环境因素危险源清单.docx

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环境因素危险源清单

XXXXXXX有限公司

环境因素、危险源清单及管理方案

编制：

综合管理部

审核：

批准：

2015年8月1日

根据xxxxxxx公司QEOHS《管理手册》及《QEOHS程序文件》，结合实际情况，编制本公司环境因素、危险源清单及管理方案如下：

环境因素清单

序号

工序/部位

环境因素

环境影响

时态/状态

重要程度

控制措施

一般

重要

活动点：

办公区域

1

空调的使用

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

2

空调的使用（氟里昂）

氟里昂泄露

大气污染

将来/异常

√

定期检查

3

水的使用

水的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

4

纸张的使用

纸张消耗

资源消耗

现在/正常

√

节约使用，登记发放

5

照明用电

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

6

电脑、打印机的使用

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

7

复印机的使用

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

8

废旧硒鼓、墨盒

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

综合管理部统一回收

9

废旧办公设备

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

综合管理部统一回收

10

车辆尾气

尾气排放

大气污染

现在/正常

√

定期保养

11

车辆噪声

噪声排放

噪声污染

现在/正常

√

定期保养

12

车辆耗油

汽油消耗

资源消耗

现在/正常

√

定期保养

13

饮水机的使用

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

14

碎纸机的使用

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

15

传真机的使用

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

16

废旧复写纸

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

综合管理部统一回收

17

废旧报纸、杂志

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

综合管理部统一回收

18

扫描仪的使用

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

19

纸杯的使用

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

节约使用，登记发放

20

办公记录各种用笔

笔的消耗

资源消耗

现在/正常

√

节约使用，登记发放

21

废旧磁盘

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

综合管理部统一回收

22

垃圾清运

废物遗洒

土地污染

现在/正常

√

专业队伍清运

23

设备电器短路

火灾

大气污染

过去/紧急

√

管理方法、应急预案

24

未在指定地方吸烟

火灾

大气污染

现在/紧急

√

25

大声说话、吵闹

噪声排放

噪声污染

现在/正常

√

自我约束

26

饮料瓶的废弃

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

自我约束、专用垃圾筐

27

手纸的使用

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

节约使用

28

废弃的饭菜、果皮、茶叶

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

管理方法、专用垃圾筐

29

工程设计违反设计规范及标准

违反设计规范及标准

能源浪费

资源浪费

大气污染

土壤污染

水污染

危害人体健康

现在/正常

√

按程序要求进行设计文件校、审。

采用国家提倡的绿色环保节能环保材料。

活动点：

办公区卫生间、宿舍卫生间

1

厕所用水

水的消耗

资源消耗

现在/正常

√

节约使用

2

厕所污水

废水排放

水体污染

现在/正常

√

节约使用

3

厕所臭气

臭气排放

大气污染

现在/正常

√

保洁员按时清洁

4

厕所用电

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

节约使用

5

