长韶娄高速公路第9合同段精细化管理实施细则Word下载.docx
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成员：
陈佐洋、陈跃章、黄巍、俞玲芬、张小军、王正果、杨得崟
五、项目质量管理制度精细化
1.工程质量意识教育制度：
工程质量是一个系统工程，领导是关键，职工是基础，制度是手段，技术是保证。
队伍进场后，将实行分项、分工序实施专项质量意识教育，有的放矢，做到人人明白，个个清楚质量的标准和要求。
2.项目质量岗位责任制：
明确质量管理职责，建立健全质量管理制度及质量保证体系，对工程
施工全过程的质量进行严密控制和管理。
通过规范工程质量监视、测量、改进的全过程，确保工程质量满足规范、验标和合同要求，防止质量不良行为和质量事故的发生，实现项目质量目标。
（1）项目经理：
对本项目工程质量全面负责，对其承建的工程项目质量负终身责任。
建立质量责任制和质量管理制度，加强项目部人员质量意识与专业技术教育，明确制定各岗位工作人员质量责任。
定期召开会议和组织活动，下发工程质量责任检查的结果及相关文件。
（2）技术负责人：
主管本项目施工技术管理工作，是项目技术总负责人，对工程质量管理负技术领导责任。
对工程质量及时进行检测，发现质量缺陷或质量事故时，应及时处理并上报，不得隐瞒，在工程质量检查会议上，如实汇报工程质量情况。
（3）质检部：
是工程质量监督管理的主责部门，负责监督工程质量监视、测量、改进全过程的规范化运行。
（4）工程部：
负责施工过程的生产和技术管理工作，包括对技术资料的收集、保管，并进行各项技术交底和现场监控。
（5）试验室：
根据材设部提供的试验委托单，负责组织对需要进行性能试验的物资进行取样、试验，并向材设部提供《试验结果报告单》。
通过现场测试、试验严格控制施工质量。
（6）材设部：
负责进场物资外观、规格数量、技术证件、质量检验、时效规定等必需的验收工作及采购中不合格品的处置。
3.开工前的技术交底制度
工程开工前，由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，明确该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其他工
程的关系、施工方法和注意事项等，使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。
4.建立各个作业层全过程质量控制制度
在各工序开展之前，对每一作业班组进行详尽的技术交底和质量达标操作程序交底。
每日班组长组织作业人员进行施工前讲话；
班后对照作业对象填写各单项、分项工程验收评定表。
施工队专职质检员随时对分部、分项工程进行检查，并在验收评定表中签字，若发现操作过程中存在质量问题或达不到质量验收标准应及时制止，并按质量控制程序，组织有关人员进行质量偏差原因分析，制定纠偏措施，认真整改，确保工程质量达标。
在易发生质量通病的工序，设置质量预控点，制定事先防范措施，加强专项检查。
5.实行“五不施工”和“三不交接”制度：
“五不施工”即：
未进行技术交底不施工；
图纸和技术要求不清楚不施工；
测量资料未经换手复核不施工；
材料无合格证或材料试验不合格不施工；
上道工序不进行检查不施工。
“三不交接”即：
无自检记录不交接；
未经专业人员验收合格不交接；
施工记录不全不交接。
6.工序自检与三检制度：
在质量保证体系的操作层加强自检，各分项工程设立专职自检工程师，各施工作业班组设立专职自检员。
自检人员的素质要求是大专以上学历、责任心强、经验丰富、助理工程师以上。
7.建立严格的隐蔽工程检查签证制度
凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后，填写工程检查证，由项目部质检员会同监理工程师一起复检，检查合格后，将检查结果填入验收表格，由监理工程师签字。
方可进入下一道工序。
8.工程质量检查制度
（1）日常检查
项目各级管理、技术人员在现场进行日常检查时，要对作业人员是否按照“规范”、“工法”、“验标”和技术交底要求操作，以及质量保证措施是否落实、过程质量是否得到控制、工程质量是否达到要求标准进行监督检查，同时做好检查记录（工作日志）。
