盘点管理.docx
《盘点管理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盘点管理.docx（30页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
盘点管理
盘点管理
1.作业程序及工作职责
1.1盘点的概念
所谓库存盘点就是指定期或不定期地对店内的商品按统一的要求及规范进行全部或部分的清点，以确定掌握该期间的实际损耗。
1.2盘点的工作目标
1.2.1发现问题
1.2.2改善管理
1.2.3降低损耗
1.3盘点的目的
1.3.1存货盘点是全部存货管理的一部分，是店内资产及负责查核的部分。
1.3.2超市在本盘点周期内的亏盈状况。
1.3.3超市最准确的目前库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。
做到帐实相符；
1.3.4知损耗较大的营运部门、商品大类以及个别单品，以便在一个营运年度加强管理，控制损耗。
1.3.5据并清除滞销品，临近过期商品，整理环境，清除死角。
1.3.6对一定时间内经营绩效的考核，保证其准确、真实性。
1.4盘点的原则
1.4.1实真:
要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
1.4.2准确:
盘点过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
1.4.3完整:
所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。
1.4.4清楚:
盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
1.4.5团队精神:
盘点是全店人员都参加的营运过程。
为减少停业的损失，加快盘点的时间，
使整个盘点按计划进行。
1.5盘点分为哪三部分？
1.5.1卖场正常货架、堆头上的商品
1.5.2库房商品、卖场货架顶上的寄仓
1.5.3总仓（外仓）的商品
1.6盘点步骤
1.6.1盘点前
1.6.2盘点现场
1.6.3盘点后
1.7货架编号：
以两位类别（11、12）加一位区域代码加三位流水号加-库存区共七位编码，Ａ－货架和端架、Ｂ－仓库、Ｃ－促销区（含堆头）、Ｄ－收银区、K－仓库，J---卖场货架上方库存区。
卖场、仓库、外仓的流水号均从001开始，而促销区、收银区的流水号续卖场之后。
例
10A－001――10Ａ－023，10B―001――10B―010
10C－024――10C―026，10D―027――10D―030,10E―001――10E―010.
1.8盘点前的准备工作
营运各课
1.8.1所有的退货最迟必须在盘点前退出
1.8.2无法销售且无法退货之商品需在盘点前报废
1.8.3卖场内除促销台、收银台以外，原则上同一商品应放在同一位置
1.8.4仓库中、寄仓不可有零散单品
1.8.5课以每一小组货架为盘点单位，按「由左到右，由上到下」的顺序抄写「手抄存货盘点单」
1.8.6各课长必须确认所有在仓库、卖场之商品都已列入「手抄存货盘点单」。
1.8.7「手抄存货盘点单」抄完后，各部门商品必须定位，不可再任意移动，并对「手抄存货盘点单」进行核对及修正
商管
1.8.8盘点当天中午12:
00后，商管将不再收货
1.9查核重点：
1.9.1盘点前是否召开部门会议
1.9.2盘点前是否准备盘点计划及盘点表
1.9.3盘点前是否卖场及仓库均贴货架编号
1.9.4盘点前营运是否认真抄单及核对盘点单，发现错误是否及时修正，避免漏抄
1.9.5营运是否在规定的时间内交单，确保盘点当天按计划进行盘点
1.9.6盘点前营运是否将不能销售商品作退换货、报废处理，且营运是否将当月转货商品均处理完毕（通过电脑系统了解该课负库存）
1.10卖场的布置
1.10.1盘点时间：
仓库、货架顶每月**日中午********开始，*******结束。
排面盘点每月*****日晚******开始。
1.10.2粘贴塑料袋（用于放入盘点单）。
1.10.3盘点人员的定位[盘点人员安排表]（初盘、复盘、稽核）。
