质量保证手册-电梯安装(含修理)单位用.docx

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质量保证手册***/QM-2020

广东省***有限公司

文件编号：

***/QM-2020

质量保证手册

（依据TSG07-2019附件M编制）

受控状态

版本号B/0

发放号

编制：

吴泽嘉

审核：

批准：

2020年1月2日发布2020年1月2日实施

广东***电梯有限公司发布

质量保证手册修改页

修改审批表序号

修改章节号

修改方式/内容

批准人

日期

修改人

20200401

全部

根据TSG07-2019修改，更新换版

法人代表

202000102

***

第67页/共88页

目录

0.1颁布令 5

0.2企业简介 6

0.3术语和缩写 7

0.4质量保证体系的适用范围、引用标准 8

0.5质量方针和目标 9

0.6质量保证体系组织 13

1管理职责 15

2质量保证体系文件 17

3文件和记录控制 18

4合同控制 20

5设计控制 22

6材料与零部件控制 24

7作业（工艺）控制 27

8焊接控制 29

9检验与试验控制 31

10生产设备和检验与试验装置控制 34

11不合格品（项）控制 35

12质量改进与服务控制 36

13人员的培训、考核和管理控制 40

14现场施工控制 41

15执行特种设备许可制度的规定 43

附件1公司的组织结构图 45

附件2质量职能分配表 46

附件3程序文件目录清单 47

附件4质量保证体系架构图 48

附件5各控制系统图及控制环节、要求图 49

附件6法人代表以及主要岗位职责与权限 54

0.1颁布令

为了实现本公司质量安全方针和质量目标，不断提高产品质量和服务质量，增强市场竞争能力，满足顾客的需要，制定了本《质量保证手册》。

本《质量保证手册》在2015年颁布的版本的是A.0版本，因国家市场监督总局颁布的自2020年1月2日开始执行的最新规则要求，本公司依据TSG07-2019附件M《特种设备生产单位质量保证体系基本要求》的要求，并结合企业实际情况，更新了本《质量保证手册》，版本为B.0。

在《质量保证手册》中确定了公司的质量保证体系，详细地阐明了公司的质量安全方针和质量目标，规定了质量保证体系的职能以及开展质量管理活动的具体要求，确定了组织结构和各职能部门、人员的质量管理职责及权限。

《质量保证手册》是本公司质量保证的纲领性、法规性文件，是质量保证体系运行控制遵循的准则，主要是向顾客和认证机构提供保证要求依据。

本手册自颁布、实施之日起，全公司各级领导、各职能部门、以及全体员工必须认真地、全面地、准确地、严格地遵照执行。

为质量保证体系的有效运行，由法定代表人（主要负责人）任命质量保证工程师（详见质保工程师任命书），行使规定的质量保证职责和权限，并负责内外的沟通和联络事宜。

本手册自即日起批准发布，自2020年1月2日起实施。

法定代表人：

2020年1月2日

0.2企业简介

广东省***电梯有限公司座落于位于*****，是经省市相关职能部门批准注册。

是一家专业从事曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道等电梯的销售、安装（含修理）等服务的企业，公司成立秉承“质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚”的经营理念，致力于为客户提供优质产品和高效服务。

广东省***电梯有限公司通过深入的市场经营为客户提供能够创造丰富价值的优质产品及服务，努力成为“顾客至上，达到双赢”的个性化企业。

广东省***电梯有限公司拥有一支素质良好、精干高效的专业电梯售后服务队伍，以客户为核心，以最专业的态度为您提供高效、至上的服务。

我公司专业从事电梯销售、安装、改造、修理、维护维护保养专业服务。

具有一批受过电梯公司培训工程修理技术人员，拥有厂家各种技术受控资料，同时有技术专家支持我司日常修理工作，对电梯出现的所有故障能够及时排除。

广东省***电梯有限公司秉承以"客户的感动是我们不断的追求“为基本理念，为赢得客户更多的信赖与支持而不懈努力。

以更为灵活的构思和尖端的技术，致力于销售、安装及修理更高品质的电梯产品，坚持做到一步一个脚印及时为客户处理及解决问题，提供优质的服务！

0.3术语和缩写

0.3术语和缩写

本质量保证手册采用《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019）所给出定义和术语。

（1）许可程序：

许可程序包括申请、受理、鉴定评审、审查与发证。

；

（2）特种设备质量保证体系：

特种设备质量保证体系是指生产单位为了使产品、过程、服务达到质量要求所进行的全部有计划有组织的监督和控制活动，并且提供相应的证据，确保使用单位、政府监督管理部门及社会等对其质量的信任。