作业层在每道工序完成以后，要由班组长或领工员负责，按照上道工序未经检验合格不得进行下道工序的原则，对已完工程质量进行自检、互检、交接检，并做好检查记录。
（2）定期大检查
项目部每周由项目经理组织一次安全质量大检查，相关情况提交项目交班会议讨论，针对存在的问题制定整改措施并下发情况通报，质检部对其整改情况及时进行跟踪验证。
施工队每周由其负责人组织进行一次质量大检查，发现问题及时整改并做好记录。
（3）开工前监督检查
工程开工前，按照工程开工应具备的条件进行检查，不具备条件的不能申请开工。
（4）施工过程监督检查
施工过程中质检工程师按照以下内容和要求进行监督检查并做好记录：
①测量放线正确，精度符合要求；
②按照设计文件、技术标准、施工规范、工艺要求组织施工，操作方法正确，质量符合设计、合同要求；
③变更设计履行审批程序；
④工程日志等施工记录填写及时、真实、准确、完美、签认齐全、符合要求；
⑤有关保证工程质量的措施，已制定和落实；
⑥建筑材料、成品、半成品、设备等符合规定，试验报告、出厂合格证齐全，并经相关人员签认；
⑦班组自检、互检、交接检制度的落实情况，记录齐全；
⑧混凝土、砂浆试件、填筑土方密实度等按规定进行试验和检查，强度和密实度符合要求。
⑨对于检查中发现的一般性质量问题，可直接下达工程质量检查通知书，并督促、验证其整改的情况。
9.隐蔽工程检查签证制度
工程在隐蔽前，技术人员首先应自检合格，然后质检工程师进行预检，再按规定的时间报监理工程师检查签证，否则不得隐蔽施工。
隐蔽工程检查证由技术负责人按相关规定或业主要求填写、签认齐全，作为竣工文件保存。
10.质量检验评定
（1）工程质量检验评定按照有关行业的《工程质量检验评定标准》及合同规定条款实施。
一般按检验批、分项、分部、单位工程进行检验评定。
质量验收评定应坚持实事求是的原则，及时组织评定。
（2）单位工程的质量评定由技术负责人主持，技术人员、质检人员参加，评定结果要有监理签字认可。
单位工程评定完成后及时填写单位工程质量评定台帐。
11.工程质量奖惩制度
（1）项目每年按公司下达年度生产计划的1‰缴纳质量保证金，接受公司工程质量管理的考核及奖罚。
（2）造成严重不合格品、大质量事故，影响单位工程一次验收合格率；
或者影响创优规划实施以及QC小组活动实施；
或者发生质量事故隐瞒不报以及人为缩小事故等级；
或者因质量不良行为被业主、监理和行政主管部门予以通报、工地管理混乱、专职质量人员无证上岗或无质量专职人员等问题被公司执行质量管理处罚的，对其责任单位（施工队、作业队）和责任人，按照责任大小，依据公司对项目相应问题处罚数额确定处罚标准；
反之，给予做出突出贡献的单位和人员同样进行奖励。
（3）对造成工程质量事故的责任者，视其情节轻重，责任大小及经济损失程度等，按以下行政处分和经济处罚意见上报，最后以上级批复执行。
①发生工程质量大事故，给予项目经理、副经理、总工以及事故责任者降级、降职或撤职处分，每人罚款3000～5000元；
给予工区（施工
队、作业队）责任领导和事故责任者行政记大过或降职处分，每人罚款2000～3000元。
②发生工程质量一般事故一次，给予项目经理、副经理、总工以及事故责任者行政记大过或行政记过处分，每人罚款1000～3000元，给予工区（施工队、作业队）责任领导和事故责任者行政记过或行政警告处分，每人罚款500～2000元。
③对日常检查和定期大检查中发现的质量问题、质量通病，按照问题大小给予责任人50-500元的处罚，对表现优异的个人给予50-500元的奖励，奖罚记录及时填入《工程质量奖惩台帐》。
12.不合格品纠正和预防制度
（1）不合格品出现后或质量通病影响较大时，应根据不合格品性质制定纠正措施。
构成工程质量事故及严重不合格品的，由公司总工程师主持，工程部起草纠正措施方案；
一般或轻微不合格品，由项目部工程部根据所掌握的不合格品信息，确定纠正措施方案，经项目技术负责人批准后实施。
（2）对可能出现的不合格品制定预防措施，设法消除导致不合格品的潜在因素，比如条件不具备、资源不足、计划不周或控制不当、材料不能满足要求或混用误用，机械设备或仪器工具能力达不到要求，操作人员和管理人员技能欠缺或缺少培训、技术交底不清或缺乏可操作性、制度不健全或缺乏组织和沟通等。
