质量记录清单表格.docx

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质量记录清单表格

文件发放、回收记录

编号：

BG－4.1－01第页/共页

序号

文件名称

编号

发放号

版

本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

文件借阅、复制记录

编号：

BG－4.1－02第页/共页

序号

时间

文件名称

编号

版本

受控状态

借阅、复制份数

签名

归还时间

部门受控文件清单

部门：

编号：

BG－4.1－03

序号

文件编号

文件名称

分发号

版本

数量

备注

受控文件总清单

编号：

BG－4.1－03第页/共页

序号

文件编号

文件名称

分发号

版本

数量

备注

文件更改申请单

编号：

BG－4.1－04序号：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后的内容：

（如不够时可另附页）

受此影响引起其它更改文件的名称：

申请人：

日期：

年月日

所在部门意见：

签名：

日期：

年月日

审批部门意见：

签名：

日期：

年月日

文件销毁申请单

编号：

BG－4.1－05序号：

文件名称

编号

版本

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

年月日

所在部门意见：

签名：

日期：

年月日

文件保管部门意见：

签名：

日期：

年月日

管理者代表意见：

签名：

日期：

年月日

部门质量记录清单

编号：

BG－4.2－01第页/共页

序号

记录名称

编号

保存期（年）

备注

质量策划实施情况检查表

编号：

BG－5.2－01序号：

质量策划项目名称

执行部门

日期

执行情况记录：

记录人：

日期：

检查结论（成果及改进的要求、建议、措施等）：

检查人：

日期：

批准人：

日期：

对改进的要求、建议、措施的验证情况：

验证部门：

验证人：

日期：

管理评审计划

编号：

BG－5.4－01序号：

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审通知单

编号：

BG－5.4－02序号：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

编号：

BG－5.4－03第页/共页

评审会议时间、地点：

评审目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制：

审核：

批准：

日期：

培训申请表

编号：

BG－6.1－01序号：

申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期限

培训对象

共人

申请原因：

培训内容：

申请部门负责人意见：

签名：

日期：

管理者代表意见：

签名：

日期：

培训记录

编号：

BG－6.1－02第页/共页

时间：

培训题目

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员名单（共人）

培训内容摘要：

考核方式：

口试口笔试口实际操作口实际编写口

成绩：

全部及格通过口半数及格通过口部分及格通过口

有效性评价：

编制：

审批：

日期：

培训记录

编号：

BG－6.1－02第页/共页

考试成绩花名册

序号

姓名

文化程度

部门

考（试）核成绩

备注

年度培训计划

编号：

BG－6.1－03第页/共页

序号

培训内容

培训日期

参加人员

培训方式

考核方式

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

持证上岗人员名册

编号：

BG－6.1－04第　　页/共　　页

序号

姓名

性别

出生年月

部门

工种

备注

生产设施配置申请表

编号：

BG－6.2－01序号：

设施名称

购置数量

型号（规格）

单价预算

使用部门

到厂日期

主要技术参数：

用途说明：

预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人：

审核：

批准：

日期：

日期：

日期：

设施验收单

编号：

BG－6.2－02序号：

设备名称

使用部门

规格型号

设备编号

生产厂家信息

厂名

厂址

电话

传真

邮编

主要技术参数

随机附件及资料

安装人员意见：

签名：

日期：

年月日

使用部门意见：

签名：

日期：

年月日

制作部意见：

签名：

日期：

年月日

设施管理卡

编号：

BG－6.2－03序号：

设备名称

型号

档案号

安装地点

重量（吨）

外型尺寸

电机（台/KW）

制造单位

制造编号

制造日期

年月日

购置日期

年月日

启用年月

年月日

年折旧率

%

原值（万元）

当年净值（万元）

备注

设施管理卡

编号：

BG－6.2－03序号：

设备名称

型号

档案号

安装地点

重量（吨）

外型尺寸

电机（台/KW）

制造单位

制造编号

制造日期

年月日

购置日期

年月日

启用年月

年月日

年折旧率

%

原值（万元）

当年净值（万元）

备注

生产设施一览表

编号：

BG－6.2－04第页/共页

序号

设备名称

规格型号

本厂编号

价格

启用时间

使用部门

放置地点

产地

备注

机器设备维护保养记录

编号：

BG－6.2－05

设备名称：

设备编号：

使用部门：

保养人：

月：

日期

月份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

异常情况记录