（3）质量保证体系文件：

包括质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件和记录、质量计划等。

（4）质量保证体系人员：

包括质量保证工程师、各质量控制系统责任人员。

0.3.1本质量保证手册采用的其他术语

（1）组织（本公司）：

广东省***电梯有限公司；

（2）质量保证工程师：

由法定代表人（主要负责人）任命；

（2）质量控制系统责任人：

由法定代表人（主要负责人）任命的各质量控制系统责任人员；

（3）外协：

本公司委托供方加工的零部件或检验与试验项目；或本公司需要其他有许可资质单位进行配套施工等的项目。

例如吊装、脚手架搭棚等。

（4）采购：

本公司为实现产品并向社会有关的供方寻求提供的物资；

（5）R点：

审核点，对安装（含修理）质过程中的文件或记录，采用审查的方式加以确认；

（6）W点：

见证点，对影响产品质量的一些关键检验项目，需第三方检验人员到场进行确认，如因故不能到场检验时，经第三方同意可转入下一道工序，待下次第三方检验人员到场后进行审核补充签字确认；

（7）H点：

停止点，对产品质量有较大影响的检验项目，当安装（含修理）进行到该点时，应停止安装（含修理）工作，由第三方到场对其进行检验并签字确认以后，才能继续进行下一道工序。

0.3.2本公司文件的编号

（1）QHLY——公司

（2）QM——质量保证手册

（3）P——程序文件

（4）QW——作业（工艺）文件

（5）F——质量记录

0.4质量保证体系的适用范围、引用标准

0.4.1适用范围

0.4.1.1适用范围

本质量保证手册规定了本公司许可经营范围的电梯（曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯）安装（含修理）等过程的质量保证体系的基本要求，并通过质量保证体系有效运行和持续改进，包括采用适用的法律、法规和标准，从而满足顾客和相关方对产品质量的要求。

本质量保证手册适用于本公司与质量有关的各部门、各项管理和作业活动。

本质量保证手册也适用于内部和外部（包括许可发证机关、鉴定评审机构、质量监督机构和顾客）评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力。

0.4.1.2删减

本质量保证手册包括TSG07-2019附件M《特种设备生产单位质量保证体系基本要求》基本要素，因产品不涉及热处理、无损检测和理化试验要求，所以对热处理、无损检测和理化试验不进行专门规定。

