水果蔬菜深加工项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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九、项目承办单位提供的相关基础资料
1.3可行性研究范围
一、项目提出的背景
二、产品需求分析和建设的必要性
三、项目建设地点及配套条件
四、项目建设的主要内容和目标
五、工程技术方案及工艺流程
六、组织机构及劳动定员
七、投资估算及资金筹措
八、项目经济效益和社会效益分析
1.4项目概述
一、项目建设规模及内容：
1、项目占地66667M2。
（100亩）
2、新建工程面积40110M2，其中：
脱水蔬菜加工车间9600M2；
速冻果蔬加工车间9200M2；
保鲜果蔬加工车间8800M2；
辅助车间1760M2；
恒温库2600M2；
低温库2700M2；
标准库2200M2；
办公室1600M2；
职工宿舍及食堂1200M2；
污水处理场450M2。
3、辅助工程面积33200M2，其中：
场区硬化16000M2；
场区绿化6600M2；
4、购置脱水、速冻、保鲜果蔬加工流水线各二条，配套制冷、保温工艺装置、环保装置、检测化验等生产设备及配套设备908台套。
5、项目达产后年处理各类果蔬128000吨，加工销售脱水蔬菜10000吨、速冻果蔬10000吨、保鲜果蔬10000吨。
二、投资规模、投资构成及资金来源：
项目总投资11157.9万元，其中：
建设投资9334.9万元，铺底流资1823万元。
建设投资中土建工程投资3705万元；
设备购置费2845.8万元；
安装工程费142.3万元；
其它费2307.2万元；
预备费334.6万元。
项目投资由某某食品有限公司自筹5157.9万元，申请银行贷款6000万元。
三、项目技术经济指标：
项目经济效益计算期11年（含建设期）。
在经济效益计算期内，项目达产期年销售收入60000万元，年均总成本费用55499.5万元，年销售税金732.9万元，年平均利润总额3767.7万元。
税后全部投资财务内部收益率35.2%，财务净现值15069.2万元（基准收益率ic＝8％），全部投资静态投资回收期3.9年。
1.5综合评价和论证结论
一、项目符合《国务院关于关于促进农产品加工业发展的意见》提出的发展方向和目标，是国家鼓励发展的项目；
其建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中第一类“鼓励类”第一“农林业”第32项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”是当前国家重点鼓励发展的产业。
二、项目建成投产后可延长企业产业链，增加企业的综合竞争能力。
扩建工程投入运营后，新增各类果蔬综合处理能力128000吨，规模优势显著。
三、根据对产品市场需求预测，国际、国内市场对企业生产的脱水、速冻、保鲜果蔬需求量大，并有逐步扩大趋势，销售去向有保障，效益良好。
四、本报告所确定的工艺技术方案成熟、可靠、效率高、能耗低，环保处理达标，安全生产方案可行。
五、项目建成投产有利于公司产品结构优化和资源合理配置，通过综合利用公司已运行的环保设施和公共附助工程，可以大大提高投入产出比，企业能够获得较好的经济效益和社会效益。
六、项目所在地果蔬面积达30万亩，公司自属无公害果蔬种植基地1万亩，合同无公害果蔬种植基地2万亩，企业通过基地建设与农户签订购销合同和服务合同，可确保原材料供应的质量数量，同时与果蔬种植基地和农户建立了稳定、合理的利益联结机制，带动农民增收，符合农业可持续发展要求。
项目主要技术经济指标表
表:
1-1
序号
名称
单位
数据
一.
生产规模：
年加工处理果蔬128000吨
1
主要产品：
脱水果蔬
吨
10000
2
速冻果蔬
3
保鲜蔬菜
二.
