质量管理部制度.docx

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质量管理部制度

北京市京水建设工程有限责任公司

南水北调中线一期叶县段施工2标项目经理部

质量管理部工作细则

为实现北京市京水建设工程有限责任公司叶县段2标标段质量管理目标，创优质工程，树立企业形象，发挥样板引路的作用，加强全管段工程质量的科学管理，提高工程质量，高标准、高质量地建好南水北调，发挥样板工程的作用，根据工程的实际情况，，制定工程项目部工程技术部工作细则：

一、工程技术部管理职能：

1、材料、设备、构配件进场检验2、工程质量试验制度

3、质量检查、申报、签认制度4、隐蔽工程检查制度

5、质量事故报告和调查处理制度

二、工程技术部人员分工细则

人员分工明晰表

部门

职务

人员姓名

其他

技

术

部

总质检师

贾宝森

部长

刘永利

副部长

试验室主任

成员

刘永和、李晓满、郭翱斐

试验室负责人

朱学文

试验员

杨秀忠、王维忠

三、质量管理部岗位细则

1、部长

⑴协同工程技术部部长，做好工程质量管理工作。

⑵管理质检组日常工作、编写工作计划，确定人员分工。

⑶组织日常的单元工程验收，对质检资料的完整性和及时性负责。

⑷管理日常的试验工作，编制试验计划，对原材料的取样频率、试验资料的完整性、真实性负责。

⑸组织质检组成员学习各种规范。

2、质检员

⑴积极学习国家、地方、行业和公司颁发的各项技术标准、规范、规程。

⑵巡回检查，对施工中的过程质量进行控制，并做好工作记录。

⑶严格按三检制对单元工程的质量进行检查，及时填写各种质量评定，并交组长审核，具备验收条件后，配合现场监理进行验收。

⑷对现场材料进行标识。

⑸现场浇筑砼时，对砼的质量全程控制，完整填写浇筑记录，并按要求做好各种试验工作，配合监理的见证取样工作。

⑹建立质检组各种台帐，并设专人进行日常管理。

3、工地试验员

⑴对试验室进行日常的维护和管理，建立试验室器材的台帐，并保证其时效性。

⑵对进场材料及时取样和送样，并及时通知现场监理，建立取样台帐。

⑶经检验不合格的原材料要及时通知。

⑷负责砼试块的养护和送检。

⑸对各种返回试验报告要分类整理、妥善保管。

4、试验室主任

5、试验员

四、质量管理制度

（一）工程质量管理制度

1、严格执行ISO9001（GB/T19001）系列标准，并根据本标段工程的合同要求，补充完善质量保证体系，保证单元工程质量优良率达80%以上。

2、项目经理首先应对本工程的人员、材料、设备、工艺方法和施工环境等五个方面因素进行有效的控制，确保工程投入的质量，也就是前提条件要确保质量，以此来保证每道工序质量的稳定。

3、设专职施工员，布置落实有关的施工工序与技术质量要求。

4、设专职质检员，质检员是工序管理的直接检查与控制者，办理工序质量的具体业务，不得设兼职人员，更不得与施工员混岗，人数的配备与生产规模相适应。

5、加强质量检验和隐蔽工程签证制度，对每道工序实行操作者、班组长和质检员三者百分之百的检查，技术负责人抽查的制度。

6、技术负责人应及时掌握质量动态，一旦发现问题随即研究处理，隐蔽工程验收必须严格遵循上道工序不合格不能进入下道工序的原则。

7、关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点，质量控制点的检查必须经专职质检员检验合格。

8、现场的测试项目（材料复试、钢材焊接试验等）必须由具有资质的单位检验，并认真执行有关见证取样的有关规定。

9、开展技术培训，组织技术攻关，解决质量管理中的难点，对本项目工程中挖填土方、砌石、抛石等关键部位，分别成立QC小组和技术攻关小组，解决施工技术难关，

确保工程创优。

10、坚持“预防为主，检验把关”相结合的方针，加强对原材料、中间产品质量的检验，杜绝不合格材料在工程中使用，按规定及时检验砂浆强度和回填土密实度，据以指导配合比调整或改进施工工序，达到结构工程内实外美。

11、工程质量、工作质量与分配挂钩，质量不合格的，不能计产量，不准验工，出了质量事故，按有关文件予以处罚，将优良工程质量奖奖励给施工中表现好的施工班组和个人。

（二）工程原材料的检测制度

为了更好的控制施工质量，确保所使用的工程材料质量满足设计和施工规范要求，本工程严格执行工序原材料的检测制度，编制符合本工程实际的试验计划，从材料进场检验到取样检验试验，严格按照施工规范要求进行。