（3）纠正、预防措施经批准后，由制定部门确定实施计划、规定实施负责人和完成时间，并严格按照纠正措施的方案进行检查、指导，督促其实施。
六、项目技术管理精细化
推进项目施工技术管理工作的规范化、标准化、制度化，充分发挥技术管理在项目管理工作的重要作用。
1.职责划分
（1）技术负责人：
主管本项目施工技术管理工作，是项目技术总负责人。
（2）工程部是项目技术管理的主要职能部门，其职责是：
1）参与协调本项目的施工调查,编制调查报告。
根据合同要求或业主下发的指导性施工组织设计,编制本项目管理实施规划、实施性施工组织设计，按规定报批，并督促实施。
2）参与审议工程承包合同，组织设计文件审核。
3）编制、申报变更设计；
向业主提出工程初步索赔意向。
4）参加上级单位或业主组织的技术交底会，组织向劳务队进行技术交底，督促检查工程开工准备工作，办理工点的开工报告。
5）协助测量组进行施工复测工作，布设桥梁的控制网。
负责施工阶段的测量工作，定期组织对重点工程进行复测。
6）办理工程的验工计价，编制项目内部承包单价。
7）贯彻执行施工规范、标准、作业规程，界定、编制特殊过程作业指导书，指导领工员和班组长掌握工程质量标准、熟悉工艺标准。
8）负责临时设施设计、鉴定工作，按规定办理需要上报审批的大型临时设施报批手续。
9）制定质量通病预防和安全生产预防措施,参加质量事故调查,对已发生或潜在工程质量不合格信息进行分析记录和改进；
对不合格或重大质量事故，制定并实施纠正措施。
10）推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备,发挥群众智慧,积极组织开展合理化建议、QC小组活动；
定期组织技术人员学习，组织职
工技术培训和现场观摩，实施安全质量技术教育。
11）编制旬、月和季度施工建议计划,提出材料、机械设备及劳动力计划，经批准后下发执行。
12）做好调度值班工作，准确掌握工程进度,填报各种图表，了解现场存在问题,及时向有关业务部门通报情况，按时报送生产简报及相关情况分析。
13）执行下达的职业健康安全、环境保护管理要求、编制工程相关预案要求；
14）收集整理竣工文件所需资料,分施工处立卷保存,按合同要求编制工程竣工文件；
检查每月内业资料的完整性和及时性，提出整改要求；
参加竣工初验、复验，督促处理初验中提出的工程问题，办理竣工交接签认手续。
15）结合工程实际，做好以高、新、难工程为对象，以工艺为核心的“工法”开发和工程施工技术总结工作。
16）收集上报顾客满意度信息。
（3）施工队技术室是项目技术管理的实施部门，其职责是：
1）参加本队所辖工程的施工调查，提出施工部署方案，测设本队的临时工程，报工程部审核后实施。
2）执行项目部的项目管理实施规划、技术措施、安全、质量、环境等方面的管理要求。
3）审查设计文件，进行现场核对，核算工程量，填报审查记录，提报合理化建议。
4）参加业主组织的技术交底，负责对领工员、班组长及各业务部门的技术交底。
5）负责进行施工队范围的施工复测、放样，确保结构物的位置、尺寸和界限正确。
6）对施工队参建员工进行安全质量交底，并经常检查落实执行情况。
7）负责隐蔽工程自检，备妥质检资料，及时向质检工程师报验。
8）帮助领工员、班组长掌握工程质量标准、熟悉施工技术业务，制止违章作业。
9）配合做好收方和验工计价工作。
10）做好施工过程控制工作，严格按规定转序。
11）按工点认真填写工程日志，收集整理竣工文件所需的基础资料，并分工点立卷保存，工程竣工后提交完整的基础资料，在工程部组织下完成竣工文件编制。
12）协助工程部开展征地拆迁工作，放设地界桩，发现问题及时上报。
（4）工地试验室：
作好各项试验工作。
负责鉴定工程各项原材料的质量，经济合理选定各类砼和砂浆的配合比，贯彻执行国家、行业对工程质量的各项规定，指导参与现场质量控制及检试验工作，正确使用维护保养各种试验仪器，建立台帐，提出仪器的购置、检定、封存、报废计划，整理归档试验资料。
2.工作流程
（1）设计文件审查核对
（2）变更设计
1）在施工过程中发现设计文件存在问题现象或地形、地貌、地质与现场实际不符等问题时须进行变更设计；