经济指标
总投资
万元
11157.9
1.1
建设投资
9334.9
1.2
铺底流动资金
1823.0
资金筹措
2.1
其中：
自筹资金
5157.9
2.2
银行贷款
6000.0
销售收入
60000.0
4
销售税金及附加
732.9
5
总成本费用
55499.5
6
利润总额
3767.7
7
所得税
941.9
8
税后利润
2825.7
三
财务评价指标
投资利润率
%
33.8
销售利润率
6.3
全部投资内部收益率（所得税前）
44.8
全部投资回收期（所得税前）
年
3.3
财务净现值（所得税前）
20880.2
全部投资内部收益率（所得税后）
35.2
全部投资回收期（所得税后）
3.9
财务净现值（所得税后）
15069.2
9
盈亏平衡点（生产能力利用率）
56
第二章项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目区概况
某某县位于鲁东南苏鲁两省交界处，总面积1752平方公里，辖18个乡镇，759个行政村，99万人口。
某某县近海临港，区位优势明显。
某某地处青岛、日照、连云港“三港”腹地，县城离某某机场50公里，离连云港机场及港口80公里，离青岛港230公里，离日照港90公里，离岚山港40公里。
兖石铁路复线和岚济公路、206国道横穿东西，莒阿、莒新公路纵贯南北，全县农村实现了“村村通油路”；
新建成的同三高速公路经我县可直达厦门，新开工的天汕高速公路穿越我县直达汕尾，把我县与长三角、珠三角连为一体。
某某既有沿海优势，又有内陆优势，海陆之利兼得。
某某县物华天宝，具有得天独厚的资源优势。
某某属暖温带季风区半湿润气候，年平均降雨量853毫米，年平均光照时间为2458.9小时，四季分明，光照充足，气候宜人，森林覆盖率达30%。
矿产资源丰富，现已探明可供开采的矿石有金、铁、重晶石、氟石、金红石、紫砂岩、明矾石、花岗石等36种，其中重晶石、氟石储量为某某省之冠，石墨为省内稀有，花岗石储量30亿立方米。
电力非常充足，电网可供能力27万千瓦，新建的220千伏输变电工程可满足今后10年的发展需要；
水资源充足，境内有大中小型水库171座，其中大中型水库4座，总储水量5.5亿立方米，可满足工农业和生活用水需求；
劳动力资源十分丰富，农村剩余劳动力20万人，境内有各类职业技术学校5家，年培训各类初、中、高级职业技术人才2万人，劳动力成本低，劳动力市场发达；
旅游资源丰富，境内既有天佛风景区、马鬐山风景区和“沂蒙风情园”等自然景观，又有八路军115师司令部和某某省政府旧址等历史人文景观。
农业资源优势明显，花生、板栗、茶叶、大樱桃、苹果、桑蚕、黄烟等特产闻名全国，是全国最大的花生加工贸易集散地，花生、板栗、肉类出口居全国各县区前列。
某某县经济基础较好，发展后劲充足。
工业门类比较齐全，现已形成以轻工、纺织、化工、机械、建材、食品、工艺美术等产业为骨干的新型工业体系，福瑞味精、宇达墙地砖、绿润板栗系列食品、玉皇花生油等名牌产品畅销国内外；
市场体系健全，全县各类市场达120处，大型超市、连锁经营、物流配送等现代流通企业达30多家，年交易额10多亿元；
经济外向度不断提高，全县有自营进出口权的企业151家，已形成花生加工、工艺柳编、石雕石刻、纺织服装、磨料磨具、食品加工等六大出口创汇产业，出口产品达30大系列、1000多个品种，其中，花生制品出口占全国出口总量的18%，草柳编制品出口占全国出口总量的7%。
2015年，全县完成国内生产总值131亿元，同比增长15%，其中一、二、三次产业增加值分别完成22.5亿元、69亿元、63.5亿元，分别增长5%、18%、17%，三次产业结构比例为16.3：
43.5：
40.2；
规模以上固定资产投资完成48亿元，增长28％；
社会消费品零售总额60亿元，增长18%；
实现地方财政收入3.38亿元，同口径增长18%；
全县金融机构存款余额91亿元，各项贷款余额48.5亿元。