厕所用纸

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

保洁员按时清洁

6

洗涤用品的使用

废弃物的排放

水体污染

现在/正常

√

保洁员按需使用

7

废拖布弃物

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

丢弃至指定位置

8

废清洁工具

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

丢弃至指定位置

活动点：

生产车间办公室

1

电的使用

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

2

办公用纸的消耗

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

节约使用，登记发放

3

办公耗材消耗

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

节约使用，登记发放

4

大型办公设备

噪声排放

噪声污染

现在/正常

√

按规定操作

5

生活废水、污水排放

污水排放

水体污染

现在/正常

√

排放到指定位置

活动点：

生产车间

1

生产活动水的使用

水的消耗

水体污染

现在/正常

√

及时关闭开关

2

生产照明、机械设备使用电

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

3

各类设备运转产生噪音

噪声排放

噪声污染

现在/正常

√

按规定操作、消音器、耳塞

4

生产用料使用

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

按规定操作

5

生产过程中的不合格品

固体废弃物

土地污染

将来/正常

√

按规定操作

6

生产产生的损料（废铁屑、焊渣、焊头）

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

按规定操作

7

设备润滑保养

固体废弃物

水体污染

将来/正常

√

按规定操作

8

设备维修大修产生的废机油、棉纱

固体废弃物

土地污染

将来/正常

√

按规定操作

9

焊接废气的排放

废气排放

大气污染

将来/正常

√

按规定操作

10

车间铅笔、记号笔使用

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

节约使用，登记发放

11

设备及车间清洁工具

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

节约使用，登记发放

12

设备及车间地面清洁工具

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

节约使用，登记发放

13

生活垃圾

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

保洁员按时清洁

14

工业废水、污水排放

污水排放

水体污染

现在/正常

√

排放到指定位置

活动点：

厂区施工区域

1

施工改造噪声

噪声排放

噪声污染

将来/正常

√

按要求施工

2

新建建筑噪声

噪声排放

噪声污染

将来/正常

√

按要求施工

3

施工扬尘

扬尘

大气污染

将来/正常

√

按要求施工

4

施工产生的垃圾

垃圾处理

土地污染

将来/正常

√

丢弃至指定位置

5

拆卸的旧物

垃圾处理

土地污染

将来/正常

√

丢弃至指定位置

6

污水

污水排放

水体污染

现在/正常

√

排放到指定位置

活动点：

厂区绿化区域

1

绿化作业

割草、修剪树枝等产生绿化垃圾

污染土地

将来/正常

√

按要求施工

2

绿化作业

使用割草机等器械产生噪声

噪声污染

将来/正常

√

按要求施工

3

绿化喷药

给树木喷药

污染大气、土地

将来/正常

√

按要求施工

4

绿地

树木移栽挖坑产生扬尘

污染大气

将来/正常

√

按要求施工

5

垃圾清运

清运时垃圾散落

污染大气、土地

将来/正常

√

专业队伍清运

6

办公生活区

灭蝇除臭

污染大气

将来/正常

√

保洁员定期清洁

7

化粪池、污水管网

清掏等作业

污染大气、土地

现在/正常

√

专业队伍清运

活动点：

员工餐厅

1

电冰柜使用

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

2

电冰柜使用

氟的泄露

大气污染

现在/正常

√

定期维护

3

污水

污水排放

水体污染

现在/正常

√

排放到指定位置

4

食堂用电

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

5

食堂用水

水的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