1、原材料的进场验收

进入现场的原材料、成品、半成品，由材料员对其规格、型号、质量进行检查验收，验收过程中，必须收集厂家资质文件、材料的出厂合格证、材料试验或检测报告。

检查无误后，方可收料入库。

对不合格品或资料不全的原材料坚决拒收。

2、原材料检验试验

对原材料、成品、半成品，由质检员按照相关试验标准、规范、规程要求的检验频率，进行取样复试，复试合格的原材料方可使用于本工程，对于检验试验不合格的产品，进行退货处理或降级使用（必须征得监理工程师同意）。

3、原材料的存放

原材料、成品、半成品的码放，必须按不同的品种、规格、批次，分别码放，并按照公司质量/环境/职业健康安全体系文件要求进行标识，未送检的原材料标识“待检”，检验试验合格的材料标识“合格”，未合格的材料施工中严禁使用。

4、不合格品控制

⑴进货物资不合格品控制

①材料员、质检员对进货物资经检验不合格后，做好标识，并立即向项目经理汇报。

②工程中检验不合格的进货物资执行拒收。

⑵施工过程不合格品控制

①本项目部不允许出现施工过程中的不合格品

②如出现不合格品时，质检员要指令先停止作业，做好记录并迅速报告项目技术负责人。

③召集有关人员对产生的不合格品进行评价，分析产生原因，提出处理意见，并形成文字记录。

1）返工：

需进行返工的处置由项目经理批准后，制定返工方案，原班操作组进行

返工，返工后由质检员进行检验记录并按照公司的有关奖惩制度处置。

2）返修：

需进行返修处置的返修方案，项目技术负责人审批，由施工员实施返修关做记录，返修后由质检员进行检验记录并按照公司的有关奖惩制度处置。

5、现场试验

⑴试验工作人员熟知试验仪器设备的性能、操作和使用方法，严格按实验程序进行操作。

⑵现场试验室对混凝土拌合物等中间产品按试验规程和质量检验标准进行检测。

⑶试验员对钢筋焊接质量进行检测，按规程要求每300个接头取样一次。

⑷按规程对混凝土进行取样检测，并进行标养，及时送到检测站进行力学性能试验，并按规定留置备用组数。

⑸做好见证取样，按照规范和监理要求及时取样并送检。

⑹按规定内容详细填写原始记录和检验报告，对所出具数据和结论负责，并及时反馈到有关人员。

（三）工序验收制度

为了更好的控制施工质量，确保工序质量满足设计和施工规范要求，本工程严格执行工序验收三检制度，即施工班组自检；施工单位检查；监理、设计、监督单位检查验收。

1、管理制度

⑴贯彻执行“每道工序必检”、“谁施工，谁负责工程质量”的原则。

⑵建立“五不”施工、“三不”交接制度。

⑶对工序实行严格的三检制度。

⑷操作者对本工序的工程质量负直接责任，施工过程中发现不合格的原材料和不符合施工能力的机械设备有权拒绝使用，或及时向班组长报告，再由其向项目部生产负责人汇报并解决。

⑸各班组在进行工序交接时，有明确的质量合格交接意见，严格执行“三工序”制度，即检查上工序，做好本工序，服务下工序。

⑹要求各生产一线的操作者、班组长、质检员严格遵守本制度，认真执行。

2、施工班组自检

每一道工序完成后，由施工班组长组织进行班组内检查，检查合格后，填写自检报告单（预检记录），并上报施工单位质量管理部，进行工序检查。

发现不符合验收规范要求的及时修整直至返工重做。

2、施工单位检查验收

施工单位质检员在接到施工班组自检单后，通知负责本工序的施工员、施工班组长，对上报工序进行验收，验收合格的工序，填写工序质量评定表，如为隐蔽工程，并填写隐蔽工程检查记录，及时上报本工程监理单位。

3、监理单位验收

监理工程师组织验收，对于验收不合格的工序，施工单位严禁安排下一道工序施工，并对不合格工序进行返工，直至监理工程师验收合格为止。

（四）工程质量等级自评制度

为了更好的控制施工质量，确保工程质量满足设计和施工要求，本工程严格执行北京市水利基本建设工程质量监督中心站颁发的《北京市水利工程施工质量评定标准》（200版），确保工程质量等级评定的真实性、准确性、有效性，特制定本工程质量等级自评制度，项目部全体员工必须认真贯彻落实。