城镇居民人均可支配收入10720元，增长25%；
农民人均纯收入5456元，增长17%。
万元GDP能耗降低5.875%。
2.2项目单位概况
某某食品有限公司是某某集团下属的一家独立法人资格的子公司，是集屠宰、加工、销售、果蔬冷藏及肉制品加工与一体的大型食品联合加工企业。
公司占地60亩，建筑面积12000平方米，注册资本1000万元，拥有固定资产12000万元，职工480人，其中专业技术人员120人。
公司拥有一体化养猪基地2处、紧密型养猪基地7处、松散型养猪基地农户3300户；
年屠宰生猪50万头，冷冻存储能力5000吨，产值4.8亿元。
产品主要销往北京、上海、广东、江苏、某某、安徽、湖南、浙江、内蒙等20多个省市区和俄罗斯、东南亚及港澳台地区。
公司图纸及工艺流程由国家出入境检验检疫局按照出口食品卫生注册标准设计，年屠宰60万头，储藏能力达到8000吨的二期工程也即将上马，果蔬冷藏出口及肉制品加工也已展开。
公司已通过国家出入境检验检疫局卫生注册，是一处具有自主进出口经营权的大型食品加工企业。
公司拥有大中专毕业的专职兽医卫生检验队伍25人，检验技术力量雄厚，具有多年的检验实践经验；
化验设备设施齐全，无害化处理设施配套。
公司现已通过“HACCP食品质量安全体系认证”和“ISO9001：
2000质量管理体系认证”。
先后获得省级“食品安全诚信单位”、“某某省生猪定点屠宰先进企业”、市级“守合同重信用企业”、“农业产业化市重点龙头企业”、“某某县生猪屠宰定点厂家”、“放心肉经销单位”、“某某县消费者满意单位”、“某某县重点项目建设先进单位”等荣誉称号。
公司始终坚持“用户至上，质量第一，价格合理，服务社会”的宗旨；
始终把“以管理保质量，以质量保信誉”，当作每一位员工的座右铭，从而使产品精益求精。
其采用沂蒙山生态猪源，经宰前检疫宰后检验生产的“1、2、3、4号”放心肉、肋排、大排及精加工的猪副产品，作为“有机调理食品”，多次被市、县评为优质产品，深受广大客户的青睐。
2.3项目提出的背景及必要性
一、该项目符合产业政策
国家《关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中要求，加快农业和农村经济结构调整，发挥各地农业比较优势，合理调整农业生产的区域布局，发展特色农业，形成规模化、专业化生产格局，大力促进农业产业化经营，实现我国农业的可持续发展。
积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。
延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。
发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。
支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。
扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。
中央《关于促进农民增加收入若干政策的意见》和国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》明确提出，农产品加工业是我国农业产业化链条中重要一环，是实现农业增效、农产品加工增值、农民增收的重要保证，是全面建设农村小康社会的突破口，大力发展农产品加工业是加快实现我国农业现代化的战略举措。
在省、市、县制订的“十三五”发展规划纲要中，也对农产品加工产业的发展做出了战略规划和布局，制订了扶持政策。
某某食品有限公司是鲁东南规模较大的农产品精深加工企业，2006年被市政府确定为农业产业化省重点龙头企业。
公司所在地某某县，是果品、蔬菜的优势产区，果品、蔬菜面积已发展到30多万亩。