1.11盘点现场的安排
1.11.1仓库、货架顶的盘点由各课主管组织人员盘点，各课交换人员参加抽盘。
1.11.2正常排面：
a、当晚10：
00各课粘贴塑料袋。
b、当晚10：
00各课开始整排面（整理空箱、按顺序直观摆放）。
c、当晚11：
30投盘点点单。
d、当晚11：
00派专员收孤儿商品。
e、当晚11：
30整理完后开始盘点
1.12盘点中的操作程序
1.12.1整理
①将卖场和仓库内的商品按不同特点进行整理
②空箱或纸皮必须另外堆放，以避免错误
③将仓库或卖场内不用盘点的商品区别出来，例如专柜商品、顾客已购买但未送的大家电等
④所有赠品（无论有货号或无货号的顾客赠品）应另外堆放，赠品处须提供赠品验收单及赠品控管表，以便核对存货数量。
有货号的顾客赠品需进行盘点，避免混入正常商品盘
⑤点数量
♦如果仓库有开箱后的零散商品，要先放到卖场的货架上，方便仓库的盘点
♦整理完成之后，仓库和卖场内的商品应是整齐的，走道通畅
♦整理时禁止使用预盘单或采取其他形式预盘
1.12.2放盘点单
①当主管/课长确定各课整理完成并在「盘点程序控制表」放单栏签名后，营运人员便可开始放初盘单
②当各部门课长依货架确定初盘单已放完并在「盘点程序控制表」签名后，初盘人员便可开始初盘
③初盘人员须按「由左向右、由上到下」的原则进行初盘，并在「手抄存货盘点单」初盘处记载数量及签名
1.12.3初盘注意事项
①初盘用蓝色笔
②初盘数量之更改，须在错误数量上划“×”，在其旁边填写正确的数量，经该课课长签名确认，否则无效
③如发现货架上商品未列入「手抄存货盘点单」上，则手抄货号及数量于「手抄存货盘点单」上，并经稽核小组负责人签名
④绝对不可以查询电脑库存量
⑤不允许有“加、减”公式的出现。
1.12.4复盘
①课长检查初盘完成后，便可开始复盘
②复盘人员须按「由左向右、由上到下」的原则进行复盘，并在存货盘点单复盘处记载数量及签名
1.12.5复盘的注意事项
①复盘用黑色笔
②课与课（或课内）之间交叉复盘，复盘比例是100％，初复盘禁止为同一个人。
③复盘人员绝对不可以抄袭初盘数量
④复盘人员于复盘时发现重大问题，应立即反应给该部门营运主管/课长
1.12.6稽核
①稽核用红色笔
②稽核人员抽盘数量为30%，但特殊商品要求100%，如家电课、化妆品、奶粉、烟酒精品柜、保健品或其它指定产品。
1.12.7收单
①由领单人员负责将单按序号收回交中控台。
②中控台接单人员必须认真核对，无误后交录入小组录入。
1.12.8中控台：
盘点中控台由仓储经理指定人员成立，盘点进程由中控台指挥及掌握，盘点单由中控台统一收发。
a、卖场及仓库需整齐、清洁；空箱及纸皮另外堆放；
b、非盘点区的设定，需明细放在非盘点区的物品包括：
c、赠品（需附赠品验收单）、试吃品、试用品、专柜商品、已结帐待送货的大宗出货品（附相关单据）等非盘点区整理前后比较
d、放单、初盘、复盘、稽核、收单按流程操作
查核重点：
a、中控台是否发挥作用，在盘点现场合理的安排人力，协助营运提高盘点效率；且同时控管好盘点单的收发
b、商品整理查核卖场、仓库是否整理清楚，非盘点区是否相关的单据，是否整理清楚
c、盘点现场营运是否依据盘点程序控制表进行操作
d、查核盘点单是否存在异常现象例如初复盘数量不符，课长未签名确认，数量修改是否相关人员签名确认；稽核比例是否达到。
2.盘点后的工作
2.1录入小组
2.1.1盘点当日，录入小组根据「手抄存货盘点单」复盘数量或稽核数量录入存货数量（需在开店前录完），并打印小票与「手抄存货盘点单」订在一起，以便营运各课的核对。
2.1.2列印修正好的「商品盘点差异表」，交营运课长针对盘点差异品项核对，并按规定对符合更正条件的商品进行更正。
2.1.3盘点更正。
2.2营运主管
2.2.1各课主管须认真核对小票与「手抄存货盘点单」的数量，若发现漏/错录入的则将错误更正于「盘点录入差异表」上并于更正处签名确认，并交录入小组修改完毕列印「商品盘点差异表」
2.2.2各部门课长须核对「商品盘点差异表」并将多盘漏盘及错盘品项与稽核确认并填写「盘点更正单」经店长/仓储经理核准后交录入小组更正
2.3盘点注意事项急纪律