1、坚持“规范施工、强化管理、科技增效、优质取信”的质量方针，认真贯彻落实国家和行业规范、标准，执行公司ISO9001《质量手册》以及各项规章制度。

2、质检员、试验员等要认真学习《北京市水利工程施工质量评定标准》（200版），并在施工过程中认真贯彻落实。

3、加强质量检验和隐蔽工程签证制度，对每道工序实行操作者、班组长和质检员三者百分之百的检查，技术负责人抽查。

4、现场质检员、试验员必须认真履行其职责，配合技术负责人贯彻落实“三检制”和“质量责任制”，参与本单位及上级质检部门组织的工程质量检查。

5、施工中严格按照相关规范进行原材料的检验试验、施工过程的检查检测，依据评定标准和施工图纸、技术要求、施工规范要求，对每一道施工工序或单元工程都认真检查、评定。

6、质检员、试验员、测量员、施工班组长要认真做好质量记录，并对记录数据的真实性、准确性负责。

7、质检员将各种原始资料汇总后，严格按照评定标准对单元工程/工序质量进行评定，保证工程质量评定的真实性、准确性，对所有质量检验的原始记录的准确性、完整性和可追溯性及相互接口的协调负责，并保证字体工整、页面整洁，严禁涂改。

8、质检员要协助技术负责人做好分部工程验收、阶段验收、竣工验收工作。

9、技术负责人负责组织相关单位及部门对隐蔽工程和关键部位共同验收，对分部工程验收、阶段验收、竣工验收资料的准确性、及时性、完整性负责。

10、对工程质量等级自评过程中出现的问题要及时纠正，并分析原因、查找责任人，安装公司和项目经理部的有关规定对责任人进行批评教育或罚款，情节严重者给予行政处罚。

（五）隐蔽工程检查制度

隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等，所有完工后被履盖、而无法或很难再进行检查的工程，为了更好的控制施工质量，确保隐蔽工程质量满足设计和施工规范要求，特制定本工程隐蔽工程质量检查制度。

1、把好隐蔽工程检查验收关

做好隐蔽验收记录，对于隐蔽检查中提出的质量问题认真进行处理，经复验符合要求后，方可办理签证手续，进行下道工序施工。

⑴隐蔽工程施工完毕后，自检合格后由质检员在隐蔽验收记录中填写工程的基本情况，记录要真实、准确、完整，由技术负责人签字，然后邀请项目技术负责人、质量检查员和发包、监理单位现场代表，重要或特殊部位还邀请设计单位和质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。

⑵参加检查人员按隐检单的内容进行检查验收后，提出检查意见，由质检员在隐检单上填写检查结果，然后交参加检查人员签证。

若检查中存在问题需要进行整改时，施工工长在整改后，再次邀请有关各方进行复查，达到要求后方可办理签证手续。

⑶隐蔽工程验收合格后，施工员方可安排进行下一道工序的施工。

⑷施工部技术负责人在隐蔽工程验收后，及时将验收记录送项目部内业技术人员审核无误后归档，同时由项目部内业技术人员送发包人一份。

⑸班组长、技术队长、工长、质检员应对所检查的工程质量负责，严格控制隐蔽工程的施工质量，对隐瞒不报或弄虚作假根据情节轻重按质量处罚规定进行处理

2、把好隐蔽工程检查签证关

坚持隐蔽工程检查签证制度。

先由施工质量检查员检查合格后，报请监理工程师和

设计单位进行隐蔽工程验收，符合要求的在隐蔽工程验收表上签字，并进行下道工序施工。

没有通过隐蔽工程验收的，根据提出的问题立即进行处理，直至合格为止，不经签证的单元工程不得进行隐蔽和下道工序作业。

3、把好隐蔽工程检验关

实行班组初检、现场值班质检员复检、质安部会同监理工程师终检的三级检查制度，按质计价，不合格工程，坚决反工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，做到奖罚分明。

（六）、质量“三检制”的落实制度

为了更好的控制施工质量，确保工程质量满足设计和施工规范要求，本工程严格执行工序质量验收“三检制”，即施工班组自检、互检和专职检验人员专检。

1、施工班组自检

⑴各班组对所实施的单元工程（工序）必须按照评定标准要求的检查内容，在实施过程中逐项检查本班组每个作业人员的操作质量，并认真填写自检记录，经自检合格后方可提请施工工长组织质量验收。

⑵施工工长除督促班组认真自检，填写自检记录，为班组创造自检条件外，还要对班组操作质量进行中间检查，确认单元工程（工序）合格后方可提请项目经理组织专检人员进行质量核验。

⑶项目经理必须认真组织专检人员、有关工长、班组长进行单元工程（工序）质量核验，专检人员在核验时要先检阅自检记录，无自检记录时，不予进行质量检验评定。

⑷施工工长在未经专检人员对单元工程（工序）进行检验评定或评定不合格时，不得安排进行下一道工序施工。

2、互检

⑴班组间的交接检：

同一工序轮班交接时，班组间要相互检验；上道工序完成后，班组之间必须进行交接检，经双方认真检查确认合格后，方准进行下一道工序施工。

⑵成品保护交接检：

下道工序对上道工序流转过来的在制品进行检查，并办理相关手续，便于在发生成品损坏、污染或丢失时明确责任；

3、专检

⑴所有单元（工序）工程及“隐检”、“预检”项目，必须提请专检人员进行质量检验评定，未经评定或评定不合格的单元（工序）工程，不得进行下道工序施工。

⑵专检人员在进行单元（工序）工程质量检验前，要先查阅班组自检记录是否符合要求，无记录或记录不符合要求时不予进行核验。

在核验评定时应会同技术负责人组织工长、班组长共同进行，并以组专职人员检验评定的等级为准。

⑶专检人员要依照评定标准及规程规范和设计要求认真检查、严格要求。

在施工过程中要认真检查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，并主动协助工长、班组长抓好质量管理和工程质量，尤其要认真抓好薄弱环节和重点部位的施工质量。