0.4.2引用标准

下列文件中的条款通过本《质量保证手册》的引用而成为本《质量保证手册》的条款。

凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本《质量保证手册》，应相应修订本《质量保证手册》。

凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本《质量保证手册》。

1）《特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）

2）《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）

3）《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019

4）《广东省特种设备安全条例》（广东省人大第34号）

5）《广东省电梯使用安全条例》（广东省人大第35号）

6）相应产品标准、技术规范详见《适用法律法规和其他要求清单》。

0.5质量方针和目标

公司全体员工：

为建立公司的质量保证体系，制定了本公司的质量安全方针和质量目标，现发布如下：

质量安全方针

保证顾客满意，持续提高质量。

确保处处平安，时刻珍爱生命。

质量安全目标

（A）新安装、重大修理一次检验合格率达到95%以上；年检一次合格率90%以上；交付给客户使用合格率达到100%；报障急修按时到达率达到95%。

（B）顾客满意度调查率达50%以上，较满意平均达到85%以上。

（C）每许可周期内上述指标在今后三年内每年递增0.5%。

（D）全年重伤以上事故为0。

（E）全年火灾事故为0。

（F）特种作业人员持证上岗率为100%。

质量安全方针内容解释：

（A）“保证顾客满意，持续提高质量”体现顾客满意是公司的宗旨，全员参与追求卓越品质，不断自我完善是公司求发展的永恒的主题。

（B）“确保处处平安，时刻珍爱生命”体现了以人为本的管理，关心员工，对施工过程实施严格质量控制，做到精心施工，安全生产。

各部门要结合工作实际，组织员工学习、宣传贯彻并认真落实。

本质量目标及其分解、考核办法见本手册的0.5.2和0.5.3部分。

法定代表人：

2020年1月2日

0.5.1质量方针说明

1）质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是本公司各项工作的宗旨和方向；

2）通过制定量化的质量目标落实质量方针；

3）通过每年管理评审，评审质量方针持续适宜性和质量目标实施情况，促进质量保证体系持续改进；

4）质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。

0.5.2质量目标分解

质量目标

统计周期

1.新安装、重大修理质量一次检验合格率达到95%以上；交付给客户使用合格率达到100%

每年

2.年检质量一次检验合格率达到90%以上；交付给客户使用合格率达到100%

每年

3.报障急修按时到达率达到95%。

每年

4.顾客满意度调查率达50%以上，较满意平均达到85%以上。

每年

5.每许可周期内上述指标在今后三年内每年递增0.5%

每年

6.全年重大安全事故为零

每年

7.全年火灾事故为零

每年

8.特种作业人员持证上岗率为100%

每年

公司总质量目标分解：

主要负责部门

质量分目标

统计周期

销售部

1.合同执行及时率≥95%

每年

2.全年重大安全及火灾事故为零

每年

3.采购材料零部件及时没有影响施工

每年

综合办公室

1.年度培训计划完成率≥95%

每年

2.全年重大安全及火灾事故率为零

每年

3.计量器具按时检定率达到100%；

每年

质量安全部

1.检验出错次数≤1次

每年

2.安装修理检验人员持证上岗率为100%

每年

3.新安装、重大修理一次检验合格率达到95%以上；年检一次合格率90%以上；交付给客户使用合格率达到100%；报障急修按时到达率达到95%。

每年

4.全年重大安全及火灾事故为零

每年

工程技术部

1.电梯报障处理及时率≥95%

每年

2.顾客满意度调查率达50%以上，较满意平均达到85%以上。

每年

3.新安装、重大修理一次检验合格率达到95%以上；年检一次合格率90%以上；交付给客户使用合格率达到100%；急修按时到达率达到95%。

每年

4.施工方案、修理计划符合标准，要求达到100%。

每年

5.技术文件出错次数≤1次

每年

6.特种设备作业持证上岗为100%

每年

7.全年重大安全及火灾事故为零

每年

0.5.3质量目标定期考核办法

质量目标是可度量的，并与质量方针保持一致性；质量目标的考核（测量）

是从上向下，一级考核一级；目标的实现是从下向上一级保证一级。

公司与部门的质量目标的检查与考核由综合办公室牵头汇同质量保证工程师负责组织实施。

对质量目标每年年底进行一次总体考核，具体如下：

（一）考核三个阶段

第一个阶段：

各部门自查

各部门在每年的第四个季度，根据部门质量目标首先在部门内开展自查，同时填写《部门年度质量目标考核表》，并由各部门负责人签字。

第二个阶段：

各部门互查

自查时，各部门同时请其它部门参与本部门的质量目标考核，各部门要向其它协助检查的部门和人员介绍质量目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。

互查结果同时记录于《部门年度质量目标考核表》中。

综合办公室收取《部门年度质量目标考核表》作为考核的依据和参考。

第三个阶段：

由公司组织检查

公司由综合办公室牵头，组织相关部门对各部门的《部门年度质量目标考核表》的完成情况进行检查。

（二）部门质量目标的测量方法、考核

按《部门年度质量目标考核表》的考核方法进行考核打分。

并汇总于《年度质量目标考核汇总表》中。

0.6质量保证体系组织

0.6.1质量保证体系组织

根据本公司电梯安装（含修理）许可项目特性和本公司的实际情况，建立、健全了与质量保证体系相适应的组织，并经法定代表人以正式任命文件的形式任命质量保证工程师、各质量保证控制系统责任人员，详见任命书文件。