公司依托当地丰富的资源优势，开发和培植果品、蔬菜生产出口基地，发展果、蔬精深加工产品，积极开拓国际市场，与农户结成风险共担、利益均沾的共同体，不仅增加了农民收入，而且还形成了“公司+基地+农户”的产业化经营模式，直接带动果、蔬基地3万亩，涉及农户2万户，对促进区域农业产业结构调整、经济发展、农民增收及产业化经营发挥了重要作用。
由此，扩建果蔬深加工项目符合国家产业政策，也符合当地发展规划要求。
二、该项目符合行业规划要求
从行业发展规划看，该项目以规模化开发、标准化生产、产业化经营、国际化发展为出发点，符合果、蔬生产和果、蔬产品加工产业发展趋向。
针对国际市场需求，以脱水、速冻保鲜等深加工技术为支撑，扩建果、蔬深加工项目，一方面可以增强企业生产经营规模和竞争力，抢占高端市场，扩大产品出口，提高企业和产品知名度，满足国内外市场需求；
另一方面，可以推动县域果、蔬生产向区域化、规模化、产业化、国际化发展，从而引导农民发展科技含量高、营养、安全、无污染的绿色果、蔬，提高果、蔬产品的附加值，扩大出口创汇，实现农业国际化和可持续发展。
三、该项目具有产业基础
项目所在地某某县是一个近海临港的新兴城市，位于鲁东南苏鲁两省交界金三角地带，东与新亚欧大陆桥东桥头堡日照港相邻，西靠全国著名的某某批发大市场，南与亚欧大陆桥头堡连云港毗邻，项目区位优势显著。
项目区内，果、蔬资源丰富，且加工企业集中，已初步形成加工产业群，可形成加工优势互补。
另外，某某县是国家农业综合开发县，区内建有国家农业综合开发土地治理项目及多种经营项目，可形成优势叠加，相互促进共同发展的格局。
目前公司形成了较为完善的产业化经营体系。
为进一步推进项目区果、蔬产业化发展，某某食品有限公司将按照“公司+基地+农户”的果、蔬产业化发展模式，建立起由企业牵头，众多农户参与的行业协会，拟把项目区建成果、蔬出口加工产业区。
第三章市场分析与预测
3.1我国蔬菜产业优势
蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。
我国的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜出口量逐年增长。
据海关统计，目前我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜出口国。
目前，我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，大力发展我国蔬菜出口有助于缓解我国蔬菜市场的供求矛盾和解决农村剩余劳动力问题，促进我国经济的发展。
据海关统计，鲜冷冻蔬菜占蔬菜总出口量的50%以上，其次为加工保鲜蔬菜和干蔬菜。
蔬菜出口以沿海、沿边的省市为主，出口的主要产品是蘑菇冻罐头、竹笋罐头以及鲜冷冻蒜头、芦笋、洋葱、胡萝卜、白萝卜、菠菜和马铃薯等20多类，出口以一般贸易为主要方式。
我国蔬菜出口最大的市场是亚洲，占出口量和出口额的70%以上，其中日本又是最主要的市场，约占蔬菜出口总量的三分之一，是我国蔬菜出口最主要的贸易伙伴。
但是2005年以来，我国对美国、韩国和马来西亚的蔬菜出口增长迅速，东盟国家也是我国蔬菜出口贸易的重要伙伴。
在东盟各成员国中，我国蔬菜主要输往马来西亚和印度尼西亚，分别占我国对东盟出口蔬菜金额的42.59%和26.27%。
我国蔬菜生产成本低，市场价格远低于发达国家，是加入世贸组织后的优势类农产品之一。
但目前我国蔬菜的国际竞争力仅停留在价格上，其品种、产后处理和安全性等方面与发达国家还存在一定的差距，应充分提高国内蔬菜的加工水平和商品品质。
自身竞争力方面。
我国洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹出口有较强的比较竞争优势。
有资料表明，我国蔬菜生产成本低，市场价格相当于发达国家的五分之一至八分之一。
相比之下，我国洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹生产成本较低，国内菜价约为国外的几分之一甚至十几分之一，具有较强的价格竞争力。