6

炒菜油烟

油烟排放

大气污染

现在/正常

√

抽油烟机

7

食堂用火

废气排放

大气污染

现在/正常

√

按规定使用

8

电力燃炉

火灾

大气污染

现在/紧急

√

按规范操作

9

天然气燃炉

爆炸

大气污染

将来/紧急

√

按规范操作

10

剩饭菜

剩饭菜倾倒

土地污染

现在/正常

√

自我约束、专用垃圾筐

11

抽油烟机

噪声排放

噪声污染

现在/正常

√

定期维护

12

炒菜

噪声排放

噪声污染

现在/正常

√

按规范操作

活动点：

宿舍、浴室

1

宿舍用电

电的消耗

资源消耗

将来/正常

√

及时关闭开关

2

宿舍、浴室用水

水的消耗

资源消耗

将来/正常

√

及时关闭开关

3

生活污水

污水排放

水体污染

将来/正常

√

排放到指定位置

4

生活垃圾

垃圾倾倒

土地污染

将来/正常

√

丢弃至指定位置

5

宿舍抽烟、乱接电线

火灾

大气污染

将来/紧急

√

定期检查、提高安全意识

活动点：

储物间、档案室

1

照明用电

电的消耗

资源消耗

现在/正常

√

及时关闭开关

2

废旧灯管

固体废弃物

土地污染

现在/正常

√

丢弃至指定位置

3

抽烟、乱接电线

火灾

大气污染

将来/紧急

√

定期检查、按规范操作

4

包装物废弃

固体废弃物

土地污染

将来/正常

√

定期检查、提高安全意识

危险源清单

序号

工序/部位

危险源

风险级别

时态/状态

可能导致的事故

控制措施

控制措施：

A、指定目标、指标和管理方案；B、执行运行控制程序；C、教育和培训；D定期检查；E、制定应急预案

1

办公区域

油漆、装饰材料等有伤害气体挥发

2

现在/正常

人身伤害

D

2

电器设备漏电

2

过去/紧急

触电、火灾

BDFE

3

电器设备短路

2

过去/紧急

触电、火灾

BDFE

4

私拉电线

2

将来/紧急

触电、火灾

CDE

5

消防设施老化

1

现在/正常

火灾

DE

6

照明不足

1

现在/正常

眼疾

D

7

员工餐厅

无体检合格证

3

现在/正常

其他伤害

D

8

无卫生管理制度

3

现在/正常

其他伤害

A

9

不卫生操作

3

现在/正常

其他伤害

CD

10

餐具食物清洗未达到要求

2

现在/正常

腹泻、伤害身体

CD

11

食堂有蚊蝇鼠害蟑螂

2

现在/正常

传染疾病

CD

12

食物过期、变质；生熟食物未分开存放、菜未煮熟等

2

现在/正常

食物中毒

CD

13

违规用电

3

将来/正常

触电、火灾

BCDE

14

违规用火、气

3

将来/正常

火灾

BCDE

15

私拉电线

3

将来/正常

触电、火灾

BCDE

16

宿舍

使用明火取暖

3

将来/紧急

火灾

BCDE

17

油漆、装饰材料等有伤害气体挥发

2

现在/异常

人身伤害

D

18

私拉电线

3

将来/异常

触电、火灾

BCDE

19

吸烟、乱丢烟头

3

将来/紧急

火灾

BCDE

20

蚊蝇鼠害蟑螂

2

现在/正常

传染疾病

D

21

超负荷用电

3

现在/紧急

触电、火灾

CD

22

留宿外人

2

将来/正常

其他伤害

CD

23

交通车辆

酒后驾车

3

将来/正常

交通事故

BCD

24

刹车失灵

3

将来/紧急

交通事故

BD

25

无证驾驶

3

现在/异常

交通事故

BCD

26

超速驾驶

3

现在/异常

交通事故

BCD

27

不遵守交规

1

现在/正常

交通事故

C

28

未使用安全带

3

现在/正常

交通事故

BCD

29

发动后不检查仪表和制动

2

现在/正常

车辆伤害

C

30

启动前未确认四周无障碍

2

现在/正常

车辆伤害

C

31

车辆未定期保养

2

现在/正常

车辆伤害

D

32

设备管理

设施设备安全装置失效

2

将来/异常

综合伤害

BCD

33

电气设备短路、漏电

3

将来/紧急

触电、火灾

D

34

劳动防护用品不发放或发放不及时

2

现在/正常

人员伤害

D

35

设备维修不按规定进行个人防护

2

现在/正常

人员伤害

CD

36

维修机器时未关闭电源维修

4

将来/异常

人员伤害

BCD

37

安全管理

安全教育培训工作不符合要求

2

现在/正常

人员伤害

ACD

38

安全检查制度的实施不符合要求

3

现在/正常

人员伤害

ABD

39

安全标志不符合要求

2

现在/正常

人员伤害

ABD

40

防护用品的管理不符合要求

2

现在/正常

人员伤害

ABD

41

现场管理

无显明的安全标志

2

现在/正常

人员伤害

ABD

42

地面油腻

2

现在/正常

人员伤害

D

43

擅自使用电炉、热得快等

2

将来/紧急

火灾