0.6.2编制、审核和批准

《质量保证手册》的起草工作由法定代表人主持策划；质量保证工程师组织编制，换版和修订，对质量保证手册的保管及使用情况实施监督。

法定代表人批准发布实施。

0.6.3.质量保证手册的发放、使用

0.6.3.1本质量保证手册由综合办公室负责登记、发放；

0.6.3.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。

非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。

质量保证手册“受控”发放的对象由质量保证工程师确定，其范围为最高管理层、相关职能部门的负责人。

0.6.3.3本质量保证手册的持有人应爱护质量保证手册，确保其完整、整洁，任何个人或部门不得私自向其他人或单位提供质量保证手册，也不准复印；

0.6.3.4当质量保证手册持有人因工作变更不需要继续持有时，必须到综合办公室办理归还手续。

0.6.4.质量保证手册的修改

0.6.4.1质量保证手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由相关部门提出申请，经质量保证工程师审核，总经理批准。

0.6.4.2质量保证手册的主要内容有重大修改时，由质量保证工程师组织进行修订，并按原审批程序进行报批。

0.6.5.质量保证体系发生变化的管理

质量保证体系发生变化时，应当及时按照规定程序进行完善，修订相应的质量保证体系文件，必要时对质量保证手册进行再版。

质量保证体系发生变化，一般是指单位生产组织结构、质量保证体系人员配备及其职能、生产过程控制要素发生变化（减少或者增加）、特种设备安全有关的法律、法规、安全技术规范等发生变更，以及特种设备安全监管部门对质量保证体系提出新的要求，原有的质量保证体系已经不能适应，需要进行修改、修订等情况。

1管理职责

（主管部门/责任人：

总经理；执行部门/责任人：

质保工程师、综合办公室、质量安全部、工程技术部、销售部。

）

1、管理职责

1.1职责、权限

1.1.1责任人员职责、权限

●法定代表人：

是特种设备安全、质量责任的第一责任人。

对全公司的电梯安装（含修理、维护维护保养）施工质量、安全工作负全面的领导责任以及法律责任。

并任命质量保证工程师、各质量控制系统责任人。

负责策划、颁布实施质量安全方针和目标，并负责管理评审和内部沟通；职责与权限详见本质量手册附录2。

●质量保证工程师：

公司管理层成员。

主管公司质量保证体系。

质保工程师的职责与权限详见本质量手册附录2。

●技术负责人：

要全面负责本公司的技术工作，直接向总经理负责。

技术负责人职责与权限详见本质量手册附录2。

●各质量控制系统责任人：

在质量保证工程师的领导下，按照质量保证体系的要求，对所负责的质量控制系统履行相应职权，对控制系统是否有效实施负责。

质量各控制系统责任人职责与权限详见本质量手册附录2。

●项目负责人：

全面负责电梯安装（含修理）项目工作，直接向总经理负责。

其职责与权限详见本质量手册附录2。

1.1.2职能部门职责、权限

●综合办公室：

归口管理公司的质量方针和目标，包括展开、考核和内部沟通，负责岗位职责的制定，负责员工教育培训和效果评估；

●工程技术部：

负责对技术标准，技术工艺文件的管理工作以及现场施工的过程控制以及技术支持。

●其他各部门：

负责与质量保证体系有关文件的收集、整理与归档的管理工作。

具体部门职责与权限详见《各部的职责和权限》。

●各部门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系详见具体程序文件。

1.2管理评审

1.2.1职责

◎法定代表人（主要负责人）负责按规定的时间间隔主持管理评审工作；

◎质量保证工程师负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料及负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

1.2.2控制要求

1.2.2.1总则

管理层应当每年至少对特种设备质量保证体系的适应性、充分性和有效性进行一次管理评审，管理评审由法定代表人（主要负责人）负责，评审内容和结果应当予以记录，并且形成评审报告，由法定代表人（主要负责人）批准。