而且，有丰富的洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹资源和良好的自然条件，可以一年四季周而复始地供货，为出口贸易创造了良好的基础条件。
二是出口国种植面积减少，货源紧张。
三是贮藏条件及技术日益完善。
从国际上来看，国际上对洋葱等的需求正在年年增多，因为对洋葱等的保健作用认识正在提高。
目前，一些发达国家的蔬菜自给率持续下降，如加拿大为77%，英国为76%，日本为50%，瑞士为42.6%，经济发达国家如美国和欧洲各国都在大力提倡以素食为主，洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹具有其他任何食品所无法取代的保健作用，这将导致洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹的需求量剧增，同时也为这些蔬菜的出口带来巨大的机遇。
入世后，洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹出口面临的各种关税和部分非关税壁垒门槛降低。
过去，这些蔬菜在价格上的强大竞争力，对一些发达国家的农业造成了很大的冲击。
为保护本国农业，一些国家经常以反倾销、反补贴和环境保护为名，对出口洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹实施制裁。
此外，进口国种植面积减少以及出口国气候影响造成洋葱、胡萝卜、生姜、蒜薹欠收等，都会导致这些蔬菜价格的上升。
3.2我国出口蔬菜现状
近几年来，全世界蔬菜贸易额不断增加，发达国家对蔬菜的需求越来越多，出现这一趋势的主要原因包括人们饮食结构改变，其中蔬菜对人类健康的作用是其他任何食品都不能取代的；
同时，发达国家蔬菜生产弱化，对农业实行高度保护，必将减少不具备比较优势的农产品生产，发展一些机械化程度高、规模效益高的如稻谷等农产品，而让出蔬菜等农产品市场份额。
在这样的市场背景下，近几年我国蔬菜用于出口的数量呈现逐年递增的趋势，我国蔬菜出口状况如下：
一、亚洲市场
2005年我国出口亚洲蔬菜544万吨，占总出口量的66．8％。
根据联合国统计司数据，2004年，中国对东亚及东南亚国家及地区出口蔬菜17亿美元，占我国蔬菜出口总额的66．5％，而1996年出口11．5亿美元，占出口总额75％。
较之1996年，2004年蔬菜增加5．5亿美元，年均增长6％，出口份额下降了8．5个百分点。
其中，亚洲出口额超千万的国家及地区依次为：
日本（10亿美元）、韩国（2亿美元）、中国香港（1．8亿美元）、马来西亚（1．06亿美元）、印尼（0．98亿美元）、泰国（0．4亿美元）、越南（0．37亿美元）、菲律宾（0．285亿美元）、新加坡（0．28亿美元）。
日本成为我蔬菜最主要的出口国。
我国蔬菜出口竞争一直保持较强比较优势，但绝对优势正在下降，与周边市场竞争加强。
东亚及东南亚贸易圈作为我国蔬菜出口的主体市场，自1990年以来我国对该贸易圈的蔬菜供需状况来看，该贸易圈的蔬菜需求量缓慢增长，年均增长2％，生产量也在缓慢增长，年均达1．7％左右，考虑到我国在该圈的蔬菜贸易所占份额，对该地区蔬菜出口较难有大量增长。
二、欧盟市场
欧盟贸易圈在未来年间将成为我国蔬菜出口的重点开拓市场，我国在此市场的贸易总额会不断增加，贸易品种以蘑菇类干制蔬菜和蔬菜罐头为主，市场结构保持稳定，出口贸易将会加强。
从贸易总额来看，欧盟贸易圈一直是我蔬菜出口的辅助市场，但出口金额不断上升，出口份额略有上升。
根据联合国统计司数据，从1996年至今，出口总额年均增长9％，出口份额略有上升。
根据中国海关年鉴数据，对比2001年，此贸易圈对中国的鲜或冷藏蔬菜的进口量大幅下降，对蔬菜罐头进口需求有较大上升。
从市场分布来看，我蔬菜主要出口市场结构比较稳定，分布比较分散，目前我国对此贸易圈内的所有国家均有蔬菜出口。