2.3.1与仓库无法明显区隔时，稽核小组必须于盘点卖场前再次抽盘仓库
2.3.2库盘完之后，请完全封闭，不允许从仓库或货架顶上取货（如待遇特殊情况，如大宗，家电产品特殊处理）。
2.3.3盘和复盘在特殊情况下允许同时进行。
2.3.4用圆珠笔和水笔，蓝色或者黑色，不允许用铅笔和彩色笔。
2.3.5迹要求工整，不准乱涂、乱画，如有修改，一定要求有课以上人员签字认可。
2.3.6盘点处罚依盘点处罚规定处理。
3.大盘点培训资料
培训内容：
一、盘点纪律
二、大盘前准备工作
三、盘点期间注意事项
四、盘点抽查标准
五、盘点表格的粘贴标准
六、盘点结果分析
七、高损耗会议
八、高损耗控制方案的制定
大盘点工作纪律
1.着装：
必须按照公司规定着装，违反者将给予口头警告。
2.服从组长.主管分配工作
3.不得弄虚作假（抽查时必须自己点数，不能由卖场员工报数）
4.工作场所不得大声喧哗和嬉戏。
5.签名时必须用正楷填写。
大盘前准备工作（盘点的目的）
1、大盘点的概念及意义：
是否盈利.并对防损工作的考评
•检查商场的控管情况。
•检查防损部在各项工作中的控制力度。
说白了就是在检查两个Team（团队）：
1、营运；2、防损工作的检查。
•改进提高我们的工作。
（亡羊补牢为时不晚）
大盘前准备工作
（一）
1、表格的准备，有几种我们要用的表格。
抽查商品登记表、复点通知单、已抽查、每日盘点抽查差异汇总表、Cashies-side商品抽查表（前端冲动性）、FA-1、
FAT-1、FB-1、FBT-1、FE-1、W-1、WT-1、男/女/童。
2、工时的预算（加解封人员的工时）如何算100%、50%、30%、10%
3、费用的预算（尽可能的宽一些，要把情况整得充分一些）。
4、人力的安排
A；防损部临时人员的安排；B：
防损部人员的安排；C：
人员的组成。
5、基本情况的了解：
A：
销售（销售）B：
库存情况C：
索赔的状态
D：
商品的分布状况（如销售区、顶端货架、吊挂、陈列商品、仓库）
E：
外借商品的追要
F：
未进入系统数据的跟踪状况
G：
空壳的金额：
我们预计的损耗额
大盘前准备工作
（二）
6、盘点期间正常工作的安排
A：
防损部临时人员人员的人力安排（负责人是谁）
B：
防损部人员的安排（负责人是谁，当班第一负责人）
7、盘点报告的准备
A：
工作联系单的重温。
B：
报损记录的重温。
C：
各项数据的整理。
D：
提前回顾我们工作中存在的问题。
大盘点防损部应注意事项
（一）
•后仓商品是否分类存放，同类商品需拼在同一卡板。
•代用箱上是否有贴（SLOTTOG）箱外明细单。
•赠品、寄售商品是否全部已贴禁止盘点标签。
•店用品、内部移库商品是否全部已贴防损标签。
•赠品（买一送一）需要贴好防损标签，确保不把赠品误盘成商品。
•清理借用商品；超过一个月借用商品必须归还。
（因为超过一个月借用商品不做送货单，不列入本次盘点。
）
大盘点防损部应注意事项
（二）
•分类统计未进系统的商品金额？
哪些商品是什么原因未进系统？
•总仓送货差异的商品在盘点前安排防损部做一次重新抽查，确认哪些是真正的总仓送货差异。
•检查是否有商品漏盘，是否有商品漏Keyin（输入）。
•商品整理抽查出错率不能超过5％。
•对盘点中正、负差异较大的商品需安排责任心较强的防损部组长专人协同营运人员一起核查。
盘点抽查标准
1、抽查30%的商品为：
HBA、文具、玩具、五金、OS、运动用品及自行车；
2、抽查100%的商品为：
大家电、小家电、OA（家庭用品）、营养品；
3、0~50元的酒类抽查10%、50~80元的酒类抽查30%、80以上的酒类抽查100%；
4、服装及其余为抽查10%；
5、索赔商品清点为100%。
货架左右两边标签粘贴标准
货架顶端左右两边标签粘贴标准
靠墙货架顶端及靠墙货架标签粘贴标准
货架端架标签粘贴标准
“男”“女”货架标签粘贴标准
“童”装及促销堆头标签粘贴标准
冷冻库及服装吊挂抽查标准
后仓抽查标准
（一）
后仓抽查标准
（二）
盘点结果分析
•参与盘点商品大类/单品数量,金额,盈亏金额,盈亏率;
•大类/单品盈亏数量/金额排名;
•大类/单品盈亏原因分析;
•大类/单品损耗控制建议;
•盘点结果处理建议.