发现按照设计施工不能满足工程使用性和不符合设计规范、施工规范的情况须进行变更；
采取其它施工措施无法保证施工安全性必须进行变更。
2）变更设计要遵循先申请后变更、先变更后施工的原则，经过深入调查研究，并进行成本分析。
3）由项目部提出的变更申请，施工队技术室收集整理基础资料报工程部审核，项目总工程师审查同意方可申报，并及时建立台帐。
（3）技术交底
1）技术交底工作分层次逐级向下进行；
技术交底资料应形成文件，予以保存。
工点、工序技术交底由工区技术负责人进行。
对特殊过程项目部应制定专门的作业指导书，项目总工批准后执行。
2）技术交底的主要内容：
①施工方案及特殊过程、关键工序作业指导书。
②各工序采用的施工方法及工艺。
③项目的总体施工程序、各分项分部工程施工顺序，以及每道工序的施工顺序。
④总体进度安排、阶段进度目标和重点工程进度安排及说明。
⑤每道工序的工艺流程和所要达到的质量标准。
⑥主要物资的规格数量、技术标准、来源产地、运输方式与距离、存放场地及分阶段供应计划。
⑦计划投入的设备数量、规格、进出场时间、设备来源等。
⑧安全、质量、环保措施。
3）技术交底必须有交底人、复核人、技术负责人三者签字。
4）交底书一经下发任何人不得私自改涂，在交底书实施前如发现错误应收回该交底书，但必须在更正后的交底书中注明；
发现交底有错误但已经开始实施时应立即停止施工并尽快查明原因和后果，及时上报有关部门共同研究补救措施。
5）技术交底应定期分类装订保存，竣工验交后一年内必须保证其完
整性。
（4）施工测量
1）测量作业基本要求：
①严格执行测量双检制。
②坚持复核抽检制。
③交接桩记录签认制。
④测量记录规范化。
⑤测量次数符合要求。
⑥测量延伸至相邻标断两个控制点。
⑦测量仪器定期检定。
2）项目开工前必须进行接桩复测,要求测量延伸至相邻标段，签字后移交经理部经监理工程师审批后，项目经理部负责向施工队进行交底实施。
3）测量队不能参加接桩复测时，经理部自行组织接桩复测，并将复测成果报告一份备案。
4）结构物等施工放样测量由施工处测量后,工程部双检复核无误、签认方可施工；
施工测量资料由测量主管工程师计算、技术负责人复核，否则不能施工放线测量；
所有测量记录必须有正式记录薄，不准乱涂乱写。
5）定期复测:
项目经理部每季度对管辖工程、导线坐标、水准点、结构尺寸平面位置及桥跨进行复测，编制复测成果报告，并报项目总工程师复核。
6）竣工测量：
项目经理部在工程完工后应及时按照业主、监理及《测规》要求完成工程竣工测量（主要为路床中线、标高，桥梁垫石标高、位置、跨度，路面宽度、标高，隧道净空、中线）。
7）测量仪器的管理：
测量仪器必须专人负责保管，建立测量仪器使用台帐，定期检定，保证测量仪器处于正常工作状态。
工程部长是项目测量仪器保管责任人。
（5）工程日志
1）工程日志是记录工程的原始资料之一，按工程项目分别建立并编号，最终进入竣工资料。
2）每个工点的工程日志必须指定专人负责，随工程进度逐日详细填写，不得事后补填。
记录要做到字迹清晰整洁，表述简洁、清楚。
3）工程日志薄根据工程实际情况确定填写内容，一般应包括：
①开竣工日期、施工勘测资料、工程进度安排及上级有关工程施工及技术方面的指示、批示等。
②施工方案、施工工艺或方法，施工组织和机械化程度情况。
③每日完成的主要工程数量。
④每日使用的主要材料规格、数量及其工地试验结果。
⑤气候、气温情况。
⑥各项圬工施工配料、拌合、测温等结果。
⑦施工中发生的问题，如变更设计、施工与设计图符合情况、变更施工方案、工程质量事故以及经检查发现的问题及其解决方法等。
⑧检查人员对施工的改进意见及其它有关事项。
4）工程部长每周检查工程日志的填写情况并填写检查记录，总工程师定期抽查，发现不合格情况要求限期整改。
（6）员工技术培训
综合办公室组织开办施工技术培训班；
（7）技术文件资料管理
1）施工技术文件主要包括：
①工程设计图纸、说明书及附表资料，预算资料，变更设计图及变更设计通知单等；
②工程技术规范、工程设计采用的标准设计图纸；
③投标书、施工承包合同及补充文件；