备注

保养项目：

A、清洁外表每日一次B/、进行润滑每周一次C、电器除尘每月一次D、全面检修每年一次

注：

保养后，用“√”表示日保“□”为周保、“○”为月保“×”表示有异常情况，应在“异常记录”栏予以记录

设备检修计划

编号：

BG－6.2－06第页/共页

序号

设备名称

规格型号

本厂编号

大修

中修

使用部门

放置地点

检修日期

检修人

设备检修记录

编号：

BG－6.2－07序号：

设备名称

设备编号

型号规格

检修日期

故障发生时间和现象：

检修记录：

检修人：

时间：

验收记录：

检修人：

时间：

备注：

设施报废申请表

编号：

BG－6.2－08序号：

设备名称

设备编号

起用时间

型号规格

原价格

报废申请人

报废原因：

审批意见：

批准人：

时间：

备注：

维修申请单

编号：

BG－6.2－09序号：

设备名称

设备编号

型号规格

维修申请人

故障发生时间和现象：

维修记录：

检修人：

时间：

验收记录：

检修人：

时间：

备注：

工作环境检查表

编号：

BG-6.2-10

检查人员：

检查时间：

年月日

地点

项目

生产车间

温、湿度应达到

操作工艺要求

环境应卫生、整洁、通风良好，光线适宜

物品摆放整齐、标识清楚，地面平整

安全标志齐全、醒目，安全通道畅通无阻

配备必要消防器材、安全防护措施，实现安全生产

必要时操作人员应配备安全防护装置

操作人员个人卫生应达到工艺要求

地点

项目

办公环境

卫生、整洁，各类物品

定置管理

办公桌面摆放整齐、干净、无杂物

各类办公、通讯设施完好，布置合理，方便使用

保持良好通风，适宜的光线和温度

各种装修、美化设施合理适合办公人体健康

各类辅助设施的环境如厕所、吸烟室、会议室等良好，优美

员工的个人卫生和个人形象与环境直协调

注：

每月检查一次。

合格者画√，不合格者画×。

产品要求评审表

编号：

BG－7.2－01

（）初次评审（）修订（原评审表号：

）序号：

顾客名称

定货日期

交付日期

定货数量

信息来源

（）电话记录（）附招标书或合同草案等共页

顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）

填写人：

日期：

本公司为满足顾客要求作出的承诺

填写人：

日期：

国家、行业法律、法规要求

填写人：

日期：

供应科（评审物料供应能力）

填写人：

日期：

研发部（评审设计能力）

填写人：

日期：

制作部（评审生产能力）

填写人：

日期：

质检科（评审检测能力）

填写人：

日期：

市场部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）

填写人：

日期：

评审结论

填写人：

日期：

备注：

1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；

2.没有现货的常规产品要求评审部门：

制作部、供应科、市场部；

3.特殊合同产品要求评审部门：

全体部门；

4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由市场部经理批准。

定单确认表

编号：

BG－7.2－02序号：

顾客名称

定货日期

交付日期

顾客对产品型号规格、数量：

质量技术要求：

价格和付款方式：

违约责任：

评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：

）

承办人签名：

日期：

顾客确认：

联系人：

地址：

联系方式：

邮编：

日期：

备注

1、本表公司用于口头定单记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；

2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,

并正式合同；

3、顾客确认可采取多种方式。

如对方加盖的回函、传真，或对有多年往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

4、对于现款现货的合同可以确认对方的交款凭证即完成评审。

顾客满意程度调查表

编号：

BG－7.2－03序号：

顾客名称

地址

电话传真

联系人

订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：

对本公司产品的满意程度：

质量：

□很满意□满意□一般□不满意

价格：

□很满意□满意□一般□不满意

交货期：

□很满意□满意□一般□不满意

对本公司服务的满意程度：

售后服务：

□很满意□满意□一般□不满意

咨询及时对顾客使用培训：

□很满意□满意□一般□不满意

配合度：

□很满意□满意□一般□不满意

请分别说明原因（可另附纸）

对代理商的满意程度：

售后服务：

□很满意□满意□一般□不满意

咨询及时对顾客使用培训：

□很满意□满意□一般□不满意

配合度：

□很满意□满意□一般□不满意

请分别说明原因（可另附纸）

其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客经予奖励）（可另附纸）

请顾客确认：

（请签名或签章）

售中服务记录

编号：

BG－7.2－04共页/第页序号：

带对人

到达用户现场时间

年月日

人数

用户联系人

客户名称

电话

地址

手机

下栏按设备铭牌填写：

设备名称

规格型号

设备编号

出厂日期

年月日

振源型号

电机功率

振动频率

激振力

现场安装调试结果：

（√）带料试车口空载试车口

物料名称

料层厚度

mm

入料粒度

mm

料流速度

米/秒

含水量

%

物料密度

t/m³

处理量

t/h

筛分效率

%

噪声

db

横摆度