•制订盘点报告及盘点分析报告
召开高损耗会议
损耗控制方案制定
•方案制定依据为盘点报告确认的事实;
•方案需详实/可行;
•方案需执行/配合/监督方共同达成并确认;
•方案需周知所有执行人;
•定期回顾/修订.
大盘点抽查检查程序
目标：
提高大盘点）的准确性。
规章：
1.制定商品抽查百分比：
1.1奶粉,烟酒、营养品贵重100%
1.2玩具、运动商品、五金、百货,食品30%
1.3服装、生鲜部门10%
1.4抽查商品按实际需要临时由防损部主管或助理决定。
1.5退货100%
1.6复盘100%
2.对于后仓预点商品，确保每个托盘都被抽查到。
3.抽查人员须对被抽查的商品在其送货单或盘点单上签名
4.对于被抽查到的单品有差异，须在部门确认后并要求其进行重盘。
5.若被抽查的区域整体差异超过5%防损部须要求相应部门对该区域作重新预点。
6.对于通过抽查的商品防损部应派人进行控制，以防商品移动，数据未及时更改而造成差异。
程序：
1.在盘点前，防损部须对涉及盘点的领用,销毁,借用单据作再一次跟踪，以免遗漏。
2.后仓预点商品的抽查：
2.1结合本部人力状况与后仓整理进度，安排防损部临时人员对后仓预点商品进行抽查，一般为提前2天进行。
防损部主管或者助理应对抽查人员加强监督，以确保抽查人员工到位。
按商品抽查百分比对预点商品进行抽查，确保每个托盘都被抽查到。
确定被抽查的商品种类及数量，填写《抽查商品登记表》。
被抽查的该托商品发现有差异的商品，小于该托商品按抽查百分比确定的检查数，就此有差异的商品通知后仓进行复点纠正。
被抽查的该托商品发现有差异的商品，大于或等于该托商品按抽查百分比确定的检查数，通知后仓对该托盘商品进行复点。
对于通过抽查的，抽查人员应在送货单上签字.
3.货架顶端预点商品的抽查：
3.1盘点前应将卖场货架分成若干段，可以根据货架的自然分割或商品陈列规则，事先应与卖场达成共识。
结合本部人力状况与卖场整理进度，安排防损员对顶端预点商品进行抽查，一般为提前24小时进行。
防损部主管或者助理应对抽查人员加强监督，以确保抽查人员工到位。
按抽查百分比确定被抽查的商品种类及数量，填写《抽查商品登记表》。
被抽查的该段商品中发现有差异的商品小于该段商品按抽查百分比确定的检查数，就此有差异的商品通知卖场进行纠正。
被抽查的该段商品中发现有差异的商品大于或等于该段商品按抽查百分比确定的检查数，通知卖场对该段商品进行复点。
对于通过抽查的，抽查人员应在盘点单上签字.
4.夜间清点的抽查：
4.1盘点前应将卖场货架分成若干段，可以根据货架的自然分割或商品陈列规则，事先应与卖场达成共识。
4.2按抽查百分比确定被抽查的商品种类及数量，填写《抽查商品登记表》。
4.3抽查方法及通过抽查的签字可参照顶端商品抽查方法。
4.4对于促销位置的商品清点抽查应进行100%检查。
5.对于通过抽查的商品防损部应派人进行控制，以防商品移动，数据未及时更改而造成差异。
6.对于特别小仓，在通过抽查后，相关部门须将小仓钥匙交至防损部当班负责人当班负责人统一保管。
对于部门如需取货，必须由防损部监督取货过程，并及时修改数据。
STORE—年月盘点情况报告
一、部门损耗TopTen:
序号
部门
损耗金额
占销售（%）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
二、单品损耗TopTen:
序号
B/C
品名
损耗数量
单价
损耗金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
三、各部门损耗前n名：
026Bedding库调金额：
序号
B/C
品名
损耗数量
单价
损耗金额
1
2
3
4
023MajorAppliance库调金额：
序号
B/C
品名
损耗数量
单价
损耗金额
1
2
3
等等…………
四、本次盘点出现的问题：
1、*月*日上午大盘点前,检查贴有“禁止盘点”标志的商品时，发现存放在三楼后仓家电小仓和二楼后仓，贴有“禁止盘点”标志的商品中发现以下有库存的商品：
条码
商品名称
数量
单价（元）
总价（元）
TOTAL
8
77.90
1、在同一卡板的预点商品的单上出现有两个相同的条码，而数量又与实物不符，如：
部门
位置
条码
商品名称