1.4.2.1评审输入

本公司管理评审输入包括与现行质量保证体系的运行情况和改进机会相关的信息：

a）外部和内部审核结果；

b）顾客反馈，包括满意程度测量及与顾客沟通的结果等；

c）过程运行情况和产品的符合情况，包括过程、产品监视和测量结果等；

d）改进、纠正和预防措施的状况；

e）以往管理评审所确定措施的实施情况；

f）可能影响质量保证体系的各种的变化，主要包括内外部环境的变化等；

g）对质量保证体系改进的建议。

1.4.2.3评审输出

a）质量保证体系及其过程有效性的改进措施，包括质量安全方针、质量目标、组织机构、等方面的评价；

b）与顾客要求有关产品的改进措施；

c）资源需求等。

1.4.3支持性文件QHLY/P01《管理评审控制程序》

2质量保证体系文件

（主管部门/责任人:

质保工程师；执行部门/责任人：

总经理、综合办公室、质量安全部、工程技术部；配合部门/责任人：

销售部。

）

2.01概要

质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件和记录、质

量计划等。

2.02控制要求

2.1质量保证手册

本质量保证手册系统描述了本公司质量保证体系的基本情况，其中包括：

（1）术语和缩写；

（2）质量保证体系的适用范围；

（3）质量方针和目标；

（4）质量保证体系组织及管理职责，以及与生产、技术、质量检验等的关系，并

且配有单位组织机构图和质量保证体系组织结构图；

（5）质量保证体系基本要素及相关的质量控制系统的要求以及相互关系。

2.2程序文件

程序文件与质量方针相一致，满足质量保证手册的相关要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。

包括有文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料和零部件控制等。

2.3作业文件和质量记录

作业文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。

包括:

操作规程、检验规程、工艺文件、相关标准和管理制度等。

质量记录是程序文件有效实施的客观记录和证据，本公司为了确保安装（含修理）质量保证体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照《记录控制程序》进行管理。

2.4质量计划

包括控制项目、内容及要求、过程中实际操作要求、质量控制系统责任人员，以及客户、监督检验机构签字确认的规定。

详见质量手册附件5。

3文件和记录控制

（主管部门/责任人：

综合办公室；执行部门/责任人：

质保工程师、质量安全部、工程技术部；配合部门/责任人：

总经理、销售部。

）

3.01职责

·质量保证工程师负责组织质量保证手册、程序文件、作业文件和支持性文件编写、格式、结构设计、起草、审批的管理工作综合办公室；负责质量保证手册、程序文件和作业文件及外来文件整理、发放、归档的管理工作；

·工程技术部负责对技术标准，技术工艺文件的管理工作；各部门负责与质量保证体系有关文件的收集、整理与归档的管理工作。

3.02控制要求

3.1文件控制内容

3.1.1为确保本公司质量保证体系的有效运行，对与质量保证体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。

3.1.2文件的审批

·所有文件发布前，须有相应职责人或授权人审核、审批，以确保其适宜性；

·质量保证手册由质量保证工程师审核、总经理批准；

·程序文件由各质量控制系统责任人审核、质量保证工程师批准；

·作业文件可根据性质不同由各部门负责人审批；必要时由公司级主管领导审批。

3.1.3文件的评审

本公司质量保证体系文件发布运行后，每隔半年由质量保证工程师收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据文件的更改条款进行更改并再次得到审批。

3.1.4文件的管理

．所以文件需保证清晰、便于识别和检索。

．综合办公室负责质量保证体系文件及管理性文件（包含外来文件）登记、发放、归档管理工作。

．技术性文件（包含外来文件）由工程技术部负责管理。

．及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；·若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废保留文件”章隔离存放。

．确保各使用场所都能获得有效版本。

．外来文件能按规范有效识别、分发及控制；外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、各型式试验报告、资格证明文件等。

3.1.5文件的更改

本公司文件的更改应处于受控状态：

·文件的更改由编写部门填写文件更改申请表，并经批准后实施；

·所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

3.2记录控制内容

本公司实施记录控制的目的在于确保