其中，出口额有上千万的国家及地区（出口额）依次为：
意大利（7579万美元）、德国（5951万美元）、荷兰（3576万美元）、法国（2855万美元）、比利时（1961万美元）、英国（1755万美元）、西班牙（1293万美元）。
欧盟贸易圈是重要的蔬菜生产和消费区域。
自1990年以来该区域蔬菜生产和消费相对平衡。
该区域蔬菜生产和消费量没有太大的增长，维持在5500万吨上下。
但从进出口量来看，该贸易圈既是进口也是出口大市场，其进口量与出口量同时增长，虽然较为缓慢，但由于基数较大，对全球蔬菜贸易仍具有重要影响，考虑我国蔬菜出口量均不到上述各国进口量的10％，出口潜在空间巨大。
三、北美市场
北美贸易圈在未来年间将成为我国蔬菜出口的稳步开拓市场，我国在此市场的贸易总额会稳步增长，贸易品种以葱蒜类蔬菜、冷冻蔬菜和蔬菜罐头为主，市场分布将会集中在美国等加勒比海国家及地区，与墨西哥等中美洲国家的双边贸易将会加强。
1996年以来，我国对此贸易圈的出口额急速增加，出口份额持续上升，根据联合国统计司数据，出口额年均增长20．6％。
从市场分布来看，我国蔬菜主要出口市场的分布结构比较稳定。
北美贸易圈也是重要的蔬菜生产和消费区域。
该区域的蔬菜生产和消费增长迅速，从1990年以来，增长量均超过1000万吨。
同时该地区蔬菜进口量增长更为迅速，其中蔬菜进口年均增长率达到3．5％。
我国目前在该地区主要蔬菜出口国的蔬菜量均不到其进口量的5％，因此我国在该地区的蔬菜出口潜力空间巨大。
四、独联体市场
独联体贸易圈是典型的蔬菜净进口市场，在未来年间将成为我国蔬菜出口的维持发展型市场，中国对此市场的贸易总额会稳定增长，贸易品种主要为鲜冷蔬菜和蔬菜罐头。
市场集中在俄罗斯联邦和乌克兰，与其他国家的双边贸易将会加强。
从贸易总额来看，独联体贸易圈是我国蔬菜出口的辅助市场，中国对此贸易圈的出口额不断上升，?
我国对此贸易圈的8个国家都有蔬菜出口，其中，出口额上千万的只有俄罗斯，排在第二位的乌克兰仅有277万美元。
从近年趋势分析，其蔬菜需求增长缓慢，而生产量恢复较快，总体来说，其蔬菜供需缺口将维持在200万吨左右。
因此，虽然我国对该区域蔬菜出口具有比较优势，但是由于绝对量较少，该区域市场潜在空间有限。
四、影响我国蔬菜出口的因素
1、出口蔬菜自身存在的问题
（1）我国蔬菜生产主要依赖国内消费的模式影响出口贸易
（2）农业资源减少和环境污染阻碍我国蔬菜的生产和开发
（3）蔬菜产品品质较差
（4）蔬菜栽培品种不对路
（5）蔬菜质量标准不稳，有损我国出口蔬菜信誉
（6）收获、加工、贮藏、运输不规范
2、国际贸易特点对蔬菜出口的影响
（1）非关税保护趋势对我国蔬菜出口形成一定的压力
（2）我国内部环境无序竞争使我国蔬菜出口蒙受损失
（3）其它蔬菜输出国与我国蔬菜出口的竞争
（4）我国蔬菜出口品种较少，规模较小，市场单一，潜优危机
（5）我国蔬菜产品国际贸易的小规模分散经营影响了国际竞争力
五、对策和建议
专家认为，资源优势是决定蔬菜产品国际竞争力的长期因素，而蔬菜产品的国际竞争力应更多地体现为市场竞争优势，作为蔬菜生产大国的中国，如何把资源优势、成本优势转化为竞争优势和市场优势是关键。
他们建议，可以根据我国蔬菜出口的国际市场潜力采取以下措施：
一是优化蔬菜出口的组织结构。
为了增加蔬菜出口竞争力、避免无序恶性竞争，就必须提高菜农组织化程度，中心是蔬菜产业化组织。
可以根据实际情况，以合作组织、龙头企业、示范园区等各种形式把菜农组织起来，带动其按国际市场和有机食品要求组织生产。
不断延长产业链，协调产前、产中、产后各个环节利益关系，形成整体优势。
二是建立蔬菜出口的协调机制。
反倾销、绿色壁垒等措施往往是针对全国的整个蔬菜行业。
国内外反倾销的经验教训都表明，单个企业势单力薄，掌握的信息有限，难以应对反倾销。
无论是应诉国外的反倾销调查，还是对
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