4、盘点中卖场员工对后仓商品的取货、补货流程不熟，取货时未通知防损部及收货部、值班携入携出单，其后被PT及时制止。
5、3F后仓DRY-D部门整理商品粗心大意，清点商品的数量有误并且错误率超标被防损部要求对该货架重盘。
6、3F后仓DRY-B部门送货单数量更改超三次及商品数量为0，未更换新的预点，如：
位置
3F后仓09B10
3F后仓09B05
3F后仓10A12
3F后仓11A03
3F后仓12A02
3F后仓08A03
3F后仓09B06
3F后仓10A11
3F后仓12A07
3F后仓12A01
7、卖场部门送货单无人签名，如：
DRY-D3F后仓06A12、OS3F后仓17A02
卖场部门送货单未粘贴价格标签及没有清点数量，如：
床品2F后仓03B02
8、卖场部门商品漏做预点，如：
DRY-D3F后仓07A04B/C：
部门
位置
条码
商品名称
数量
单价
金额
9、家电部将电视机外包装盘入预点B/C：
*********品名:
******数量：
**个。
10、抽查3F后仓19A04床品部门发现商品B/C：
*********品名:
***********外包装
标签规格数为：
60，实际规格数为：
30每箱差异：
-30。
该商品共来货次数及日期：
来货日期
6月13日
6月17日
9月2日
10月14日
来货数量
60
60
60
60
库调日期
10月15日
10月20日
来货数量
-31
-30
12、三楼后仓商品我部于10月20日全部抽查完毕，但在21日下行DRY-C、DRY-B、DRY-D部门安排近二十名人员进入三楼后仓进行更换送货单及补货，现场情形十分散乱，出现更换预点、补货时，未通知我部人员确认签名。
我部就存在问题及时反馈给副店长，但情形仍未得到改变，使已盘点抽查区域未得到有效控制，商品数量的准确性难以保障。
13、*年*月*日晚18：
00分，防损部封闭三楼后仓对已抽查区域进行控管，但在18：
20分值班人员***私自与家电部促销员打开三楼后仓链锁进入后仓取货，未通知防损部当值人员到场共同确认签名。
取货商品名称：
B/C：
*********品名:
******数量：
**台
价值：
***元。
7、本次盘点共抽盘商品总数9327件，差异总数180件，占百分比2%。
五、营运存在问题
1、关于专柜钥匙未上锁及保管不妥的问题
*年*月*日23:
40分我部检查家电部计算器专柜时,发现该专柜未有上锁（附照片）,该专柜的门锁已损坏,我部已于三天前要求该部门换锁,但直到现在该部门仍然未有处理此问题,该部门此种不负责任的工作态度,将会由此造成极大的隐患.
鉴于此,我部要求家电部通知工程部部门立即更换计算器专柜的门锁,加强对贵重商品专柜的管理,共同做好损失防范工作.
2、关于商品存放管理问题
*年*月*日我部对三楼卖场（原家电电视仓）检查时，发现仓库内商品外包装箱堆入零乱，除空箱外同时有实物（电视机、DVD等）无外包装箱包扎随地扔放，及容易造成物品损坏、丢失，从而产生损耗。
鉴于此，我部建议家电部对以上问题及时做出整改，外包装箱分类摆放，，禁止其它物品随意放入仓内。
3、关于专柜钥匙未上锁及保管不妥的问题
*年*月*日晚上23:
40时，我部当班人员与值班人员关店后一起巡视卖场时,发现DRYD部门烟酒专柜的锁匙随意放在收银台下面,没有及时归还单证锁匙箱保管,该部门员工此种不负责任的工作态度,将会造成极大的损耗隐患.
4、销毁存在问题
（1）7月29日在PO收货平台生鲜垃圾内查出混有商品：
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
还有一些无法扫描的商品：
果冻、熟食的鸡骨，可扫描金额共计：
60.00元。
（已拍照）已通知***看现场，并要求将所有查出的商品领回，加强监督和管理，追究相关的人员责任。
（2）*年*月*日晚上21:
35分，我部在对生鲜冷冻部员工***，出仓销毁的商品进行检时，发现单据上的数量与实物有差异。
原单只有五个，而实物多出十五个。
多出商品有：
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
B/C：
*********品名:
******数量：
***金额：
***元
B/C：
*********
升级会员 