的旅游企业去适应本地以及全省乃至全国广大旅游市场的需求，参与激烈的竞争，在竞争中不断发展壮大。
选好一个项目，带动一方经济发展已为我国社会经济发展的大量实践所证明。
2.2本项目是加快地区经济结构、产业结构调整的需要，也是加强地区后续财源建设的需要。
xx县国民经济发展总体上是好的，特别是“九五”期间取得的重大成就为全面提高xx县在全省的经济地位和知名度打下了坚实的基础。
但外向型经济和后续财源相对薄弱，特别是旅游业的发展滞后给地区经济结构、产业结构调整造成了极大困难。
没有旅游业的发展，具有重大战略意义的结构调整将失去广大的空间和载体。
同时给具有良好区位优势和旅游资源富集的增长性资源造成了极大浪费。
把目前处于闲置的资源优势变为促进地区经济增长和社会发展的要素反映了我国社会主义市场经济的本质要求。
我们认为，xx县人民政府把旅游业作为优先发展产业之一的决策是正确的，完全符合该县经济结构、产业结构调整和地方社会经济发展的实际。
这正是“三个代表”重要思想在地方扎根的具体体现。
2.3加强生态环境保护的需要。
本项目的建设一方面通过旅游管理机构强化的保护措施，使区内的“某湖”水资源和森林资源得到切实的保护，另一方面通过旅游区的绿化可进一步提高其生态质量。
对地区生态环境的有效保护，是社会经济可持续发展的一个重要条件。
我国长期以来的退耕还林、还草工程，就是旨在改善日益恶化的生态环境，为国民经济可持续发展创造更为有利的条件。
2.4本项目的建设可满足当地人民日益增长的物质文化需求，也是旅游扶贫的有效措施。
本项目的建成不仅可对外充分展示xx秀美的山川和民族风情，树立社会发展文明形象，扩大对外开放，促进经济文化交流有现实意义，而且还为xx市人民提供了一个理想的休闲健身度假胜地。
另外，本项目的建成将为当地及周边农村富余劳动力小本经营和打工就业创造条件。
尽管国家长期以来实行的一系列扶贫政策取得了很大的成效，但扶贫攻坚的任务仍十分艰巨，要从根本上解决农民脱贫问题，还必须从解放农村生产力着手，更好地为富余的农村劳动力向二、三产业转移创造更多的条件。
2.5本项目是xx西线旅游景点的重要补充和完善。
西线旅游是我省主要旅游线路。
西线旅游有黄果树大瀑布国家级风景名胜区、龙宫国家级风景名胜区、织金洞国家级风景名胜区和草海国家级自然保护区等著名景点，其景观特点主要是岩溶景观、人文景观和湿地景观。
而“某湖旅游区”则是以高原山地森林景观、高原某湖泊为主要特色，它的建设是对西线旅游景点在景观上的重要补充和完善，对提高我省旅游产业的核心竞争力有着重要的意义，同时也为我省旅游景点的串线组合和营销推广增添了新的内容。
第3章项目的市场分析与前景预测
3.1项目的市场分析
本项目既有“回归自然、享受自然”的生态旅游性质，同时又具有周末、假日休闲度假以及保健、娱乐、采集民族风情、会议接待、学生夏令营活动安排的功能。
由本项目的多功能性质决定的项目市场构成将是一个广阔的复合性很强的整合体。
现以地域的不同为标志，将本项目的市场构成分为以下四个市场板块即：
海外旅游市场、国内（省外）旅游市场、xx市（当地）旅游市场、本省旅游市场。
3.1.1海外旅游市场的分析
从xx市的旅游资源组合及优势明显的能源、建材工业基础及商业、通讯、交通条件在我省的重要地位看，该地区具备了吸引海外游客进入的可能性。
特别是xx市旅游资源是一个共生共享的整体，夜郎古文化、“两江”溯底寻源将构成xx旅游的鲜明特色，其中xx的旅游资源尤为突出，加之xx县与钟山区共同形成了xx市的旅游中心，这个中心既是客源的集散地，又是客源流动的调控枢纽，所以，本项目的建成客观地顺应和满足了这一市场的需求。
只要xx市始终把发展旅游业作为地区骨干产业来优先发展，与时俱进、开拓创新，培育出特色鲜明的旅游产品，争创品牌，海外客源就可能进入该旅游区消费。
随着xx市的城市地位和知名度的不断提升，地区社会经济文化不断发展，地区内的大中型企业、经济单位与海外企业及组织和商贸及技术文化交流的日益增多，海外客源市场就有可能不断扩大。
3.1.2国内（省外）旅游市场分析
就全国的旅游市场而言，这个市场板块始终是支撑我国旅游业蓬勃发展的主体客源。
其经济意义在于这个市场板块客源基数巨大，消费总量增长迅猛，因此，这块市场应作为本项目的主体客源来开发。
就xx市的旅游市场而言，这个市场板块的潜力有待挖掘和拓展。
旅游经济发展的大量实践表明：
旅游区的生存和发展，很大程度上依托于该区所在城市的社会经济文化发展水平和在全国知名度的状况。
我们认为，xx市的能源、建材、钢铁、工业经济基础和发达的铁路、公路交通条件及其所处的区位优势，基础设施条件不仅是推动该市国民经济可持续发展的重要因素，而且也是推动该市旅游经济得以起步并使之步入可持续发展轨道的重要条件。
随着xx、钟山的城市化建设的加速发展，xx市的经济增长质量的升级和城市知名度的提升，本项目的这块市场将越来越宽广。
3.1.3xx（当地）旅游市场分析
xx市的近30万城市人口是本项目当地旅游市场的客源。