（七）、质量事故责任追究制度

为确保公司质量目标的实现，提高工程实体质量，不断进行质量改进，提高企业信誉，特制定本质量事故责任追究制度。

1、职责

⑴工程技术部、施工部是项目部工程质量管理的职能部门，负责所承建工程的工程质量控制与管理的监督、检查与指导。

⑵项目经理部负责工程施工的具体实施，对工程实体质量负全责，项目经理为第一责任者。

2、管理内容

⑴在工程施工策划的准备阶段，在项目经理的领导下，由项目技术负责人组织本项目部的有关工程技术人员按工程承包合同（协议）规定的质量指标对各分部、单元工程进行质量指标分解并制定工程质量检验计划，明确质检、试验人员。

⑵在工程施工过程中，按每月的生产计划及时编制工程质量月报，技术部进行质量抽查和核实，对发现的质量事故及质量缺陷按损失的费用扣罚各施工队（即损失多少罚多少），同时停发各施工队负责人、技术员及直接责任者当月工资，直至追究刑事责任。

⑶质量事故分类

根据水利部工程质量事故处理暂行规定划分原则，工程质量事故按直接经济损失的大小，检查、处理。

根据事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用的影响，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。

一般质量事故是指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用并不影响使用寿命的事故。

较大质量事故是指对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程寿命有一定影响的事故。

重大质量事故是指对工程造成重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程寿命有较大影响的事故。

特大质量事故是指对工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理后仍对正常使用和工程寿命造成较大影响的事故。

水利工程质量事故分类标准表

事故类别

损失情况

特大质量事故

重大质

量事故

较大质量事故

一般质量事故

事故处理所需的物资、器材和设备、人工等直接损失费用（人民币万元）

大体积混凝土，金属结构制作和机电安装工程

＞3000

＞500

≤3000

＞100

≤500

＞20

＜100

土石方工程，混凝土薄壁工程

＞1000

＞100

≤1000

＞30

≤100

＞10

≤30

事故处理所需合理工期（月）

＞6

＞3、

≤6

＞1、

≤3

≤1

事故处理后对工程功能和寿命影响

影响工程正常使用，需限制条件运行

不影响正常使用，但对工程寿命有较大影响

不影响正常使用，但对工程寿命有一定影响

不影响正常使用和工程寿命

注：

1、直接经济损失费用为必需条件，其余两项主要适用于大中型工程；

2、小于一般质量事故的质量问题称为质量缺陷。

⑷发生质量事故必须坚持“四不放过”原则，即：

事故原因未查清不放过、事故责任人与群众未受到教育不放过、没有采取纠正和预防措施不放过、没有对事故责任者处理不放过。

认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作。

⑸各施工队发生质量事故必须及时向项目部主管领导及工程技术部、施工部报告，认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作。

⑹工程质量达到省、部级优质工程标准获优质工程奖或优秀项目经理奖，奖各施工队1-2万元。

⑺工程缺陷责任期过，施工部收到工程质量回访单后，由总工程师在工程交工验收单上签字，综合办公室返还质保金及施工队风险抵押金。

（八）、工程质量消缺制度

1、发生质量事故必须坚持“四不放过”原则，即：

事故原因未查清不放过、事故责任人与群众未受到教育不放过、没有采取纠正和预防措施不放过、没有对事故责任者处理不放过。

认真调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作。

2、不合格品控制

（1）.进货物资不合格品控制

①材料员、质检员对进货物资经检验不合格后，做好标识，并立即向项目经理汇报。

②工程中检验不合格的进货物资执行拒收。

（2）.施工过程不合格品控制

①本项目部不允许出现施工过程中的不合格品

②如出现不合格品时，质检员要指令先停止作业，做好记录并迅速报告项目技术负责人。

③召集有关人员对产生的不合格品进行评价，分析产生原因，提出处理意见，并形成文字记录。

1）返工：

需进行返工的处置由项目经理批准后，制定返工方案，原班操作组进行返工，返工后由质检员进行检验记录并按照公司的有关奖惩制度处置。

2）返修：

需进行返修处置的返修方案，项目技术负责人审批，由施工员实施返修关做记录，返修后由质检员进行检验记录并按照公司的有关奖惩制度处置。

南水北调中线一期叶县段施工2标项目经理部

年月日