D

44

消防管理

禁烟区吸烟

2

将来/紧急

火灾

D

45

职业健康安全动火作业管理制度不符合要求

2

现在/正常

人员伤害

ABD

46

设备操作

拆换安装

敲击噪声排放

1

现在/正常

听力损伤

D

47

零部件脱落

2

现在/正常

物体打击

D

48

设备机油

机油泄漏

2

将来/异常

人员滑到

D

49

清洗未按规定

3

将来/异常

火灾

CD

50

机械加工

切屑飞溅

2

现在/正常

人员伤害

C

51

光线不足

1

现在/正常

人员伤害

D

52

工件、卡盘、刀具破碎飞逸

2

现在/正常

机械伤害

D

53

加工测量、擦拭

2

现在/正常

机械伤害

D

54

防护用品使用不当

2

将来/异常

触电伤害

CD

55

野蛮装卸、物体打击

1

现在/正常

人员伤害

CD

56

操作人员头发过长

2

现在/异常

人员伤害

D

57

设备维护

电源未切断、未停机

3

将来/异常

人员伤害

CD

58

手持电动工具

电线乱拉乱按、拖地

2

现在/正常

触电事故

CD

59

物料堆放

料具违规堆放

1

现在/正常

料具倾倒

CD

60

设备用电时，电力线安装

接地与接零不符合要求

3

现在/正常

触电、火灾

DE

61

配电线路的设置或材质不符合要求

2

现在/正常

触电

D

62

叉重物正向下坡

将来/正常

车辆伤害

CD

63

设备安装调试

高处作业人员防护不当

3

将来/异常

人身伤害

BCD

64

高处作业物体防护不当

3

将来/异常

坠物、人身伤害

BCD

65

设备构件安装防护不当

2

将来/异常

人身伤害

BCD

66

机械、电气设备漏电

3

将来/异常

触电、人身伤害

BCD

67

现场气焊氧、乙缺瓶摆放的防火间距不够

3

将来/异常

火灾、爆炸

BCD

68

电焊弧光

2

将来/正常

眼疾

BD

69

电焊烟雾

2

将来/正常

人身伤害

BD

70

施工机械噪声

2

将来/正常

听力受损

BD

71

高温作业

2

将来/正常

中暑

BD

72

放射性辐射

3

将来/异常

人身伤害

BD

73

施工过程产生的粉尘

2

将来/正常

人身伤害

BD

74

油漆、装饰材料等有伤害气体挥发及放射物质污染

2

将来/正常

人身伤害

BD

75

各种易燃物品失火

3

将来/紧急

火灾

BD

76

特种作业人员无证上岗位，违规操作

2

将来/紧急

人身伤害

BD

77

试车

试车范围未设安全警戒线

2

将来/异常

人身伤害

BD

78

操作人员违规操作、误操作

2

将来/异常

人身伤害

BD

79

试车现场通道不畅

2

将来/异常

人身伤害

BD

80

粉尘排放、燥声排放

2

将来/正常

人身伤害、爆炸

BD

81

设备漏电、电线短路

3

将来/紧急

人身伤害、火灾

BD

82

运输车辆

无证驾驶

3

将来/异常

交通事故

CD

83

酒后驾车

3

将来/异常

交通事故

BCD

84

违规操作

4

将来/异常

交通事故

BCD

85

刹车失灵

4

将来/异常

交通事故

BD

86

启动前未确认四周无障碍

2

将来/正常

车辆伤害

BCD

87

在坡道上停车不采取制动措施

4

将来/正常

车辆伤害

BCD

88

厂区内超速行驶

3

将来/正常

交通事故

BCD

89

车辆在泥泞的路上快速行驶

3

将来/正常

车辆伤害

BCD

90

在冰雪路上行驶无防滑措施

3

将来/正常

车辆伤害

BCD

91

厂区叉车

无证上岗

现在/正常

综合危险

BCD

92

车辆技术状况不良，故障作业

现在/正常

综合危险

D

93

货物不均匀分配在两叉之间、超载

现在/正常

车辆伤害

BCD

重要环境因素管理方案

序

号

重要环境因素

环境目标

规定指标

管理方案

实施要求

责任部门

监督部门

1

工业废水、污水排放；固体垃圾清运

1、持续性的维持

2、教育的强化

3、能源、资源低减推进

1、废水排放达到指标

2、废气排放达到指标

3、废弃物处理合法

4、适用环保法律法规持续获得

1、废水集中处理，保证设备正常运转。

2加强设备的保养，放置超标噪音及异常废水出现。

3、定期检测

4、通过网络等平台不断对新法律法规学习。

5、监测频率1年/次持续进行

制造部

安全生产领导小组办公室

2

电力燃炉、天然气燃炉、禁烟区吸烟、违规用电、乱接线路

1、潜在火灾及化学品大规模泄露、危险源定期排查管理制度持续进行。

1、年度火灾爆炸次数0次。

2、化学品大规模泄露0次。

1、每年进行一次火灾消防演练

2、新入职员工三级培训

3、监测频率1年/次持续进行

制造部

安全生产领导小组办公室

请各部门按以上要求检查执行，各总承包项目施工现场按各项目环境、危险源清单及管理方案要求检查执行。