经验总结控制程序Word文档下载推荐.doc

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规范公司经验总结之职责、流程及实施要点等。

2适用范围

适用于本公司所有部门及日常活动。

3定义或术语

3.1QSB：

质量体系基础。

3.2经验总结：

故人云“吃一堑，长一智”、“举一反三”等等皆谓之，即从以往或他人的成功与失败中总结出教训，以预防发生或避免再次发生失效。

4职责

4.1开发部负责流程策划、维护及经验教训的评审。

4.2质量、技术、设备、开发及HR等相关部门负责各自部门的历史数据信息收集、数据库维护、经验的总结、分享及应用等管理。

4.3管理层负责经验评审等。

5作业流程及重要说明

编号

流程

权责单位

输出

实施要点

10

收集历史数据

START

-各职能部门

-多功能小组

-收集的历史数据

10收集历史数据

10.1要求：

根据已经发生的事件，按照策划的表格分类记录信息，并做好相关链接。

10.2依据，包括且不限于：

开发-新品设计/试验/实验等；

技术-新品开发；

品质-顾客抱怨、制程失效及进料检验不良等问题解决报告；

设备-设备维修保养记录；

HR-安全事故；

售后服务-服务信息记录等；

以及下列途径：

如：

APQP流程、分层审核、防错装置验证、验证岗位问题、持续改进项目、合理化建议项目、组织内外部审核、风险降低-逆FMEA活动等。

20

识别经验

30

-识别出的经验事件

20识别经验

20.1内部局域网管理：

各部门分别负责建立本部门经验总结数据库和文件夹，各自维护，共同分享，包括且不限于：

20.1.1质量部：

Ø

【内外部重大质量事件记录】；

【制程/工序质量失效记录】；

【供方进料检验失效记录】；

【顾客/售后退货记录】；

20.1.2技术部：

【研发流程事件记录】；

20.1.3设备/模具部：

【设备/工装/模具故障维修保养记录】；

【设备/工装/模具易损件领用记录】；

20.1.4人事部：

【生产安全事件记录】。

20.2可能时，制作【一点经验OPL】等。

分享经验

-已分享的经验事件

30分享经验

30.1分享方式，包括且不限于：

问题解决报告及项目总结报告的分发、总结研讨会、OPL内部传阅、共享数据库、传单、内部期刊、内部通告、张贴、网站等。

40

应用经验

-已应用的经验事件

40应用经验

40.1经验教训必须是文件化的。

40.2项目包括且不限于：

【经验教训表】、管理体系流程及质量记录、SOS/JES、CP及FMEA模板、APQP阶段审核检查表、横向展开工作表等。

50

定期评审

-管理层

-已评审的经验数据库

50定期评审

50.1管理层应至少每季度进行评审经验总结流程实施情况及数据库等，以确保该流程的有效实施。

50.2内部审核应包含审核该流程。

60

月度总结、统计分析及改进

-过程主导部门主管

-月度总结报告

60月度总结、统计分析和改进

60.1每月总结包括但不限于：

经验总结案例数等，并更新【QSB过程绩效监控目标及记录表】。

60.2如未达标，应分析原因并制订纠正预防措施实施改进。

70

END

文件/记录归档

-质量工程师

-整理归档的记录/结果

70文件/记录归档

70.1相关部门按章节“7.质量记录”列出的记录将各类文件管理记录每月末整理归档。

按《记录控制程序》执行。

70.2各部门：

经验总结案例之解决报告及相关支持性证据等。

6支持文件

《有效问题解决控制程序》（QF/QSB-17）

《记录控制程序》（QF/TS-QP/SP-02）

7质量记录

【内外部重大质量事件记录】

（QF/QSB-18-01）

【制程工序质量失效记录】

（QF/QSB-18-02）

【供方进料检验失效记录】

（QF/QSB-18-03）

【顾客售后退货记录】

（QF/QSB-18-04）

【研发流程事件记录】

（QF/QSB-18-05）

【设备故障维修保养记录】

（QF/QSB-18-06）

【设备易损件领用记录】

（QF/QSB-18-07））

【生产安全事件记录】

（QF/QSB-18-08）

【一点经验OPL】

（QF/QSB-18-09）

【经验教训表】

（QF/QSB-18-10）

【QSB过程绩效监控目标及记录表】

（QF/QSB-01-12）