主要从以下两个方面进行分析：
一是旅游消费行为已成为当今城市居民生活质量显著提高的标志之一，人们不满足在城市里周而复始的日常生活的改善，更注重心态的调整和放松，追求生命的价值和身心的健康。
这种变化表现为市民周末双休日、法定节假日外出旅游度假日益增多，郊外踏青、旅游成为时尚；
二是城市居民工作节奏加快，工作压力增大，对身心的放松己成为一种需求，休闲娱乐康体意识增强。
本项目的建成，为满足城市居民就近“回归自然、享受自然”、郊外休闲健身度假提供了一个理想的场所。
当地的大中型企业、机关、团体、学校的从业者及城市家庭是本项目的重要客源。
3.1.4省内旅游市场分析
xx市鲜明的旅游资源特色确立了她在我省西线旅游业中的有效补充地位。
一方面省内客源对黄果树、龙宫、织金洞等风景名胜区早已熟知，早己形成传统的旅游消费概念，省内回头客较多是这个板块市场的一大特点。
另一方面这个市场板块的客源对求新、求异更具有强烈的需要，本项目及整个xx市的旅游特色的“新、奇”性适应了这种需求变化。
因此，这个板块市场客源应作为开发的重点。
3.2项目的市场前景预测
“以本埠客源市场为主导和基础，以省内其他地区、邻省区及省外
经济发达地区国内市场为依托，以国际生态旅游市场作为重要补充，以开发专项特色旅游市场为主要目标。
”这是我们对本项目市场前景预测的指导思想和共识。
3.2.1当地客源进入本项目旅游区的数量多少，主要取决于本项目自身建设的（含软件建设）质量、品味的高低和当地国民经济的发展状况。
有一个经济繁荣、社会稳定的环境，人们的旅游消费能力才有可能提高。
从xx乃至xx市的经济增长看，当地的经济增长呈良性增长态势，因此，对当地客源作如下预测：
成长期年游客为5-10万人次；
成熟期10-15万人次。
3.2.2省内客源进入本项目区的数量主要取决于我省国民经济的发展状况和基础设施建设投入的增加。
根据有关资料显示，我省在“十五”计划期间的经济增长于2002年的经济增长速度在7%以上，计划开局喜人，发展态势良好，为此，对省内客源市场作如下预测：
成长期年游客为3-10万人次：
成熟期10-20万人次。
3.2.3国内（省外）客源旅游市场的预测是要以我省经济增长为基础，全国国民经济持续、快续、健康发展为前提，以我省旅游产业的发展趋势作为重要依据，综合分析后方能作出预测。
据有关资料显示：
2002年，我省全年共接待国内旅游人数为2200万人次，其中接待海外游人为22.81万人次，全省实现旅游总收入工06.43亿元。
国内客源旅游市场预测如下：
成长期年游客为1-5万人次；
成熟期5-10万人次。
3.2.4对海外客源作如下预测；
成长期年游客为0.05万人次；
成熟期为0.1-0.2万人次。
3.2.5关于成长期、成熟期的关系及预测的实现概率
本项目的成长期是指本项目经批准立项建设，其建设投资任务完成，经营者依法正式经营之日起至本项目各项硬件、软件建设基本完善的这段时期，一般要1-5年。
所谓成熟期是指该项目各项硬件、软件建设以及配套设施达到正常经营标准，且具有固定的市场份额并稳定发展的这段时期。
成熟期越长，其经济性越好：
成长期越短，其经济性越好；
成长期越长，其经济性越差。
根据本章3.2有关资料对本项目预测作如下调整，如表3-1
表3-1市场预测调整表计量单位：
万人次年均
序号
市场构成
成长期（1-5年）
成熟期
1
当地客源市场
7.5
12.5
2
省内客源市场
6.5
15
3
国内客源市场
4
海外客源市场
0.05
0.15
5
Σ
17.005
35.15
根据旅游预测的有关方法，对以上数据进行概率估计，现取0.8的概率实现系数进行计算：
该旅游区成长期年均客源为13.6万人次：
成熟期年均客源为28.12万人次。
通过计算分析，该旅游区建设具有持久的经济性。
第4章项目建设条件
4.1自然地理条件
“某湖旅游区”座落在xx西部的xx市的xx县双嘎乡，距
xx市中心12公里。
该旅游区位于东经104033’57‘，，北纬26002’56”，地处xx市、xx县西南部，占地面积约为5平方公里。
4.1.2地文条件及气候
该旅游区系乌蒙山支脉，地处珠江水系上游，属丘陵地区过渡带，地形起伏较大且草坡植被一带地形趋于平坦，地势南高北低，沟壑由高而泻，贯穿区内犹如一条天然玉带，北端有双乳峰居高耸立，林区为玄武发育的黄壤及山地黄棕壤。
区内气候温和，雨水充沛，干湿季节分明，雨热同季，雨量集中，年平均气候130C，无霜期为250天左右，年均降水量工100-1300毫米，日照时数为1200-1600小时，冬无严寒，夏无酷暑。
4.1.3水文条件
区内有天然湖泊一个，湖面周长近800米，水域面积近40亩，湖水最深处近60米，平均深度为20米左右，湖水湛蓝，犹如碧翠，清澈洁净，静如处子。
4.1.4森林资源条件
本项目区森林覆盖率高达98%,四周有以华山松和青杠为主的8500亩天保工程林和以
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