④施工过程中形成的技术资料，包括交接桩签认记录，中线、水平原始测量记录，放样记录，工程检验、试验资料，施工日志，有关的施工协议，会议纪要，检查记录等；
⑤上级单位和建设、监理单位对工程施工的指令、通知文件。
⑥工程结束或停建、缓建的指令。
2）施工技术文件的管理按照《文件资料、法律法规和其他要求的管理制度》之规定进行。
（8）施工技术管理标准化
1）在工程施工中使用技术标准，一般先采用部颁标准,部标均缺项时，经业主、监理同意可使用企业标准。
2）技术管理标准化
①为保证技术管理工作的严肃性、科学性，所有技术人员必须遵守和执行以下八项技术管理制度：
岗位责任制；
图纸审查制；
开工报告制；
技术文件签认制；
测量双检制；
技术交底制；
材料检测制；
分项工程报验制。
②施工管理过程中要坚持进行三个阶段的审查，即开工前审查设计;
施工中审查原始记录、台帐记录和各种图表的正确性;
竣工时审查竣工数量和竣工文件是否准确齐全。
③技术人员在施工管理中要严守七条工作要求，即:
一切数据有计
算依据;
图纸和各种报表有签字负责人;
设计文件资料交接有书面签认;
工程开工有批准的开工报告;
变更设计有批准手续;
处理施工问题有记
录;
技术人员调动有工作移交记录。
④施工管理中须备齐五种图表,即工程设计图；
工程平面图及纵断面图；
施工组织设计进度图；
施工场地平面布置图；
3）技术管理台帐标准化
工程部应建立健全以下七种专业台帐：
历月工程进度台帐、变更设计台帐、验工计价台帐（外）、测量仪器使用台帐、顾客投诉台帐、作业班组计量台帐、内部劳务合同台帐。
4）施工记录标准化
施工记录是保证产品可追塑性的主要证据，技术人员必须保证施工记录的及时、完整和准确。
施工技术管理部门要建立以下四种主要的施工记录：
①施工技术记录。
包括施工日志、设计文件审核和变更设计纪要、设备安装记录、技术交底等。
②材料质量记录。
包括原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量证明和试（检）验报告。
③工程测量记录。
包括复测、控制测量、竣工测量记录和资料。
④工程验收记录。
包括自检记录，隐蔽工程验收记录，基础、结构验收记录，施工试验记录，工程质量检验评定，竣工验收记录，竣工图等。
5）日常工作检查标准化
各级技术管理人员在日常工作检查中要坚持以下八条标准：
①设计文件是否满足需要,是否已进行技术交底。
②是否进行了施工放样复测,有无复测记录。
③是否按图施工,操作是否正确。
④有无原始记录,记载是否符合实际施工情况。
⑤有无安全交底,执行情况如何。
有无质量措施,工程质量如何。
⑥混凝土、砂浆、土壤夯填等工程试验是否按要求办理,施工计量是否严格。
⑦采用的新技术、新工艺、新材料、新设备是否已能掌握运用。
⑧工程记录簿、工程检查证、工程大事记录是否已填写。
6）工程总结
1）工程项目竣工后，工程部及时组织技术人员编写施工总结，施工总结必须真实反映工程建设实际，内容包括工程概况、取得成绩和经验、失误和教训。
要求抓住重点、文字简练、内容详实、数据准确、附图完整。
2）总结类别
①综合技术总结。
②重点工程技术总结。
③专业技术总结：
特殊施工方法的专项总结。
④专题经验总结：
介绍合理组织、快速施工、保证施工安全质量、采纳合理化建议等方面经验。
7）工程竣工
1）竣工测量按照工程测量要求进行。
2）总工及时组织技术人员按合同条款要求编制、移交竣工文件。
3）工程造价审计
按照业主、审计部门要求编制审计资料，经总工审核，补充完善相关手续。
4）竣工验收
工程自我验评合格后及时向业主监理申报竣工验收申请报告，组织竣工验收工作，签认验收报告及缺陷修缮书，并做好工程防护与维修。
七、重点工序管理精细化
1.砼原材料质量控制
（1）水泥：
必须每批进场的水泥有出厂合格证，督促、检查承包人按批量抽样试验，并按照批次送驻地办试验室进行抽检试验，经试验合格之后方可投入使用。
水泥库存时间不得超过3个月，超过3个月应重新取样试验，合格之后方可使用。
（2）碎石：
对选好的料场要先进行取样试验，合格后方可批量进料，料场选好之后尽可能固定不变，不同料场的石子不得混放，更不能混用
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